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1、寧德一期核島安裝工程寧德一期核島安裝工程質量控制質量控制主要內容主要內容職責職責定義定義參考文件參考文件目的和范圍目的和范圍1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4為了明確質量控制組織在寧德一期核島安裝合同實施過程中的工作職責、質量控制方法、質量問題處理等特編制本程序。有關分包商的質量控制依據分包合同及相關文件執行。1.目的和范圍目的和范圍2.1編制參考文件編制參考文件質保大綱質保大綱第九章：檢查和試驗控制；第九章：檢查和試驗控制；寧德一期核島安裝工程現場總組織程序寧德一期核島安裝工程現場總組織程序GM-B0201；質檢部組織機構及工作描述質檢部組織機構及工作描述QC-B0202、1。2.參考文件參考文件l2.2執行參考文件執行參考文件不符合項管理 QC-B0002；質量風險分析 QC-B0203；質量計劃/工作計劃/任務單的編制和使用QCB0003；糾正措施控制 QA-B0008；停工通知的發布和處理 QA-B0204；業主供應物項的接收檢查 QC-B0509；自購物項的接收檢查 QC-B0209；管道符合性檢查 QC-B0518；電氣符合性檢查 QC-B0519；質量控制文件的審核 QC-B0520；測試器具管理 MM-B0003。2.參考文件參考文件質量控制組織：是指質檢部（QC2）、施工隊/廠QC（QC1）。質量控制文件：是指技術性程序、質量跟蹤文件、制造完工文3、件；質量控制：是指質量控制組織對施工過程、物項和質量控制文件的質量進行檢查、試驗和審核的一系列活動。3.定義定義4.1 施工隊施工隊/廠廠QC組織組織(QC1)QC1負責本隊/廠范圍內的下列工作：為進行檢查的活動編制檢查程序；對質量跟蹤文件進行審核和設置質量控制點（C點）并對設點工序實施過程進行跟蹤、檢查和驗證；關鍵施工活動的質量風險分析控制；發布質量控制點（“H/W”點）消點通知；執行施工質量日常檢查和系統符合性檢查；打開施工過程中發現的不符合項報告；驗證NCR、FCR最終決定的實施情況；定期發布質量趨勢分析報告；負責對標定失效計量器具的處理；完工資料的收集、整理及完工報告的編制；4.職責職4、責4.2 質檢部（質檢部（QC2）為進行檢查的活動編制檢查程序；審核質量計劃、工作計劃、任務單和特殊質量計劃，并設置質量控制點（“H/W”點）；審核QC1編制的檢查程序及質量控制文件（主要指除質量跟蹤文件以外的檢查日記、質量記錄統計等）；對QC1的工作進行監督、檢查、指導；關鍵施工活動的質量風險分析控制；工程公司提供的物項及二三公司采購的物項到貨質量驗收檢查；施工過程質量控制點（“H/W”點）的見證放行和產品的檢查驗收；4.職責職責4.2 4.2 質檢部質檢部（QC2QC2）系統的符合性檢查；需要時，發布糾正措施要求（CAR）、停工通知（SWN）申請；打開供貨NCR并驗證其最終決定的執行；不符5、合項管理；定期發布產品質量趨勢分析報告；負責對公司各部門（不含施工隊/廠）標定失效計量器具涉及 的工程物項的質量狀況的評價；審核制造完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）；試驗室負責無損檢驗和理化檢驗活動。4.職責職責5.1質量控制組織質量控制組織在寧德一期核電站核島安裝工程中，寧德項目部建立兩級質量控制組織。即施工隊/廠QC組織（QC1）和質檢部（QC2）。“兩級QC”是指設立在質保經理主管下的獨立于生產職能之外的質量檢查部（以下簡稱：QC2），執行第二級QC功能；在施工隊/廠設立一級QC組織（以下簡稱：QC1），執行第一級QC功能。QC1作為施工隊/廠的獨立的一級質量控制機構，行政上6、隸屬于施工隊/廠經理指導，業務上接受QC2的監督、檢查和指導。其主要職責是，在班組自檢合格的基礎上，執行對物項和施工過程的質量跟蹤、檢查和驗證，并行使質量否決權。5.