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1、油墩街鎮(zhèn)幼兒園擴(kuò)建工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請建議書 目錄 一、項(xiàng)目名稱 二、項(xiàng)目建設(shè)單位 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 四、建設(shè)地點(diǎn) 五、項(xiàng)目背景 六、建設(shè)條件 七、項(xiàng)目進(jìn)度安排 八、項(xiàng)目管理 九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 十、投資概算 十一、效益分析 十二、問題及建議油墩街中心幼兒園擴(kuò)建項(xiàng)目可 行 性 報(bào) 告 一、項(xiàng)目名稱:油墩街中心幼兒園擴(kuò)建項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)單位:油墩街人民政府 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:江敏 四、建設(shè)地點(diǎn):油墩街集鎮(zhèn)油墩街南路 五、項(xiàng)目背景 1、2007年鄱陽縣委十二屆五次全體(擴(kuò)大)會議,審議通過了中共鄱陽縣委關(guān)于實(shí)施“中國湖城?鄱陽”發(fā)展戰(zhàn)略的決定。中國湖城?鄱陽發(fā)展戰(zhàn)略是鄱陽縣委以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),站在2、時(shí)代的高度,全面總結(jié)該縣改革開放以來所取得的寶貴經(jīng)驗(yàn),科學(xué)判斷經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢,凝聚全縣廣大黨員和干部群眾的智慧而作出的科學(xué)決策。中國湖城發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展思路創(chuàng)新的重大成果,是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大體現(xiàn),是該縣必須長期堅(jiān)持的發(fā)展戰(zhàn)略。 致力于構(gòu)建生態(tài)人居環(huán)境,建設(shè)湖宜居名城,提升中心市區(qū)城市競爭力。堅(jiān)持以人為本,進(jìn)一步做強(qiáng)做大做優(yōu)做美中心城區(qū)。按照“一城三區(qū)”布局,高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理,形成水陸交通便利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套、公共設(shè)施齊全、生活環(huán)境舒適、通訊信息發(fā)達(dá)的城市體系。 加速推進(jìn)城市建設(shè)與管理,按照打造環(huán)鄱陽湖地區(qū)中心城市和上饒市區(qū)域付中心的定位,突出湖城特色,進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃3、編制,組織編制了縣城規(guī)劃,不斷完善社區(qū)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 油墩街鎮(zhèn)位于鄱陽縣西北部,全鎮(zhèn)國土面積154.3平方公里,有耕地面積96838畝,其中水田66473.96畝;水域及水利設(shè)施45984畝,林地面積54004畝。全鎮(zhèn)總?cè)丝?00627人,其中非農(nóng)業(yè)人口5847人,農(nóng)業(yè)人口94780人。至2009年底全鎮(zhèn)共轄1個居委會,29個行政村,東連柘港鄉(xiāng),南臨鴉鵲湖鄉(xiāng),西靠響水灘鄉(xiāng)、銀寶湖鄉(xiāng),北界謝家灘鎮(zhèn)。西河自北向南流入鄱陽湖,九景高速、景湖公路東西縱貫全境。鎮(zhèn)區(qū)距九江碼頭、景德鎮(zhèn)機(jī)場不到一小時(shí)車程,是周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通樞紐。 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元,其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為2.68億元,第4、二產(chǎn)業(yè)增加值為0.17億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元,三產(chǎn)比為79:5:16;財(cái)政總收入1381萬元,農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元,工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6:97.4,呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。 3,油墩街鎮(zhèn)中心幼兒園現(xiàn)有7畝左右,建筑面積2000平方米,共十二間教室,有200名學(xué)生。基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善,教育環(huán)境有待加強(qiáng)。 六、建設(shè)條件 1、自然條件 氣候條件 油墩街屬亞熱帶濕潤性氣候區(qū)。季風(fēng)影響較大,春夏多東南風(fēng),秋冬多西北風(fēng),冬冷夏熱,四季分明。一月均溫4.4,七月均溫29.3,年平均氣溫17.2。年降水量1373.8毫米,雨5、量對集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量為144.1毫米。夏澇秋旱時(shí)有發(fā)生,1983年7月發(fā)特大洪水,水位高達(dá)21.8米,歷時(shí)28天水勢未退。 2、自然地貌 油墩街鎮(zhèn)地勢東北高、西南低。南北長約14公里,東西寬約11公里。最高點(diǎn)是東部的蓮山,主峰海拔288.8米;最低點(diǎn)在西部的西河,海拔約11米。東北部屬丘陵地區(qū),西南部系淤積平原。縣內(nèi)主要河流之一的西河,流經(jīng)鎮(zhèn)域西北部,注入鄱陽湖。油墩街鎮(zhèn)人杰地靈、環(huán)境優(yōu)美,境內(nèi)蓮山云峰寺、古漢墓群、湖港候鳥林、金庵寺等主要景點(diǎn),其中蓮山古漢墓群為省級重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 3、基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目區(qū)陸運(yùn)有九景高速公路貫穿東西;水運(yùn)有昌江、潼津、樂安、西河四6、大河流環(huán)繞其中,經(jīng)鄱陽湖匯入黃金水道-長江,交通便利。 