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1、xxx公司芳草湖200套除塵器制造基地建設項目項目建議書目 錄1 總論41.1 項目名稱41.2 承辦單位概況41.3 擬建地點51.4 建設內容與規模51.5 建設年限51.6 投資估算51.7 效益分析62 項目建設的必要性和條件72.1 建設的必要性分析72.2 建設條件分析83 建設規模與產品方案103.1 建設規模103.2 產品方案104 技術方案、設備方案和工程方案114.1 工藝流程114.2 主要設備方案124.3 工程方案135 環境和生態影響分析145.1 環境現狀145.2 項目污染物及處置措施146 組織機構與人力資源配置156.1 組織機構設置156.2 人力資源配2、置157 項目實施進度168 投資估算及資金籌措178.1 建設投資估算178.2 流動資金估算178.3 資金籌措方案179 效益分析189.1 經濟效益189.2 社會效益1810 結論191 總論 1.1 項目名稱新疆世紀天成環保工程科技有限公司芳草湖200套除塵器制造基地建設項目建設性質：新建1.2 承辦單位概況新疆世紀天成環保工程科技有限公司（籌）是由藍天環保股份有限公司、臺鷹環保股份有限公司、合肥水泥研究設計院聯合設立的，法人代表：許新文 ；注冊地址：芳草湖開發區；注冊資本1000 萬元；主營業務為 環保設備工程的設計、研發、制造。發起人藍天環保股份有限公司是國內知名的煙氣脫硫承包3、商，國家火炬計劃重點高新技術企業，集研究開發、設計、技術咨詢及服務、工程總承包于一體；建有博士后流動分站和浙江省大氣污染控制高新技術研發中心，具有國家環境工程專項甲級設計資質、建筑企業環保工程專業壹級承包資質、國家環境工程甲級運營資質，依托浙江大學熱能工程研究所的人力資源與實驗裝備條件，具備煙氣凈化、中小型電站鍋爐、整體工業鍋爐島、垃圾焚燒爐、生物質發電等多項設計、系統集成的國內領先技術優勢。臺鷹環保股份有限公司主營除塵設備及相關配件的生產開發，是國內專業從事袋式除塵器設計和制造的大型企業集團，國家級高新技術企業。合肥水泥研究設計院是中國建材行業重點科研院和甲級設計單位，主要從事水泥生產技術和4、裝備的研發、制造；水泥工廠的工程設計、技術服務、設備成套、工程總承包等業務。1.3 擬建地點芳草湖東工業區，用地面積100畝（66600平方米）。1.4 建設內容與規模設計生產能力為年產200套除塵器（其中長袋脈沖除塵器100套，脫硫除塵器100套）。主要建設內容有新建4棟綜合生產廠房，原材料堆場及庫房、外協外購件庫、危險品倉庫，辦公樓等輔助用房，公用工程，廠區道路、綠化、地坪、圍墻、大門等。建構筑物總建筑面積21000平方米，購置儀器設備300余臺套。1.5 建設年限2012-2015年，工程分期實施。一期工程2012-2013年，主要引進生產袋式除塵器及配套設備，生產能力100臺套。二期工5、程2013-2015年，引進生產煙氣脫硫脫硝、煙氣粉塵凈化設備，生產能力100臺套。1.6 投資估算工程投入總資金4500萬元，其中固定資產投資3000萬元，流動資金投入1500萬元。其中一期工程投資2000萬元，二期工程投資2500萬元。1.7 效益分析工程完全投產后，年銷售收入合計達到10000萬元，預計年工業增加值2500萬元。股東稅后利潤1000萬元。年向國家、昌吉州上繳增值稅及附加、所得稅合計約1000萬元（其中增值稅545.5萬元，城市維護建設費及教育費附加54.5萬元，所得稅400萬元）。其中一期工程投產后，年銷售收入5000萬元，年增值稅及附加、所得稅合計約300萬元（其中增值6、稅170萬元，城市維護建設費及教育費附加17萬元，所得稅113萬元）。