規定規定5.15.1質量控制組織質量控制組織QC2QC2對經對經QC1QC1驗收合格物項進行最終的檢查驗收，對特驗收合格物項進行最終的檢查驗收，對特殊工序、關鍵施工過程，通過設置殊工序、關鍵施工過程，通過設置/放行見證點（放行見證點（W W）和停工待檢點（和停工待檢點（H H）進行施工過程的監控，并通過上述）進行施工過程的監控，并通過上述手段，對手段，對QC1QC1的有效性進行監督、評價，行使質量否決的有效性進行監督、評價，行使質7、量否決權。權。5.25.2監控的質量目標、質量控制指標監控的質量目標、質量控制指標5.2.1 5.2.1 監控的質量目標監控的質量目標涉及兩級QC監控的質量目標是指寧德一期核島安裝質量目標中,與質量控制相關的質量目標，即施工過程中不發生由于寧德項目部自身原因而造成的下列事件：5.規定規定5.2監控的質量目標、質量控制指標監控的質量目標、質量控制指標5.2.1 5.2.1 監控的質量目標監控的質量目標影響關鍵路徑而造成返工工期達10天的質量事件；雖未影響關鍵路徑，但造成返工工期達20天的質量事件；造成直接經濟損失達二十萬元人民幣以上的質量事件；因質量事件造成的直接經濟損失，每年度總額不得超過一百8、萬元人民幣；嶺澳一期、嶺澳二期的重大不符合項。5.2.2監控的質量控制指標兩級QC監控的質量控制指標即寧德一期核島安裝質量控制指標5.規定規定5.3質量控制分級管理質量控制分級管理5.3.1質保分級質保分級 所有對質量有影響的活動，按其對安全的重要性進行分級，可分為質保1級（Q1）、質保2級（Q2）、質保3級（Q3）、質保無級（QNC），具體的分級參照福建寧德核電站一期核島安裝合同的要求執行。5.3.2分級的管理分級的管理 核島安裝工程預制安裝活動的質量是通過質量跟蹤文件（質量計劃、工作計劃、任務單）來進行控制的，其跟蹤文件的形式有質量計劃、工作計劃和任務單，根據不同的質保級別分別采用不同的質9、量跟蹤文件，其規定如下：5.規定規定5.3.25.3.2分級的管理分級的管理 質量計劃是用于控制質保Q1級、Q2級和Q3級單臺/件（組）的預制與安裝活動；工作計劃是用于控制質保Q3級批量重復性預制與安裝活動；任務單是用于質保QNC級的預制與安裝活動。注：用于質保Q1級、Q2級和Q3級單臺/件（組）的質量計劃 的區別在于相關的安裝技術所要求的復雜程度。5.規定規定5.3.25.3.2分級的管理分級的管理C點、W/H點設置的頻率及出席頻率如下：Q1級C點的設置不少于操作步驟的50，100出席；WH點的設置不少于C點的50，W點出席頻率不低于80，H點100出席；Q2/Q3級C點的設置不少于操作步驟10、的40，100出席；W+H點的設置不少于C點的40，W點出席頻率不低于70，H點100出席；Q3級工作計劃C點的設置不少于操作步驟的30（最少不能少于3個），100出席；W+H點的設置不能少于C點的40（最少不能少于3個），W點出席頻率不低于70，H點100出席；5.規定規定5.3.2分級的管理分級的管理QNC任務單C點的設置不少于操作步驟的20（最少不能少于3個），100出席；W+H點的設置不能少于C點的30（最少不能少于3個），W點出席頻率不低于60，H點100出席；注：寧德項目部可以根據現場質量情況按照工程公司的要求調整設點頻率，對于有些關鍵活動必須設點，例如：閥門裝配、壓力試驗、電氣試11、驗、泵對中、清潔度檢查等。5.規定規定5.45.4質量風險分析控制質量風險分析控制 兩級QC對施工隊/廠的施工關鍵活動開始前的質量風險分析、預防與應急處理措施控制如下：QC1負責第一審核，并將質量風險分析報告報QC2和技術部進行第二次審核；技術部對施工隊廠的質量風險分析報告進行技術性審核；QC2對施工隊/廠的質量風險分析報告進行完整性審核；QC1/QC2在質量跟蹤文件先決條件放行前，檢查質量風險分析報告及相應的質量風險預防措施和應急措施，質量風險分析報告有缺陷或預防措施/應急措施未落實，先決條件不得進行，并有QC1/QC2負責對質量風險預防和應急措施的實施進行檢查。5.規定規定5.45.4質量12、風險分析控制質量風險分析控制 兩級QC通過上述措施來控制施工隊/廠對施工關鍵活動的質量風險分析，施工隊/廠的施工關鍵活動的質量風險分析按照質量風險分析程序QC-B0203執行。