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1、南水北調(diào)東線一期萬年閘泵站樞紐工程合同項目檔案驗收監(jiān)理審核報告1 工程概況1.1 工程簡介萬年閘泵站工程是南水北調(diào)東線工程的第八級抽水泵站，也是南水北調(diào)東線工程在山東境內(nèi)的第二級抽水泵站，位于山東省棗莊市嶧城區(qū)韓莊運河中段，新建的泵站工程位于萬年閘工程北側(cè)，通過渠道從萬年閘下游的韓莊運河引水，再經(jīng)由泵站和出水渠輸水至萬年閘上游的韓莊運河。樞紐工程主要建筑物有泵站主廠房、副廠房、前池、出水池、清污閘（橋）、引水渠、引水閘、出水渠、出水閘及206國道公路橋和防洪閘等工程。萬年閘泵站為大（1）型泵站，工程等級為等，主要建筑物包括泵站、出水池、引水閘、出口防洪閘等為1級。次要建筑物為3級。1.2 工程2、建設(shè)相關(guān)單位1.3 主要工程項目及工程量根據(jù)設(shè)計文件，該工程主要工程量：土方開挖：120.37萬m3；土方回填：51.16萬m3；砌石工程2.73萬m3；砼及鋼筋砼：5.32萬m3；金屬結(jié)構(gòu)工作閘門16扇，檢修閘門3套；液壓啟閉機安裝10臺，卷揚啟閉機安裝12臺；主機泵及輔助設(shè)備安裝5臺套；主變壓器安裝2臺套，站用變壓器安裝5臺套；清污機安裝1臺套；起重設(shè)備安裝3臺套；電氣設(shè)備安裝3項。主要項目有：（1）泵站工程：包括主廠房、副廠房、前池、出水池、清污閘（橋）。（2）引、出水工程：包括引水閘、引水渠及跌水工程、出水渠、出口防洪閘。（3）交通橋工程：包括206國道橋、交通橋、老棗徐公路橋、生產(chǎn)橋3、；以及泵站周邊排澇等工程。（4）金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程：包括引水閘工作閘門及檢修閘門、泵站進水池清污機、檢修閘門、出水池工作閘門、事故閘門、出口防洪閘工作閘門及檢修閘門等。（3）電氣設(shè)備安裝工程：包括變電站、泵站機組、高低壓配電室、廠房電氣、引水閘和出口防洪閘的電氣設(shè)備安裝工程。（4）管理設(shè)施工程：包括泵站樞紐管理區(qū)建筑與裝修工程。（5）環(huán)境保護與水土保持工程。2 審核依據(jù)（1）南水北調(diào)東中線第一期工程檔案管理規(guī)定（2）南水北調(diào)東中線第一期工程檔案分類編號及保管期限對照表（3）山東省南水北調(diào)工程項目檔案管理辦法3 監(jiān)理檔案管理組織情況3.1 管理組織及人員分工根據(jù)檔案管理“誰形成、誰收集、誰整理4、”的原則，南水北調(diào)東線一期工程萬年閘泵站樞紐工程監(jiān)理部對檔案管理及審核非常重視，成立了檔案管理組織，實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，分管副總監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師督促指導(dǎo)，由專職資料員具體負(fù)責(zé)工程項目資料的收集與整理歸檔工作。監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集萬年閘泵站樞紐工程施工監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理文件。主要包括在監(jiān)理過程中形成的對工程有保存價值的文字、圖紙、圖表等不同形式的各種監(jiān)理記錄，并按檔案要求歸檔。監(jiān)理部負(fù)責(zé)督促、審核萬年閘泵站樞紐工程施工過程中形成的施工文件。主要指具有保存和利用價值的文字、圖紙、圖表、聲像、電子文件等不同形式與載體的各種歷史記錄材料，尤其是施工記錄、隱蔽工程檢查驗收記錄、質(zhì)量檢查和評定材料以5、及竣工圖等材料，都應(yīng)收集并歸檔保存。工程建設(shè)前期，監(jiān)理部結(jié)合工程建設(shè)實際情況，分別制定了監(jiān)理部內(nèi)部工作規(guī)章制度，明確了各監(jiān)理人員的崗位職責(zé)及監(jiān)理工作程序。工程檔案資料管理工作按“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)”原則，現(xiàn)場監(jiān)理人員對所涉及監(jiān)理范圍內(nèi)的工程文件，按規(guī)定要求及時完成收集、整理，做到分類有序，對真實完整性負(fù)責(zé)。同時，總監(jiān)理工程師指定了監(jiān)理部專（兼）職檔案資料管理人員，集中、系統(tǒng)地實施檔案管理。建設(shè)單位現(xiàn)場給監(jiān)理單位配備了與檔案管理工作相適應(yīng)的庫房、裝具及計算機輔助管理等必要的設(shè)備。