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1、一、項目概況1、工程名稱：2012年供熱二次管網(wǎng)改造工程。2、項目估算總投資：1638.9萬元。二、概 述1、編制依據(jù)（1）總體規(guī)劃（2003-2020）（2）集中供熱專項規(guī)劃（2008-2020）（3）城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)設計規(guī)范（CJJ34-2010）（4）城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術規(guī)程（CJJ/T81-98）（5）大氣污染物綜合排放標準GB162971996 （6）空氣環(huán)境質量標準GB3095-1996（7）采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范CB50019-2003（8）建設部建設標1996628號市政工程可行性研究投資估算編制辦法（9）建設部建設標1996309號全國市政工程投資估算指標2、編制原則（12、）、在總體規(guī)劃及供熱工程專項規(guī)劃的指導下，根據(jù)國家現(xiàn)行的有關法規(guī)、規(guī)范和標準，結合供熱規(guī)劃及的實際情況，進行本項目的建設研究和設計。（2）、根據(jù)城市基礎設施統(tǒng)一規(guī)劃，分期建設的方針，在工程設計中充分考慮近遠期相結合，平面布置采用近期為主，兼顧遠期建設，更好地發(fā)揮投資效益，從而加快實現(xiàn)社會和環(huán)境效益。（3）、要有高標準、超前的意識，做到技術先進、經濟合量、安全適用、管理方便、兼顧環(huán)保。（4）、根據(jù)的地形趨勢，本項目供熱管網(wǎng)盡量與其他管網(wǎng)工程方案有機地結合起來。（5）、積極穩(wěn)妥地采用先進技術和新材料、新產品，節(jié)能降耗，提高智能化、自動化水平，使供熱工程方案與日益發(fā)展的現(xiàn)代化水平相適應。3、編制內容3、（1）遵照城市總體規(guī)劃，提出切實可行的供熱工程建設方案（2）對推薦方案進行技術設計；（3）提出工程建設投資估算、資金籌措方案和實施計劃；三、概況及自然條件1 、地理位置位于東部，北與接壤，東與通遼市、市毗鄰，南與相連，西與接壤。距市公里，距市公里，距市公里，距60公里。2、地質、地貌位于盆地，均為第四系上更新層，為全新統(tǒng)增積層上層，約510米之內為細黃砂、粗砂、砂礫石，全泥砂層，結構松散，膠結性差，透水性好，該松散層以下有80米不同結構的混砂層，如紅巖（或黃層）、純巖層、砂質泥巖（或礫質）、泥巖含砂（砂礫），還有部分純砂礫，居中為鈣質膠結。工程地質情況良好,地勢平坦，整體由東北向西南緩緩傾斜，4、北側有，坡度平緩,地震烈度為6度。3、氣象條件屬半干旱大陸性季風氣候，四季分明，歷年平均風頻以西南風最強，冬季多為西北風。主要氣象資料如下：冬季采暖室外計算溫度: -27冬季最低日平均溫度: -32.5年平均溫度: 1.7極端最高溫度: 39.7極端最低溫度: -40.5主導風向: 全年 C-SW 冬季 C-SW冬季平均風速: 3.4m/s年相對濕度: 59%冬季室外平均溫度: -10.3年采暖天數(shù): 212天最大凍土深度: 3.46米冬季日照率: 69%4、水文及水文地質地處沖湖積平原之中，地勢較平緩，地表水淺層水流向從東向西；深層地下水流向從西北向東南。地下水儲量較豐富，經計算可開采量為25、40萬立方米，但地下水位較深，開采較難，水質不好，尤其含氟量遠遠超過國家規(guī)定的飲用水標準，水化學類型為HCO3-NaMg型水，礦化程度為0.96克/升。5、城市概況是轄鎮(zhèn), 駐地。位于東北部，是一個以漢為主體，回、滿等個民族組成的多民族聚集的城市，是政治、經濟、文化和信息中心。鎮(zhèn)區(qū)建成面積公頃，人均建設用地面積平方米。其中居住用地公頃，占建設用地比例45.5%，人均平方米。現(xiàn)狀居住形態(tài)以單位院內自建住宅為主，規(guī)模較小。配套公共設施較齊全的居住小區(qū)少，缺乏綠地，為居民服務的公共設施規(guī)模小，布局分散，居住環(huán)境較差。居住用地指標過高，土地利用率低下。為進一步改善環(huán)境和節(jié)約能源，經政府有關部門同意，決6、定對烏里雅斯太供熱二次管網(wǎng)改造工程開展可行性研究工作。