5.55.5質量控制文件審核質量控制文件審核 兩級QC對質量控制文件審核包括：QC1/QC2對質量跟蹤文件編制和關閉的審核；QC2對質量風險分析報告的審核；QC2對完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）的審核；5.規定規定5.6 5.6 現場檢查現場檢查 5.6.15.6.1日常檢查：日常檢查：5.6.1.15.6.1.1物項的接收檢查物項的接收檢查QC2負責對工程公司提供的物項和寧德項目部采購的物項實施質量驗收檢13、查；對工程公司供應物項的接收檢查按照工程公司供應物項的接收檢查程序QC-B0509執行。對自購物項的驗收檢查按照自購物項的驗收檢查程序QC-B0209執行。5.6.1.25.6.1.2施工過程檢查控制施工過程檢查控制兩級QC是通過質量跟蹤文件來實施對施工過程的質量控制，質量跟蹤文件的編制與使用按照質量計劃/工作計劃/任務單的編制和使用程序QC-B0003執行。主要的控制方式如下：5.規定規定5.6.1.2施工過程檢查控制先決條件的放行：質量跟蹤文件中，在開工前的先決條件檢查步驟上設置停工待檢點（H點）。只有該H點得到QC2和工程公司代表簽字放行后施工活動才可進行。先決條件的檢查內容包括但不局限14、于：檢查關鍵項目活動的質量風險分析報告及預防措施/應急措施的落實情況檢查施工文件（包括施工圖紙已具備、完整、和正確，工作程序、質量計劃/工作計劃/任務單已發布）檢查施工人員的資格檢查施工使用的材料/設備/工機具檢查施工物項是否具備施工環境檢查（包括作業區域內的清潔度，設備基礎狀況，房間是否移交，運輸通道是否通暢，作業環境溫度、濕度是否適宜等）。5.規定規定5.6.1.2施工過程檢查控制施工過程的控制：QC2/QC1對施工過程的控制主要是通過在質量跟蹤文件上設置和檢查放行控制點（H/W/C點）的方法來進行的。控制點分為停工待檢點（H點）、見證點（W點）、檢查點（C點）三種：“W”點，即見證點，由15、QC2和工程公司設置，它指的是以書面通知見證方(QC2和/或工程公司)的代表。如該代表未能按時見證操作，則該操作可以繼續進行；“H”點，即停工待檢點，由QC2和工程公司設置，它指的是以書面通知見證方的代表，若該代表沒有在場見證，則該操作不能進行，除非有見證方(QC2和/或工程公司)不見證該操作的書面授權；5.規定規定5.6.1.2施工過程檢查控制“C”C”點，即檢查點，是施工隊點，即檢查點，是施工隊/廠廠QC1QC1設置，相當于設置，相當于H H點；點；控制點的通知，控制點的通知，QC1QC1發布施工隊發布施工隊/廠質量控制點（廠質量控制點（“H/W”H/W”點）點）的消點通知（注：技術部的消16、點通知（注：技術部/物資部質量控制點的消點通知分物資部質量控制點的消點通知分別由技術部別由技術部/物資部負責發布）；消點通知單中的式樣及填物資部負責發布）；消點通知單中的式樣及填寫說明形成書面文件，通知單由各隊寫說明形成書面文件，通知單由各隊/廠的編制人將所有準廠的編制人將所有準確的信息填入后，提前一個工作日分發給涉及的質量控制確的信息填入后，提前一個工作日分發給涉及的質量控制組織和工程公司；組織和工程公司；在現場施工時對執行人員資格進行核查。在現場施工時對執行人員資格進行核查。5.規定規定5.6.1.2施工過程檢查控制檢查報告：在質量跟蹤文件中設置報告點（R點）對關鍵操作步驟進行更為詳細的檢17、查，并形成檢查報告。R點是由施工隊/廠（或技術部）編制質量跟蹤文件時設置，在執行設置有R點的步驟時，必須形成檢查報告，該報告必須有質量檢查人員的簽字放行。現場變更申請（FCR）的驗證：QC1驗證FCR最終決定的實施情況。不符合項報告（NCR）：QC1負責打開和驗證施工過程中發現的NCR，QC2負責打開和驗證供貨NCR，具體見不符合項管理程序QC-B0002。無損檢驗和理化檢驗：QC2試驗室實施無損檢驗和理化檢驗工作。5.