項目投資回收期為4.7年，所得稅后內部收益率為23.6%，投資利潤率16%。項目具有良好的經濟效益。項目社會效益良好，能夠帶動、促進區域經濟發展，新增就業200人，項目產品的推廣有利于區域大氣污染物治理。2 項目建設的必要性和條件 2.1 建設的必要性分析 符合國家產業發展政策裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。2009年，國務院頒布了裝備制造業調整和振興規劃。規劃明確提出:“適應環境保護和社會民生需要7、，大力發展污水污泥處理設備、脫硝脫硫設備、余熱余氣循環再利用設備、環境在線監測儀器儀表等”。國民經濟和社會發展十二五規劃綱要也明確指出：裝備制造行業要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發和系統集成水平，加強重大技術成套裝備研發和產業化，推動裝備產品智能化。2010年底，國家發改委會同環保部等編制了節能環保產業發展規劃，將節能環保已列為七大戰略性新興產業之首。規劃將把高效節能技術和裝備、高效節能產品、節能服務產業、先進環保技術和裝備、環保產品與環保服務六大領域列為重點支持對象，在財政、稅收、金融等方面提供政策支持。在環保產業方面，規劃提出首先要發展先進環保技術和裝備，包括污水、垃圾處理，脫硫脫8、硝，高濃度有機廢水治理，土壤修復，監測設備等，其次是環保產品，包括環保材料、環保藥劑，再次是環保服務，建立以資金融通和投入、工程設計和建設、設施運營和維護、技術咨詢和人才培訓等為主要內容的環保產業服務體系。本項目經營范圍涵蓋環保產業重點支持的三個方面，屬于環保設備的裝備制造，將國內先進的工藝、設備引入我區，填補空白，符合國家產業政策。 符合區域發展政策2010年5月，中共中央、國務院召開新疆工作座談會。會議全面總結新中國成立以來，特別是改革開放以來新疆發展和穩定工作取得的成績和經驗，深刻分析新疆工作面臨的形勢和任務，進一步明確當前和今后一個時期做好新疆工作的指導思想、主要任務、工作要求，對推進9、新疆跨越式發展和長治久安做出了戰略部署。以中央新疆工作座談會召開為標志，新疆經濟社會發展進入新時期新階段。在國家支持和各對口援建省的幫助下，新疆開始了跨越式的大發展，新型工業化發展尤為突出。 項目提出的背景和必要性跨越式發展不能以犧牲環境為代價，新上工業項目必須配備相應的環保設施，以前老的工業項目也面臨著環保設施更新改造，新疆的環保產業市場巨大。本項目股東已擁有較強的技術合作方，在廣東、浙江等發達省市從事環保裝備制造和環保產品開發、服務，部分產品已打入新疆市場。項目建成投產后，可以吸引更多的上下游配套企業在疆設廠，既能降低生產成本，節省大量運費，又能更便捷的服務于新疆客戶，提高市場競爭力，并將10、利稅留在新疆，支援邊遠和民族地區經濟發展。2.2 建設條件分析根據初步規劃，項目需要建設用地約100畝（6600平方米）。項目初選廠址位于芳草湖工業區，項目符合入區企業條件。該廠址的主要優勢在于：位于芳草湖工業區，便于銜接項目、服務地州；在工業區內，可享受相應的優惠政策；工業區內供配電、給排水、通訊等方面基礎條件較好，可為本項目的實施提供了極為有利的條件。3 建設規模與產品方案 3.1 建設規模項目產品主要服務于冶金、火力發電、建材、鋼鐵等產業，近期重點開拓水泥生產、火力發電和礦山開采企業，主要解決大氣污染防治。項目建成后，除塵器及配套設備生產能力達到200套，其中長袋脈沖除塵器100臺套，脫11、硫除塵器100臺套，同時生產部分配套產品、耗材等。3.2 產品方案項目產品包括2個系列：干法、半干法配套的大型布袋脈沖除塵器(LCM系列)、新型濕法煙氣脫硫除塵裝置（JTL系列），每個系列可根據用戶需求生產6-8種型號、規格。