3.2 工程檔案與工程建設(shè)同步管理情況工程建設(shè)開展前，建管處組織各參建單位召開了第一次工作會議，提出在工程建設(shè)過程中要6、加強工程建設(shè)檔案收集管理的總體要求。后期監(jiān)理部專門召開了關(guān)于工程檔案收集整理的監(jiān)理工作會議，提出了工程檔案管理的目標(biāo)、任務(wù)和要求。明確了工程建設(shè)監(jiān)理文件和施工文件資料的管理程序，并提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的施工、監(jiān)理用表給各有關(guān)單位使用執(zhí)行。施工單位在合同項目開工前編制施工組織設(shè)計文件，其中包含組織機構(gòu)及人員構(gòu)成、機械設(shè)備進場報告、施工技術(shù)方案、施工進度計劃、施工平面布置圖等，經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)審批后簽發(fā)開工令。分部工程開工前，施工單位根據(jù)工程具體情況編制詳細(xì)的施工技術(shù)方案，必要的工藝試驗，進場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量證明和檢測試驗報告文件，收集測量與試驗設(shè)備、儀器合格證或計量部門的率定證明文件等。重要或7、技術(shù)復(fù)雜的分部工程，施工單位還須進行相應(yīng)技術(shù)交底并編制技術(shù)交底文件，作為重要單元工程或關(guān)健工序施工的具體指導(dǎo)文件。監(jiān)理機構(gòu)審核相關(guān)工程技術(shù)文件合格后簽發(fā)分部工程開工通知。對于各類設(shè)備制造資料，主要對照各設(shè)備設(shè)計制造招標(biāo)文件中關(guān)于資料的要求內(nèi)容，進行督促收集、審核把關(guān)。3.3 嚴(yán)格審核，提高檔案質(zhì)量對已完工應(yīng)歸檔的文件資料，主要審查檔案資料是否完整齊全、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，手續(xù)是否完備等。審核過程中，各監(jiān)理部嚴(yán)把審核檔案資料的“收集關(guān)”、“質(zhì)量關(guān)”、“準(zhǔn)確關(guān)”。由于本工程建設(shè)時間長，如不及時記錄、收集、歸檔，對工程建設(shè)和運行管理將會造成不可彌補的損失。在資料收集上由于各單位領(lǐng)導(dǎo)重視及平時的積累和一線人員8、的認(rèn)真負(fù)責(zé)，資料收集比較齊全。加強文檔質(zhì)量上審查工作，經(jīng)檢查，對案卷資料出現(xiàn)涂改、模糊不清、污漬、審核簽字手續(xù)不全等要求進行整改；對出現(xiàn)破損的案卷要求進行更換。對案卷題名不準(zhǔn)確、文件排列不合理的進行了整改，確保了檔案資料的質(zhì)量。在檔案資料的準(zhǔn)確性上，監(jiān)理部對檔案中的資料進行逐份檢查，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真查閱原始資料，根據(jù)工程現(xiàn)場的記錄、監(jiān)理日志、施工日志等對檔案資料進行了詳細(xì)的核對，確保歸檔資料的準(zhǔn)確性。工程竣工圖是對完建工程的客觀反映，竣工圖編制質(zhì)量的好壞直接影響工程的運行管理及今后的維修、改造，是監(jiān)理檢查現(xiàn)場項目部、設(shè)備制造廠資料整編工作的要點。監(jiān)理部對竣工圖嚴(yán)格把關(guān)，竣工圖均加蓋竣工9、圖章，并由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，監(jiān)理部予以確認(rèn)并審核簽字認(rèn)可。對有設(shè)計變更的圖紙，均標(biāo)出了設(shè)計變更文號并進行修改，竣工圖與實物相符，圖樣清晰，圖面整潔，簽字手續(xù)完備，能真實反映工程實況。各項目部及制造廠的工程資料整理根據(jù)相關(guān)文件中要求的歸檔范圍進行組卷，并編制案卷目錄。卷內(nèi)目錄按文件號或文件時間排列，卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表、背脊題名一律打印，單面書寫的文字材料在右上角用鉛筆書寫頁碼，圖紙折疊按照國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法（GB10609.3-1989）折疊成A4幅面，成手風(fēng)琴式，標(biāo)題欄外露于右下角，并加蓋檔案號章，案卷采用線裝訂，裝訂整齊、結(jié)實。