規定規定5.6.1.2施工過程檢查控制失效計量器具涉及的工程物項的質量狀況評價：失效計量器具涉及的工程物項的質量狀況評價：QC1QC1負責對本隊負責對本隊/廠失廠失效計量器具涉18、及的工程物項的質量狀況評價；效計量器具涉及的工程物項的質量狀況評價；QC2QC2負責對公司各部門負責對公司各部門（不含施工隊（不含施工隊/廠）失效計量器具涉及的工程物項的質量狀況評價；具廠）失效計量器具涉及的工程物項的質量狀況評價；具體見體見失效測量器具涉及物項質量狀況評價失效測量器具涉及物項質量狀況評價QC-B0525QC-B0525。質量跟蹤文件的關閉：質量跟蹤文件執行完成后，由質量跟蹤文件的關閉：質量跟蹤文件執行完成后，由QCQC部和工程公司部和工程公司代表共同對質量跟蹤文件進行書面審核，審核合格后方可簽字關閉跟代表共同對質量跟蹤文件進行書面審核，審核合格后方可簽字關閉跟蹤文件，關閉后的19、質量跟蹤文件作為竣工文件的一部分，進入制造完蹤文件，關閉后的質量跟蹤文件作為竣工文件的一部分，進入制造完工文件（工文件（EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC）。）。5.規定規定l5.6.1.3 班長日報量的檢查l兩級QC對于可進行最終檢查驗收的物項，是通過各施工隊/廠班長日報報量進行檢查的。其檢查流程和檢查方式如下：檢查流程：班長日報中施工完成的物項必須先經過QC1的檢查確認合格后，再傳遞給QC部，其中QC1應對班長日報進行100檢查，QC部檢查員檢查確認合格簽字后，方可報量。檢查方式可采用全檢、抽檢或隨機檢查的方式：全檢，即100%的檢查，適用于QC部對Q1、Q2級預制安裝活動的物項20、，和QC1對Q1、Q2、Q3級預制安裝活動的物項。抽檢，即按照一定的比例進行的抽樣檢查，適用于QC2對Q3、QNC級預制安裝活動的物項，和QC1對批量的Q3和QNC級預制安裝活動的物項。隨機檢查，即對安裝活動進行隨機檢查（非抽樣），這種檢查方式是針對那些無法進行抽檢的Q3、QNC級預制安裝活動的物項，如電纜的敷設及電纜試驗等。注：電氣檢查按質檢部電氣安裝檢查程序QC-B0516、質檢部儀表安裝檢查程序QC-B0517執行；通風檢查按通風預制/安裝檢查程序QC-B0514、質檢部通風保溫檢查程序QC-B0515執行；機械檢查按質檢部機械安裝檢查程序QC-B0513執行；管道預制按管道、支架預制檢21、查程序QC-B0511、質檢部管道安裝檢查程序QC-B0512執行；l 5.6.25.6.2符合性檢查符合性檢查l符合性檢查是在系統安裝基本完成后對現場所安裝物項及其安裝過程中所形成的質量文件進行的一次全面的檢查，以確保所有已安裝的物項符合圖紙和文件的規定。它主要是指管道符合性檢查和電氣系統的符合性檢查，這種檢查包括實體的符合性和文件的符合性檢查（機械、通風安裝的符合性檢查在質量跟蹤文件的過程控制中完成）。l符合性檢查基本步驟如下：管道隊/電氣隊QC1在EMR/EMC/HOC發布前，進行符合性檢查，并將問題反饋給管道隊/電氣隊生產部；QC1驗證管道隊/電氣隊對提出問題的處理，合格后書面通知QC22、2進行符合性檢查，并向QC2提供檢查文件；QC2QC2接到書面通知和所需要的檢查文件后，進行符合性檢查，接到書面通知和所需要的檢查文件后，進行符合性檢查，檢查完后填寫符合性檢查單，并傳遞給檢查完后填寫符合性檢查單，并傳遞給QC1QC1；QC1QC1驗證管道隊驗證管道隊/電氣隊對電氣隊對QC2QC2提出問題的處理，合格后，通提出問題的處理，合格后，通知知QC2QC2驗證；驗證；QC2QC2驗證后將驗證情況以書面形式傳遞給驗證后將驗證情況以書面形式傳遞給QC1QC1，直到驗證合，直到驗證合格；格；QC2QC2驗證合格后，審核相關的驗證合格后，審核相關的EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC文23、件。文件。l管道符合性檢查按照管道符合性檢查程序QC-B0518執行。l電氣符合性檢查按照電氣符合性檢查程序QC-B0519執行。