大型布袋脈沖除塵器的產品標準執行中華人民共和國行業標準JB/T8532-1997脈沖噴吹類袋式除塵器標準。新型濕法煙氣脫硫除塵裝置執行臺鷹公司的企業標準。4 技術方案、設備方案和工程方案 4.1 工藝流程 長袋脈沖除塵器工藝流程長袋脈沖除塵器由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成，上、中、下箱體為分室結構，工作時含塵氣體由進風道進入灰斗，細塵粒隨氣體向上進入中、下箱體、12、粉塵和附在濾袋外面，過濾后的氣體進入上箱體至凈氣集合箱，由風道經排風機排入大氣。工藝流程圖如下：調試檢測原材料原材料(板、棒、管)噴丸除銹部件組裝下料沖壓加工鈑金加工機加工焊接加工組裝閥門等外購配件現場調試防腐涂裝(現場)現場安裝防腐涂裝籠骨加工濾袋加工濾袋組件調試檢測傳動外購件 脫硫除塵器工藝流程脫硫除塵器的主設備由氣體均布器、氣體動力發生器、凈化過濾器、脫水除霧器和集液斗等部件組成。主體部件基本用不銹鋼材料制成，目前約40%的部件需外協采購。工藝流程圖如下：原材料（板、棒、管）部件組裝下料沖壓加工鈑金加工機加工焊接加工總裝閥門、標準件等外購件現場調試防腐涂裝(現場)現場安裝防腐涂裝本項目引13、進的工藝、設備均為國內先進、成熟技術，產品的核心技術歸有股東方所有。4.2 主要設備方案項目主要生產車間包括準備車間、冷作車間、焊接車間、籠骨生產車間、裝配車間、測試中心等，合計需購置設備300余套。準備車間主要負責產品板金零件的下料，工藝設備為激光自動切割機、等離子切割機、數控剪板機和臥式帶鋸床等。冷作車間主要負責材料的沖壓成型、壓制成型和彎曲成型工藝，工藝設備為數控液壓轉塔沖床、深喉口沖床、沖床、鋼材預處理線、鋼板壓型機、數控折彎機、三輥卷板機、四柱二動液壓機等。焊接車間主要負責各種鋼結構件的焊接等工作。工藝設備為組裝焊接平臺、半自動氬弧焊機、氬弧焊機、CO2焊機、數控門式自動焊機、自調式14、滾輪架、焊接操作機等。籠骨生產車間主要負責大型布袋脈沖除塵器中的籠骨生產，工藝設備為籠骨生產線（含鋼絲調直切斷機、全自動數控卷圓機、氣動對焊機、修邊機、籠骨自動焊接機等）。該生產線屬非標設備，由鋼絲調直切斷機、全自動數控卷圓機、氣動對焊機、修邊機、籠骨自動焊接機等設備組成。裝配車間位于主要負責產品的部件組裝、電控系統的裝配以及部分部件的表面涂裝和烘干等工作。項目擬購置除塵器電控裝置裝配線、部件裝配生產線以及干式噴漆烘干室（含噴漆系統）等設備。測試中心主要負責產品的模擬試驗和電控系統的試驗，項目擬購置除塵器模擬試驗臺、除塵器自控系統試驗臺。4.3 工程方案建、構筑物總建筑面積21000 m2。主15、要包括生產廠房、庫房、危險品倉庫、辦公樓等。廠房：4幢。采用輕鋼結構，單層，并列2跨，每跨18m，總寬度36m，長度90m，單幢建筑面積3240m2。庫房：2幢。采用輕鋼結構，單層，并列2跨，每跨18m，總寬度36m，長度60m，單幢建筑面積2160m2。危險品倉庫：單層，磚混結構。寬10m，長40m，建筑面積400 m2。辦公樓（含倒班宿舍、食堂、會議室）等輔助用房。框架結構，3層，總建筑面積3320 m2。5 環境和生態影響分析5.1 環境現狀項目建設地點位于芳草湖工業區，周邊環境狀況良好。5.2 項目污染物及處置措施項目污染源主要來自生產中的下料、冷作、焊接、涂裝、機械加工、沖壓、產品裝16、配和測試環節產生的廢水、廢渣、噪聲和廢氣。水污染物的處理：生產廢水主要是機加工設備用乳化液，項目建設采用小型乳化液廢水處理系統處理合格后方能排放。生活污水直接排入園區管網。廢氣的處理：主要包括油漆廢氣和焊接廢氣。噴漆作業在干式噴漆室內進行，新增一臺有機廢氣處理裝置，并積極采用水溶性油漆。