4 檔案審核情況各參建單位將案卷報送監(jiān)理部，由10、監(jiān)理部主持對檔案質(zhì)量進行審查，并對檔案質(zhì)量提出審核意見。4.1 監(jiān)理審核的范圍本監(jiān)理審核報告關(guān)于檔案資料的審核范圍涉及施工、機電設(shè)備材料、監(jiān)理二大類，主要包括以下內(nèi)容：（一）施工類（1）開工材料、施工工藝、技術(shù)要求（交底）、作業(yè)指導(dǎo)書（2）施工計劃、安全措施、施工組織設(shè)計報批及審核文件（3）建筑原材料出廠證明、合格證、質(zhì)量鑒定、原材料復(fù)驗單及實驗報告（4）設(shè)計變更通知、工程更改洽談單等（5）施工定位（水準(zhǔn)、導(dǎo)線、基準(zhǔn)、控制點等）測量、復(fù)核記錄、放樣記錄及相關(guān)材料（6）地質(zhì)勘探和土（巖）試驗報告（土壤碾壓試驗報告、 土壤含水量、干密度試驗報告、水泥砂漿、混凝土配合比試驗通知單、水泥砂漿、混凝土抗11、壓強度試驗報告單、樁基靜載、動力檢測試驗報告、高噴板墻圍井注水試驗報告、管道密封、壓力試驗報告、防水工程蓄水、注水試驗記錄、玻璃幕墻淋水試驗記錄等）（7）基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工、樁基工程、地基驗槽記錄等（8）工程設(shè)備與設(shè)施強度、密閉性試驗記錄、報告（9）隱蔽工程驗收記錄（10）記載工程設(shè)備或設(shè)備變化狀態(tài)（測試、沉降、位移、變形等）各種監(jiān)測記錄（11）各類設(shè)備、電器、儀表的安裝記錄，質(zhì)量檢查、檢驗、評定材料（12）網(wǎng)絡(luò)、管線等試運行、設(shè)施的試運行、調(diào)試、測試、實驗記錄與報告（13）管線標(biāo)高、位置、坡度測量記錄；管線清洗、試壓、通水、通氣、消毒等記錄、報告材料（14）絕緣、接地電阻等性能測試、校對12、記錄（15）材料、設(shè)備明細(xì)表及檢驗、交接記錄（16）電器裝置操作、聯(lián)動試驗記錄（17）工程質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)檢查自評文件材料（18）施工技術(shù)總結(jié)（19）施工預(yù)決、決算材料（20）事故及缺陷處理報告等相關(guān)資料（21）各階段工程檢查、驗收報告、結(jié)論及相關(guān)文件材料（標(biāo)段合同項目驗收申請報告、鑒定書，單位工程驗收申請報告、驗收鑒定書，分部工程驗收申請、簽證等）（22）設(shè)備及管線施工、制造、中間交工等驗收記錄及相關(guān)材料（23）竣工圖編制說明、竣工圖(含工程基礎(chǔ)地質(zhì)素描圖等) （24）施工管理工作報告、施工大事記、施工記錄（日記）（25）反映工程建設(shè)原貌及建設(shè)過程中重要階段及事件的聲像材料（照片、光盤、13、錄像及電子文件等）（26）與工程施工相關(guān)的其他材料（二）監(jiān)理類1）監(jiān)理合同協(xié)議，監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細(xì)則（方案）、項目劃分及批復(fù)文件（2）設(shè)計交底、技術(shù)要求、圖紙會審材料（3）設(shè)備材料審核、工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)檢、實驗記錄、報告（4）監(jiān)理通知，監(jiān)理會議紀(jì)要、協(xié)調(diào)會審紀(jì)要，監(jiān)理工程師指令、指示，來往信函（5）開（停、復(fù)、返）工令（含開工申請）、許可證等（6）施工進度、延長工期、索賠及付款報審材料（7）監(jiān)理日志、日記、巡視記錄、周（月、季、年）報表、備忘錄、混凝土澆注及其他（旁站）記錄（8）各項控制、測量成果及復(fù)合文件（9）質(zhì)量檢測、抽查記錄（10）施工質(zhì)量檢查分析評估、工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷、施工安14、全事故等報告（11）工程進度計劃實施的分析、統(tǒng)計文件（12）變更價格審查、支付審批、索賠處理文件（13）單元工程檢查及開工（開倉）簽證，工程分部分項質(zhì)量認(rèn)證，評估（14）設(shè)備采購調(diào)查、考察報告（15）設(shè)備制造的檢驗計劃和要求、檢驗記錄及試驗、分包單位資格報審表（16）原材料、零配件的質(zhì)量證明文件和檢驗報告（17）監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工作聯(lián)系單（18）有關(guān)設(shè)備質(zhì)量事故處理及索賠文件（19）設(shè)備驗收、交接文件，支付證書和設(shè)備制造結(jié)算審核文件（20）設(shè)備采購、監(jiān)造文件（21）監(jiān)理工作報告、監(jiān)理大事記（22）聲像材料及其他有關(guān)的重要來往文件4.2 監(jiān)理審核檔案資料的數(shù)量（1）審核單位工程及施工單位情15、況萬年閘泵站樞紐工程工程共審核6個單位工程，分別為泵站單位工程、引水閘單位工程、引水渠單位工程、出口防洪閘單位工程、出水渠單位工程、建筑與裝修單位工程。