四、供熱二次管網(wǎng)現(xiàn)狀及工程建設的必要性1、供熱二次網(wǎng)現(xiàn)狀目前集中供熱熱源為熱電廠和供熱公司，作為邊地區(qū)集中供熱的熱源。現(xiàn)居民居住較分散，各功能分區(qū)建設未能形成規(guī)模，其余各部分冬季采暖主要有以下幾種形式：（1）火爐、土暖氣采暖形式。這部分建筑物主要是居民住宅，另有部分單位采用小型立式常壓鍋爐采暖，每年的煤碳耗用量較大，造成了能源極大的浪費。（2）以分散鍋爐為熱源的采暖形式。各單位分散獨立的供熱系統(tǒng)，造成鍋爐房多且布局不合理，設備陳舊和能源、資金浪費突出，鍋爐煙囪林立，污染環(huán)境，嚴重地影響了鎮(zhèn)內居民的身心健康。近年來，隨著城市建設的發(fā)展，多層建7、筑物不斷增加，出現(xiàn)了一樓一爐的不合理供暖配置，小型鍋爐仍在繼續(xù)增加.（3）舊小區(qū)供熱二次網(wǎng)布置不合理，年久失修腐蝕嚴重，管網(wǎng)老化“跑冒滴漏”失水現(xiàn)象嚴重，供熱效果不理想，同時也加劇了環(huán)境的惡化和資源的浪費。2、項目建設的必要性（1） 新建供熱公司熱源點供熱方式為間接供熱，因此以往直供的二次管網(wǎng)需要切改，于換熱站進行對接。（2）主干道街為熱電廠和供熱公司兩個熱源的分區(qū)部位，所以對以往的管網(wǎng)依據(jù)換熱站的定位的需要進行必要的調整改造。（3） 建設現(xiàn)代化城市的需要城市集中供熱是城市的基礎設施之一，集中供熱普及率是現(xiàn)代化城市的重要標志，它標志著一座城市市民的生活質量、大氣環(huán)境質量、地面交通運輸、城市垃圾8、處理的文明程度。建設現(xiàn)代化城市，必須要創(chuàng)造良好的硬件環(huán)境，包括城市基礎設施和城市大氣環(huán)境質量等。集中供熱是改善城市環(huán)境、改善城市大氣質量，提高城市現(xiàn)代化水平的重要措施，具有良好的社會效益、環(huán)境效益和經濟效益，是國家產業(yè)政策重點支持發(fā)展的行業(yè)。（4） 城市熱負荷發(fā)展的需要隨著改革開放的日益深入，基礎建設發(fā)生了巨大變化。而現(xiàn)階段作為城市基礎設施之一，集中供熱建設規(guī)模已明顯落后于城市發(fā)展的需要，造成用戶的用熱需求得不到滿足，很多熱用戶采用自建鍋爐房和小煤爐自行供熱，致使能源浪費、環(huán)境污染嚴重。這不但影響了城市的形象，也在一定程度上阻礙了經濟的發(fā)展。為改善的環(huán)境質量，當務之急是變分散供熱為集中供熱，取9、消眾多的采暖小鍋爐。只有迅速實施集中供熱，才能滿足日益增長的熱負荷需要，才能有效地控制和減少該區(qū)域的大氣污染，改善環(huán)境質量，提高人民生活水平。本項目的建設符合總體規(guī)劃（2003-2020）、集中供熱專項規(guī)劃（2008-2020）的要求，也符合國家能源產業(yè)政策，在全面實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的大好形勢下，本項目的迅速實施，顯得尤為迫切和非常必要。五、供熱二次管網(wǎng)規(guī)劃及工程建設規(guī)模1、鎮(zhèn)區(qū)建設規(guī)劃規(guī)劃采用集中組團式布局結構，即以十字形主干道，形成一個結構中心，兩個區(qū)域中心，一個體育文娛中心，一個科教中心，一個市交通中心，一個綠化中心，一個工業(yè)區(qū)及四片居住區(qū)的布局結構。空間發(fā)展戰(zhàn)略是補充完善老城區(qū)，適時拓10、展南部新區(qū)，改造振興東部工業(yè)區(qū)。近期優(yōu)化舊城結構，啟動小康住宅區(qū)和工業(yè)小區(qū)建設。遠期規(guī)模化有序的發(fā)展城市各個功能區(qū)。結合產業(yè)結構調整和市場經濟建設，舊區(qū)改造實行“退而經三“，將對居民生活居住有較大干擾的工業(yè)企業(yè)有計劃的進行用地置換，利用土地差杠桿原理合理調整用地性質，盤活現(xiàn)有土地資源，通過完善城鎮(zhèn)各項配套設施，提高硬化水平，改善舊城區(qū)的居住環(huán)境與居住質量，提高土地使用權用效益。合理選擇供熱系統(tǒng)，是城市供熱系統(tǒng)規(guī)劃和設計的重要內容，此舉不僅從根本上影響供熱系統(tǒng)的設計、施工、維護管理、投資等，而且對城市總體規(guī)劃和環(huán)境影響深遠，涉及到工程的方方面面。