焊接部位上方設置移動式吸風罩，將煙霧收集后高空排放。生產車間部分工段有少量粉塵，需相應配套吸塵和除塵裝置。噪聲的處理：主要采取配套降噪設備，廠房采用吸音、隔音建材，廠區建設綠化隔離帶等措施。固體廢棄物的處理：鋼材邊角料回收后送鋼廠回爐再利用；焊渣作為工業垃圾進行無害化處理；生活垃圾統一收集填埋處理。6 組織機構17、與人力資源配置6.1 組織機構設置公司按照現代企業制度建立，最高權力機構為董事會，日常經營管理為總經理負責。公司設立了生產部、技術部、營銷部、財務部和辦公室制，各部門主任負責具體分管。公司組織架構圖如下：總經理生產部技術部營銷部財務部辦公室生產車間1生產車間2研發中心檢測中心采購銷售會計出納行政文秘后勤保安 6.2 人力資源配置項目人力資源配置按崗位計算定員，以需設崗，以崗定員。項目生產采用單班制工作，每班工作8小時。全年工作日250天。根據需要管理和固定生產人員200人，其中生產工人170人，管理、技術人員30人。管理、技術人員從人才交流中心招聘，工人從當地招聘，優先考慮技校學生、城鎮下崗職18、工，上崗前進行內部培訓。7 項目實施進度 項目實施過程分為前期準備階段和施工建設階段。前期準備階段主要包括項目申請報告編制與審批，初步設計、工程招標和施工圖設計，土地征用與場地準備等，擬于2012年4月前完成。一期工程施工建設階段主要包括建筑安裝施工、設備購置、設備安裝、生產準備和試車等，擬于2012年12月前完成。二期工程施工建設與一期工程的試生產運行同步進行，二期工程于2014年12月前完成。2015年項目全部投產，當年達產70%，2016年完全達產。8 投資估算及資金籌措8.1 建設投資估算 建設投資合計3000萬元。估算內容包括：建筑工程費、設備購置安裝費、土地征用費以及現行國家規定的19、和項目建設所需的其他費用。估算建筑工程費合計800萬元，其中建構筑物720萬元，公用、輔助及廠區工程投資80萬元。設備購置及安裝費合計為1700萬元。土地征用費合計320萬元。工程其它及預備費280萬元。8.2 流動資金估算 參照內地同行業企業，按照指標估算，共需要1500萬元。8.3 資金籌措方案 項目投入總資金4500萬元，擬根據項目實施進度由公司各股東按相應比例籌措資金，自籌資本金應達到50%以上。8.4 投資使用計劃 項目固定資產總投資3000萬元，其中2012年投入1000萬元，2013年投入6000萬元，2014年投入1000萬元。項目流動資金投入1500萬元，其中2012年投入520、00萬元，2013年投入500萬元,2014年投入500萬。9 效益分析9.1 經濟效益項目達產年新增銷售收入10000萬元，預計年工業增加值2500萬元。年繳納增值稅，所得稅及附加費1000萬元（其中增值稅545.5萬元，城市維護建設費及教育費附加54.5萬元，所得稅400萬元）。項目正常年總成本費用8000萬元。稅前利潤總額1500萬元，應納所得稅500萬元。股東稅后利潤1000萬元。投資回收期為4.5年，所得稅后內部收益率為23.6%，投資利潤率為16%。項目具有較好的盈利能力。9.2 社會效益向國家、地方政府年納稅1000萬元（其中增值稅545.5萬元，城市維護建設費及教育費附加54.5萬元，所得稅400萬元），帶動邊遠、少數民族地區經濟發展。產業帶動作用較強，利于帶動周邊外協件、交通運輸、原材料生產，拉動區域經濟發展。帶動就業200人。產品利于改善新疆大氣環境。10 結論項目符合國家的產業政策、區域發展政策，符合工業區入住條件；項目承擔單位引進內地先進成熟的工藝、設備，生產具有國內先進水平的環保裝備；項目有良好的經濟效益和社會效益。建議盡快進入下一階段工作，落實建設用地、進行資金申請報告的審批，盡快實施見效。