鄱陽縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程已完成,電力供應(yīng)充足,全縣城鄉(xiāng)同網(wǎng)同價(jià),本項(xiàng)目實(shí)施有動力保證; 通信設(shè)施健全,程控電話、移動通信、無線尋呼和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速,為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的信息支持。 4、社會經(jīng)濟(jì)條件 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元,其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為2.68億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值為0.17億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元,三產(chǎn)比為79:5:16;財(cái)政總收入1381萬元,農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元,工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6:97.4,呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。 207、05年至2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值平均增長速度為22.8%左右,2005年至2006年經(jīng)濟(jì)增速較快達(dá)64%,主要原因是兩個五年計(jì)劃之間數(shù)據(jù)銜接;其中2005年至2009年全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)總產(chǎn)值年均年增長分別為20%和57.6%, 七、項(xiàng)目進(jìn)度安排 1、項(xiàng)目建設(shè)工期安排 本項(xiàng)目自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)止,建設(shè)期為6個月。 在經(jīng)過充分論證評估、資金籌措落實(shí)的基礎(chǔ)上,建設(shè)工程擬于6個月內(nèi)完成。為加快項(xiàng)目的實(shí)施,及早投入生產(chǎn),各實(shí)施階段穿插進(jìn)行,確保項(xiàng)目按時(shí)、安置完成。 2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號2012年7891011121項(xiàng)目前期工作2土建施工、安裝3竣工驗(yàn)收投入運(yùn)8、行 八、項(xiàng)目管理 1、組織機(jī)構(gòu) 為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,加強(qiáng)對項(xiàng)目的組織管理,成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司法人代表對項(xiàng)目實(shí)施全面工作負(fù)責(zé),其它管理人員對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)三個工作小組: 綜合組:負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作,負(fù)責(zé)資料的收集存檔;負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò),掌握工作進(jìn)度;負(fù)責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草;定期以簡報(bào)形式向有關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展情況。 工程組:負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量(材料、進(jìn)度)、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作的組織實(shí)施。 財(cái)務(wù)組:建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。 2、建設(shè)期管理制度 實(shí)行“四制9、”管理即項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制。 在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段,制定管理措施和實(shí)施方案,嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。 3、工程管理 項(xiàng)目建設(shè),從設(shè)計(jì)到施工、采購、安裝,選擇有法定資格資質(zhì)的單位和廠商依法實(shí)行招標(biāo),訂立書面合同,同時(shí),委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理。完工后,分項(xiàng)驗(yàn)收測試,通過當(dāng)?shù)亟煌ú块T質(zhì)檢站檢測,驗(yàn)收合格后方可交付使用。 4、檔案管理 按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全項(xiàng)目檔案,及時(shí)收集、管理、歸檔從項(xiàng)目提出到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷。包括:項(xiàng)目審批文件和年度投資計(jì)劃文件,設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理文件10、,招投標(biāo)合同管理文件,基建財(cái)務(wù)檔案,工程總結(jié)文件,各類質(zhì)量合格文件,施工單位簽署的工程保修證書,工程竣工圖等。 5、財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé),建立專門帳戶,專帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全各項(xiàng)帳目,并按項(xiàng)目管理要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1、總體規(guī)模 在原有4662平方米的校園基礎(chǔ)上,征購2000平方米土地。新建一棟3層幼兒教學(xué)樓,新建一個動力活動室和幼兒活動中心,購置一臺熱水鍋爐,以及道路綠化設(shè)施等。 