2、工程建設規(guī)模（1）新增的供熱管網(wǎng)改造：管道需要11、：DN300為144米、DN250為376米、DN150為96米、DN125為92米；分水站二座以及閥門井補償器等； （2）臨街建筑供熱管網(wǎng)改造：管道需要：DN250為102米、DN200為1028米、DN150為295米、DN125為210米；（3）管網(wǎng)更換改造：管道需要：DN250為304米、DN200為154米、DN150為82米、DN125為68米、DN100為75米，分水站二座以及閥門井補償器；（4）老工行至農行二網(wǎng)改造：管道需要：DN300為253米、DN250為198米、DN150為34米、DN125為68米、DN100為150米，分水站二座以及閥門井補償器；（5）供熱管網(wǎng)安裝：12、管道需要：DN250為780米、DN200為12米、DN150為12米、DN125為12米，分水站一座以及閥門井補償器；（6）管網(wǎng)改造：管道需要：DN150為278米、DN125為88米，閥門井補償器共計造價大約；嘎達布其鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府及宿舍暖氣管道改造更換：管道需要：DN125為68米，DN100為980米，閥門井四座。（7）樓房采暖閥門、采暖閥門、采暖閥門、采暖閥門、采暖閥門、采暖閥門維修。（8）采暖系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、采暖管道維修。（9）、采暖管道。（10）采暖安裝。（11）換熱站設備及管道安裝。（12）、供熱管網(wǎng)切改。管道需要：DN350為866米、DN300為334米、DN250為360米、D13、N150為528米；供熱管網(wǎng)改造及新增面積（管網(wǎng)）：管道需要：DN300為96米、DN250為418米、DN200為102米、DN150為52米、DN125為454米；（13）臨街建筑供熱管網(wǎng)改造：管道需要：DN300為328米、DN250為260米、DN200為780米、DN150為166米、DN125為120米；分水站四座以及閥門井補償器等。六、工程設計本項目工程設計，結合城市總體規(guī)劃，以最小的投資取得最大的工程效益和經濟效益、社會效益，最終實現(xiàn)供熱系統(tǒng)運行安全可靠、高效，滿足發(fā)展的需要。1、嚴格遵守國家有關標準和規(guī)范，根據(jù)城市總體規(guī)劃從保護環(huán)境和充分利用有限熱源。2、為最大可能地節(jié)約工程14、投資，充分利用地形，盡可能在管線最短。3、供熱管網(wǎng)改造的平面布置要按規(guī)劃中城鎮(zhèn)的管線綜合要求進行，并力求避免干管穿越高級路面或地質復雜地區(qū)，盡量少拆遷或不拆遷，在經濟合理的基礎上，減少對企事業(yè)單位、居民正常生產生活的影響。4、根據(jù)地形、地質、地貌的特點，合理劃分區(qū)域，有利于采用先進合理的施工技術，減少施工難度。七、環(huán)境影響評述、勞動保護及節(jié)能措施1、環(huán)境影響評述：本擬建項目會引起項目所在地自然環(huán)境、社會環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的變化，對環(huán)境狀況、環(huán)境質量產生不同程度的影響。（1）、建設項目對環(huán)境可能造成的影響本項目建設中供熱管道施工以直埋式或埋地式進行施工，對區(qū)居民生活、交通和城市環(huán)境帶來一定的影響，對15、空氣等的污染不大。（2）、預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施要點合理安排施工排序，分段施工，盡量減少對周圍環(huán)境的影響和破壞；對棄土、棄渣的處理，要綜合考慮，盡量利用。附近有居民區(qū)（主城區(qū)附近）在夜間22：006:00停止強噪聲機械施工作業(yè)；料運輸車盡量避免穿越居民區(qū)，運輸車輛夜間不準鳴喇叭；選用效率高、噪聲低的機械設備，注意維護；機械操作人員和現(xiàn)場施工人員實行個人防護；粉狀材料（石灰、水泥）等運輸灌裝或袋裝，禁止散裝，推放時設蓬蓋；施工機械的機修油污集中處理；揩擦有油污的固體廢棄物等不得隨地亂扔，應集中填埋；施工結束后，施工廢料、垃圾等不得棄于施工場地；禁止傾倒在水體附近；及時清運至規(guī)定地點16、或按規(guī)定處理。