每個單位工程又分為多個分部和單元（分項）工程。監(jiān)理共審核包括5個標(biāo)段5家施工單位的檔案資料。分別為：中國水利水電第四工程局（施工標(biāo)）、山東水利工程總公司（施工標(biāo)）、青州市水利建筑總公司（施工標(biāo)）、滕州市建筑安裝工程集團公司（施工18標(biāo)）。具體各段情況如下：（2）審核卷數(shù)情況監(jiān)理部審核從工程實際施工期2004年11月到2010年9月，共審核268卷，其中永久資料68卷、長期資料200卷，其中竣工圖共1742張。具體各段審核情況如下表：序號標(biāo)段總卷16、數(shù)（卷）永久資料（卷）長期資料（卷）竣工圖（張）1施工1標(biāo)段（引水渠、引水閘單位工程）5310411012施工2標(biāo)段（泵站單位工程）7434365203施工3標(biāo)段（出口防洪閘、出水渠單位工程）6214451105施工18標(biāo)段（建筑與裝修單位工程）25914997監(jiān)理標(biāo)段65164/8合 計2796820017424.3 對檔案內(nèi)容與整理質(zhì)量的審核經(jīng)過各監(jiān)理部認(rèn)真審核，各施工單位檔案內(nèi)容與整理質(zhì)量情況如下：（1）檔案工程文件的內(nèi)容符合真實、準(zhǔn)確性要求，記錄與反映了工程建設(shè)實際情況。（2）工程文件字跡清楚、圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)完備。（3）竣工圖完整、圖樣清晰，圖幅符合標(biāo)準(zhǔn)，反映了工程形象面貌，做17、到圖物相符；簽章手續(xù)完備。（4）歸檔工程文件的整理立卷符合形成規(guī)律，卷內(nèi)文件保持有機聯(lián)系，具有成套性特點；工程檔案符合系統(tǒng)性、完整性要求，組卷合理。5 發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議5.1 發(fā)現(xiàn)的主要問題萬年閘泵站樞紐工程各標(biāo)段尚未完成竣工結(jié)算，其計量、支付等結(jié)算資料尚未歸檔。5.2 建議（1）建議在招標(biāo)文件的編制過程中，根據(jù)目前國內(nèi)實際狀況和工程需要，提出合理的資料提交范圍和內(nèi)容，便于施工過程中的管理，能提供符合要求的檔案資料，不遺留問題。（2）建議盡快完成各標(biāo)段竣工結(jié)算，便于全面整理工程全套資料。6 審核結(jié)果萬年閘泵站樞紐工程工程檔案資料包括從項目提出、可行性研究、勘測設(shè)計、招（投）標(biāo)、施工、監(jiān)理到18、驗收（包括施工合同驗收、階段驗收、專項驗收、設(shè)計單元工程竣工驗收）、試運行等各階段的內(nèi)容，根據(jù)國家和水利部對檔案工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程特點，在參建各方密切配合下，經(jīng)系統(tǒng)整理，已經(jīng)完成檔案組卷、案卷編制等工作。監(jiān)理負(fù)責(zé)審核的施工類、監(jiān)理類資料，現(xiàn)已驗收單位工程檔案的內(nèi)容與質(zhì)量符合水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定等相關(guān)要求，基本符合規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確。除個別標(biāo)段工程計量支付資料在繼續(xù)完善而暫無法歸檔外，已歸檔的資料組卷較為合理，材料排列有序，竣工圖與實物相符，圖樣清晰，圖面整潔，簽字手續(xù)完備，能真實反映工程實況。目前已經(jīng)具備合同檔案專項驗收的條件，可提請上級檔案部門驗收。7 結(jié)束語由于監(jiān)理部對檔案整理歸檔認(rèn)識理解有限，在檔案整編和管理過程中難免存在一些不足，我們將根據(jù)檢查意見，在今后的過程監(jiān)理中，進一步完善檔案整理制度、手段，提前謀劃，制定詳細(xì)方案，貫徹實施。- 13 -