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1、XXX 水庫工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目建建議議書書二一年七月1目目錄錄第一章第一章綜述綜述.2.2.2.2第一節(jié)XXX水庫概況.2第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性2第二章第二章項(xiàng)目建設(shè)的基本條件項(xiàng)目建設(shè)的基本條件.3.3.3.3第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)位置3第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)有利條件4第三章第三章項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模.4.4.4.4第一節(jié)工程設(shè)計(jì)方案4第二節(jié)工程規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容5第三節(jié)主要工程量及建設(shè)工期7第四章第四章項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目投資估算及資金籌措.8.8.8.8第一節(jié)編制原則及依據(jù)8第二節(jié)工程總投資及資金來源9第五章第五章項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目效益分析10101010第一節(jié)直接經(jīng)濟(jì)效益.10第二節(jié)社2、會(huì)效益.11第六章第六章結(jié)論及建議結(jié)論及建議121212122第一章第一章第一章第一章綜綜綜綜述述述述第一節(jié)第一節(jié)XXXXXXXXXXXX 水庫概況水庫概況XXX 水庫位于 XXX 雍河鄉(xiāng)桃園村，地處嘉陵江-東河插江上游，距 XXX 城 75 公里。該工程主要功能為農(nóng)業(yè)灌溉，兼有解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村人畜飲水。該工程壩址以上集雨面積 23.3 平方公里，其中借水面積11.5 平方公里，總庫容 1462 萬立方米，其中死庫容 240 萬立方米，興利庫容 1130 萬立方米，防洪庫容 92 萬立方米，設(shè)計(jì)壩高 57 米。相應(yīng)壩頂高程 945 米，正常蓄水位 941 米，死水位 913 米，壩基高程 8883、 米，是一座以灌溉為主兼有解決人畜飲水任務(wù)的中型水利工程，具有多年調(diào)節(jié)性能。工程設(shè)計(jì)水平年為 2015 年，設(shè)計(jì)年供水量 1130 萬立方米（P=75%），多年平均年供水量 1100 萬立方米。該工程規(guī)劃灌區(qū)涉及雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)計(jì)灌溉面積 4.6 萬畝，其中新增灌溉面積 3 萬畝。工程生活供水范圍為雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5 個(gè)場鎮(zhèn)人口 6000 人，鄉(xiāng)村供水人口 15500 人，總供水人口21500 人，以及大、小牲畜 15500 頭，設(shè)計(jì)年供水量 81 萬立方米。第二節(jié)第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性利用 XXX 水庫蓄水是解決項(xiàng)目規(guī)劃灌區(qū)生產(chǎn)及生活4、用3水對水量水質(zhì)要求的最有效途徑，是保障人們身體健康、滿足人民群眾不斷增長的物質(zhì)文化生活的需要。規(guī)劃灌區(qū)涉及雍河、新觀、三川、龍王、漓江等 5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該區(qū)域多為低山深丘地形，無骨干水利工程，現(xiàn)有水利工程絕大部分為山坪塘，工程病害嚴(yán)重，蓄水少保障率低，一遇干旱年景，只有沿河兩岸農(nóng)田通過抽水解決灌溉，其余 70%的農(nóng)田只有改種旱地作物，產(chǎn)量低，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。場鎮(zhèn)居民及附近群眾飲用水只能從河溝提取，水質(zhì)差，嚴(yán)重影響人們的正常生活，危害人們的身體健康。而且隨著人們生活水平的提高和地方工業(yè)的發(fā)展，人們對水質(zhì)水量的要求越來越高。為此，在該區(qū)域新建骨干水利工程，改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)5、濟(jì)發(fā)展具有極為重大的意義。