2、勞動保護本擬建項目在施工過程中，要認真貫徹好安全生產法、國務院關于進一步加強安全生產工作的決定，加強安全教育，訂立安全操規(guī)程和管理制度，特別在編寫施工組織設計時要重視安全生產條款的完善。在施工過程中還要采取以下安全措施：（1）、設置安全救生品，如戴安全帽，系安全帶，施工現(xiàn)場配備專職安全監(jiān)督檢查人員。（2）、有外露的電氣設備均應加安全防護罩，采用防潮濕設備，并設立明顯的警示標志。所有電氣設備均按“工廠電力設計技術規(guī)程”等有關規(guī)范采用防雷、接地等安全措施和事故處理保護措施。（3）、燃易爆、有害物品、危險品單獨存放，專人保管，手續(xù)健全。（4）、施工現(xiàn)場要文明，施工操作出執(zhí)行規(guī)范。317、節(jié)能措施（1）、針對本項目所處地形和現(xiàn)狀，規(guī)劃情況，合理布置供熱管網(wǎng)，避免過大地增加投資，對今后管理造成不必要的麻煩。（2）、盡量減少聯(lián)絡節(jié)點減少水頭損失，節(jié)約能耗。（3）、所采用的管材均為國家認證的高效節(jié)能產品。（4）、合理周密地確定供熱管網(wǎng)最不利點充分結合供熱管網(wǎng)總體布局，使工程投資和節(jié)能相互協(xié)調。八、人員編制及工程進度安排1、人員編制：本擬建項目人員編制按照有關規(guī)定進行配備，本著求實，高效的原則標準設置，應盡量做到分工合理、職責分明、機構精干，努力提高工作效率。配備人員中包括管理、技術人員和其他勤雜人員，應是一個比較合理健全的管理隊伍；特別是所配備的人員應從文化水平、技術水平、決策能力18、管理能力、組織能力、作業(yè)能力、控制能力、身體素質、職業(yè)道德等諸方面綜合考慮。本管理機構編制人員如下：管理人員 2名技術人員 3名財務人員 2名維護人員（含勤雜人員）6名固定工人16共計29名。其他維修養(yǎng)護工作所需工作人員屬季節(jié)性、臨時性工作人員，可臨時到勞務市場聘請解決。2、工程進度安排計劃工期2012年08月至2012年10月，10月工程全部交付使用，工程建設期2個半月。九、投資估算及資金籌措1、編制依據(jù)（1）市政工程投資估算編制辦法（建標2007164號）。（2）內蒙古自治區(qū)工程造價信息（2011年）。（3）內蒙古自治區(qū)各專業(yè)工程定額及相關取費文件。（4）城市供熱熱源工程投資估算指標（119、999）。（5）市政工程投資估算指標（熱力工程）（建標2007163號）。（6）本工程各專業(yè)圖紙及說明書。（7）主要設備、材料價格采用詢價及廠家報價。（8）不足部分參照我院近期已完成類似工程主要技術經濟指標。2、編制方法與原則熱水管道及熱力站工程結合當?shù)厝斯べM、材料市場價等取費套用市政工程投資估算指標計算，鍋爐房投資參考城市供熱熱源工程估算指標的計算方法，按照主要設備及材料市場價及當?shù)厝斯べM計算投資，以上主要設備及材料價格依據(jù)廠家報價。設備運雜費按設備價格的8%計取。備品備件購置費按設備原價的1%計取，工器具購置費按設備購置費的1%計取。工程建設其他費用按照建設部建標2007164號文件市政工20、程投資估算編制辦法中的有關規(guī)定執(zhí)行。基本預備費按工程費與其他費用之和的10%計取。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會計投資19991340號文件精神，暫不計算漲價預備金。本工程固定資產投資方向調節(jié)稅為零。3、工程投資工程總投資為1638.9萬元，其中建設投資為1565.3萬元，建設期利息為34.2萬元。鋪底流動資金為39.4萬元。4、投資估算表工程總投資估算表（詳見附表）。5、資金籌措及使用計劃（1）資金籌措：項目總投資：1638.9萬元人民幣。申請中央資金：655.6萬元人民幣（占總投資40%）銀行貸款: 409.7萬元人民幣（占總投資25%）地方財政：573.6萬元人民幣（占總投資35%）（2）資金使21、用計劃本項目計劃于2012年需要投資為1638.9萬元。十、經濟評價1、概述建設項目經濟評價是項目可行性研究的有機組成部分和重要內容，是項目決策階段科學決策化的重要手段。