l5.7質量問題的處理質量問題的處理l對于現場施工過程中所發現的問題，QC人員應通過以下幾種方式進行解決：未認可項通知單：對班長日報量檢查時發現的不符合物項，應作拒收處理，同時QC2發未認可項通知單（格式見附錄C）給QC1，QC1要求責任單位進行整改，整改完畢后重新驗證，合格后在未認可項通知單上簽字關閉。符合性檢查單（或消缺單）：在符合性檢查中所發現的問題應通過符合性檢查單（或消缺單）的形式記錄，并進行處理，按照管道符合性檢查程序QC-B0518和電氣符合性檢查程序24、QC-B0519執行。不符合項報告：指該物項的特性、文件或程序方面的不符合，因而使該物項的質量變得不可接受或不能確定的情況，具體按照不符合項管理程序QC-B0002執行。質量跟蹤文件審核單：主要是對質量跟蹤文件關閉前的審核進行記錄，并處理，按照質量控制文件的審核程序QC-B0520執行。EMR審核單：對制造完工報告的最終審核處理記錄，按照質量控制文件的審核程序QC-B0520執行。觀察意見通知單（ON）：當發現施工過程中較小的問題時，可以打開觀察意見通知，具體按照糾正措施控制程序QA-B0008執行。糾正措施要求（CAR）：糾正措施的打開及執行見糾正措施控制程序序QA-B0008。停工通知（S25、WN）申請：當確認繼續一項活動將使一物項或工藝過程的質量變得不可接受或不確定，或該活動已經，或可能，對其它工作產生負面影響時，QC2可以打開SWN申請，具體按照停工通知的發布和處理程序QA-B0204執行。l6.附錄附錄l附錄A：質量控制指標（摘自福建寧德核電站一期核島安裝工程合同）l附錄B：消點通知單l附錄C：未認可項通知單 質量控制質量控制l附錄附錄A A：質量控制指標質量控制指標l承諾實現分項工程一次驗收合格率不低于95，分部工程和單位工程驗收合格率為100，核島安裝工程創國家優質工程。l應采取有效措施確保寧德一期工程核島安裝質量不低于下列的重要質量指標，質量目標及指標分解、落實的措施須26、得到工程公司認可：質量控制質量控制核島主系統安裝重要指標核島主系統安裝重要指標 序號序號項目項目指標指標1 1大件吊裝成功率100%2 2大件運輸成功率100%3 3主管道焊接RT合格率98%4 4SG二次側水壓試驗100%5 5主系統QC檢查W點合格率98%6 6主系統QC檢查H點合格率99%核島輔助系統安裝重要指標核島輔助系統安裝重要指標電氣儀控重要指標電氣儀控重要指標序號序號項目（一次合格率）項目（一次合格率）指標指標1 1主電纜支架安裝96%2 2電纜托盤安裝98.9%3 3電氣設備安裝98.8%4 4電纜敷設98.6%5 5電纜端接98%6 6儀表及管線安裝99%7 7儀表管水壓試驗27、90%l附錄附錄B B：消點通知單消點通知單 質量控制質量控制質量計劃/工作計劃/任務單編號TQP/TWP/TTLNO.日期Date時間Time（H/W）點操作類型TypeofOperation地點LocationC23QCCNPEC備注：分發：DistributionC23QA、簽發Issuedby：日期Date：11消點通知單編號No:l附錄 B：消點通知單（續）l通知單填寫說明：l 通知單的編號lXXXXXXXl 順序號0000199999l 組織代號l組織代號如下：lFP：預制廠；MT：機械隊；lET：電氣隊；VT：通風隊；lPT：管道隊；EM2：EM2隊；lTM：技術部；如管道隊發送28、的第一份通知單為PT00001，第二份通知單為PT00002，依次類推。l質量計劃/工作計劃/任務單的編號。l消點日期（年/月/日）。l消點時間（上午am/下午pm及開始的時間）。l消點分類（W/H）。l涉及的質量跟蹤文件（質量計劃/工作計劃/任務單）的操作步驟名稱。l消點的地點（施工現場機組號+廠房代號+房間編號或辦公室）。l需要時，對進行的操作類型的代碼及內容予以補充說明。l需見證的單位或部門（如C23QC、CNPEC），注意每份消點通知單必須作為信息分發給QA部1份。l由QC1的負責人簽發。l(11)簽發的日期。l附錄C：QC2未認可項通知單QC2未認可項通知單質量控制質量控制發自：發至：日期：編號：未認可項描述：簽名：日期：處理結果(QC1回答)：簽名：日期：QC2驗證：簽名：日期：質量控制謝謝觀看！謝謝觀看！