2、主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模主要建(構(gòu))筑物表序號 建設(shè)項(xiàng)目單位規(guī)模性質(zhì)備注 一土建 2044 1幼兒教學(xué)樓/3層m21584新11、建 2操場;混砂基礎(chǔ)m23315新建 3幼兒活動中心/2層m2400新建 4動力室m2 60新建 5圍墻及校門m318新建 二設(shè)備臺/套2 1配電設(shè)備、電線電纜 套1購買 5熱水鍋爐臺1購買 三公用工程 1土地融金m22000購買 2道路m2719新建 3綠化m21228新建 4水、電、暖、通m2 2044新建 十、項(xiàng)目總投資估算 1、投資估算范圍 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部2004年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南(草案)(2003年11月)的精神,按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行,項(xiàng)目建設(shè)投資由土建工程費(fèi)、土方工程建設(shè)費(fèi)、附屬工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用,包括項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用(12、鋪底流動資金)以及列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。 2、投資估算編制依據(jù) (1)土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法,工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 (2)可研報(bào)告編制費(fèi)按建設(shè)投資的0.3%計(jì),勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的2%計(jì)取,工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取,工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的0.5%計(jì)取,新建項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取。 (3)本項(xiàng)目無固定資產(chǎn)投資貸款,即無建設(shè)期利息。 (4)本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見費(fèi)按投資額的5%計(jì)入總投資。 3、投資估算 本項(xiàng)目總投資390.89萬元。 (1)工程費(fèi)用估算 本項(xiàng)目工程費(fèi)用投資為356萬元。 工程投資明細(xì)表 序號建設(shè)項(xiàng)目13、單位數(shù) 量單價(jià)/元金 額(萬) 一土建 2044311 1幼兒教學(xué)樓/3層m215841300206 2操場;混砂基礎(chǔ)m23315 100 33 3幼兒活動中心/2層m2400130052 4動力室m2 601000 6 5圍墻及校門m31845014 二設(shè)備臺/套210 1配電設(shè)備、電線電纜 套15 5熱水鍋爐臺15三公用工程351土地融金m2200075 152道路m2719 10073綠化m21228 4054水、電、暖、通m2 2044408四合計(jì)356 (2)固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資估算為390.89萬元。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)估算表 序號工程或費(fèi)用名稱投資額(萬元)比重(%)14、1工程費(fèi)用3561.1主體工程3561.2公用、輔助工程1.3生物資產(chǎn)費(fèi)用1.4設(shè)備購置費(fèi)用2工程建設(shè)其他費(fèi)用17.092.1可研報(bào)告編制費(fèi)1.070.32.2勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)12.463.52.3項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)3.5613預(yù)備費(fèi)17.83.1基本預(yù)備費(fèi)17.854建設(shè)投資合計(jì)390.895固定資產(chǎn)投資390.89 4、資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期6個月,2012年7月開工建設(shè),2012年12月竣工,2012年底投入正常運(yùn)行。 5、資金籌措 本項(xiàng)目總投資390.89萬元。自籌解決190.89萬元,申請省級示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金200萬元。 十一、社會效益分析 鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)中心幼兒園擴(kuò)15、建工程項(xiàng)目建成后,可以改善長期以來集鎮(zhèn)幼兒教育設(shè)施落后,營造良好的幼兒成長環(huán)境,幼兒教師隊(duì)伍素質(zhì)可以得到普遍提高,確保真正的辦出特色、辦出水平,具有良好的社會效益 油墩街集鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)能很好的給鎮(zhèn)其他幼兒園建設(shè)發(fā)揮示范性作用,在傳播科學(xué)幼教理念,開展教育科學(xué)研究方面可以創(chuàng)造很好的平臺,為油墩街幼兒教育推進(jìn)到更高更好的水平,為幼兒的未來贏在起跑線上。 十二、 結(jié)論及建議1結(jié)論 通過對油墩街鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)條件、效益的分析,我們可看出,擴(kuò)建后的油墩街鎮(zhèn)中心幼兒園,是大力發(fā)展學(xué)前教育的需要,是國家的要求,人民的期盼,是切實(shí)可行的,也是十分必要的,是一項(xiàng)社會效益顯著的項(xiàng)目,此項(xiàng)目是可行的。2建議 為了使項(xiàng)目順利實(shí)施,早日竣工投入使用,本可行性研究報(bào)告特提出如下建議: 1、盡快做好前期工作,以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。 2、進(jìn)一步落實(shí)資金 本項(xiàng)目是油墩街鎮(zhèn)中心幼兒園擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目,地方自籌資金已初步落實(shí),希望上級領(lǐng)導(dǎo)給予審批 ,確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 4、對建筑材料、設(shè)備供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的對策 應(yīng)加強(qiáng)對建筑材料、設(shè)備的采購渠道的拓展,采用直接從生產(chǎn)廠家購貨的辦法,減少中間環(huán)節(jié);力爭降低原材料、設(shè)備的采購價(jià)格。