本擬建項目經濟評價的目的是根據(jù)發(fā)展規(guī)劃的要求及國民經濟、社會發(fā)展的戰(zhàn)略需要，在做為產品(服務)市場需求預測、工藝選擇等工程技術研究的基礎上計算該項目的效益和費用。通過方案選擇比較確定，對該項目的財務可行性和經濟合理性進行分析論證，做出全面的分析論證，做出全面的經濟評價，為項目的科學決策提供依據(jù)。2、評價依據(jù)本評價參照國家下列法規(guī)及現(xiàn)行稅法等有關規(guī)定，并結合本項目的有關實際情況進行編制；建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改22、投資20061325號；市政公用設施建設項目經濟評價方法與參數(shù)（建標2008162號）；投資項目可行性研究指南；3、經濟評價內容本項目只進行國民經濟評價。連照效益費用一致原則，計算投入的建設費用及其運營產生的費用和效益。4、國民經濟評價 國民經濟評價是從國家整體的角度研究項目需要國家付出的代價和對國家的貢獻，以評價投資行為的經濟合理性。本擬建項目屬于對乃至具有長遠建設和經濟發(fā)展起重要作用的建設項目。其效益在許多方面表現(xiàn)為難以量化的社會效益和環(huán)境效益上，在國民經濟發(fā)展中社會效益和環(huán)境效益始終處于顯著地位，因此在國民經濟評價中就相關間接效益予一定的定性描述。（1）本項目實施后可減少因煙氣排放造成的23、環(huán)境污染，并能改善和保持環(huán)境衛(wèi)生的條件。（2）本項目實施后，將有利于促進內土地價位的增值，加速周圍及周邊地區(qū)的開發(fā)利用。（3）本項目實施后改善了投資環(huán)境，完善城市功能，為招商引資創(chuàng)造方便條件。（4）本項目實施后，環(huán)境質量明顯地提高，地價的升值將會吸引更多的投資來建設，并能同時促進旅游業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展，其間接帶來的經濟效益是巨大的。從上述分析可看出，本項目有很大的間接效益，環(huán)境效益巨大，社會效益可觀，本項目的建設是可行的，應積極籌備實施，盡早地發(fā)揮本工程項目的三大效益。5、 基礎數(shù)據(jù)折舊20年，折舊率4.75%。修理費：按固定資產折舊的10%30%計算，第15年按固定資產折舊的10%計算，第624、10年按固定資產折舊的20%計算，以后每5年遞增5%。無形資產按10年攤銷。其他資產按5年攤銷。注：以上價格均為不含稅價，本經濟分析均按不含稅價格分析。人員年工資及附加：固定工按30000元/人.年，臨時工按1500元/人.月。勞動定員：固定工共16人，臨時工20人。稅率：增值稅：商業(yè)熱價、水為13（按目前國家對“三北”地區(qū)的用熱規(guī)定，居民采暖免增值稅）、其他為17%。城市建設維護稅：7%。教育費附加：3%。企業(yè)所得稅：25%。財務基準收益率：據(jù)市政公用設施建設項目經濟評價方法與參數(shù)（建標2008162號），市政熱力工程稅前取5。6、不確定性分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP）分析項目對25、市場需求變化的適應能力，盈虧平衡點用生產能力利用率表示。計算公式如下：BEP(生產能力利用率)固定成本/（銷售收入-銷售稅金-可變成本）81.27十一、結論及建議1、結論本工程屬于城市基礎設施配套項目，符合國家相關產業(yè)政策，適應地方經濟發(fā)展和熱負荷發(fā)展的需要，有利于節(jié)約能源和改善區(qū)域環(huán)境質量，所以本項目的建設是十分必要的。2、建議（1）本工程的建設與實施，資金是關鍵，因此建議建設單位抓緊落實資金的按時到位，以確保工程的順利開展。（2）請建設單位與當?shù)卣鞴懿糠直M快落實供水、供電、通信、排污等外部條件。（3）規(guī)劃區(qū)內供熱主要以民用鍋爐房供熱為主，熱源布局分散，鍋爐臺數(shù)多，容量少，建議在供熱二次網(wǎng)改造中將部分單獨供熱的單位并入集中供熱管網(wǎng)中。（4）供熱管網(wǎng)的設計，施工應與熱源同步進行，以確保熱源形成后能及時供熱，達到應有的社會效益和經濟效益。（5）加強供熱市場監(jiān)管，理順市場秩序，規(guī)范供熱行為建立完善相關政策法規(guī)體系，共同維護供熱企業(yè)與熱用戶雙方利益。保障供熱糾紛，在公平的法律框架下，公正的得以解決。