第二章第二章第二章第二章項(xiàng)目建設(shè)的基本條件項(xiàng)目建設(shè)的基本條件項(xiàng)目建設(shè)的基本條件項(xiàng)目建設(shè)的基本條件第一節(jié)第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)位置項(xiàng)目建設(shè)位置XXX水庫工程位于雍河鄉(xiāng)桃園村會(huì)家埡附近，地處XX、XX、XX 三縣（區(qū)）接界處。庫區(qū)海拔高程 8931301.2 米。大壩擬在桃園村馮家煸下河溝上修建，壩址地面高程約 893米，河溝斷面呈“V”型，該段河道順直，兩岸較對稱，邊坡穩(wěn)定，具有較好的建壩條件。該壩址距雍河鄉(xiāng)約 10 公里，右岸為元壩區(qū)地界，壩址左右岸均有村道路通至壩址附近。項(xiàng)目灌區(qū)渠系總長 312 公里，渠道沿線地質(zhì)多為砂泥巖互層，4無滑坡地段。第二節(jié)第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)有利條件項(xiàng)6、目建設(shè)有利條件一、水源可靠，水質(zhì)好。XXX 水庫壩址以上集雨面積23.3 平方公里，多年平均來水量 1048 萬立方米，除滿足農(nóng)田灌溉需水外，可用于場鎮(zhèn)生活用水約 81 萬立方米。水庫庫區(qū)人煙稀少，植被良好，森林覆蓋率 70%，無地下礦藏，無場鎮(zhèn)企業(yè)等人口聚居地及其它污染，庫區(qū)水質(zhì)經(jīng) XXX 水質(zhì)檢測中心抽檢，水質(zhì)為一級(jí)水占 45%，二級(jí)水占 55%，完全符合農(nóng)田灌溉及生活用水標(biāo)準(zhǔn)。二、交通方便，用水用電有保障。該水庫壩址距雍河鄉(xiāng)10 公里，目前已有機(jī)耕路通至壩址附近，只需新建 1.5 公里公路即可到達(dá)壩址。對外交通方便，雍河至蒼溪（白鶴）瀝青油路即將建成，至蒼旺公路（喻家嘴）僅 20 公里，7、至旺蒼 40 公里，水泥、鋼材、炸藥等物資運(yùn)輸均較方便。施工用水用電均可在就近村組解決，十分方便。三、水庫供水成本低，效益顯著。該水庫由于位置高，灌區(qū)農(nóng)田全為自流灌溉，人畜飲水通過水質(zhì)凈化處理，通過輸水管道引水，即可到達(dá)各用水戶，降低了運(yùn)行成本。第三章第三章第三章第三章項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模第一節(jié)第一節(jié)工程設(shè)計(jì)方案工程設(shè)計(jì)方案該水庫 1975 年由 XXX 水電局勘測，南充地區(qū)水電勘測5設(shè)計(jì)隊(duì)主持設(shè)計(jì)并上報(bào)省水電廳，1976 年動(dòng)工備料，1978年因國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整停建。水庫大壩設(shè)計(jì)為漿砌條石直墻防滲體廢渣壩，壩高 54 米，總庫容 1358、2 萬立方米，庫尾隧洞（長2.4 公里）取水，渠道總長 45 公里，控灌原三川區(qū)所轄 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及橋溪、石灶、土鯉、漓江等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，灌面 2726.67 公頃。XXX 水庫樞紐由大壩、溢洪道、放空導(dǎo)流隧洞、放水隧洞組成。大壩擬設(shè)計(jì)為砼面板堆石壩，壩高 57 米，壩頂長120 米；溢洪道為開敞式正堰溢洪道，堰寬 20 米，溢洪道長300 米，砼襯砌；放空導(dǎo)流隧洞長 280 米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸 2*3 米，鋼筋砼襯砌；放水隧洞長 2400 米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸 1.7*2.3 米，砼襯砌。灌溉渠系總長 312 公里，渠道橫斷面為梯形，砼襯砌。第二節(jié)第二節(jié)工程規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容工程規(guī)模9、及建設(shè)內(nèi)容一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)水利水電工程等級(jí)劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)（SL252-2000），XXX 水庫為中型水庫，工程等別為等，主要建筑物級(jí)別為3 級(jí)，次要建筑物級(jí)別為 4 級(jí)。洪水標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)計(jì) 50 年一遇，校核 1000 年一遇。二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模XXX 水庫總庫容 1462 萬 m3，其中興利庫容 1130 萬 m3，工程主要功能為農(nóng)田灌溉，其次為項(xiàng)目灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供安全可6靠的人畜飲用水。水庫規(guī)劃灌溉農(nóng)田面積 46000 畝，其中水田 27600 畝，旱地 18400 畝，參照我縣已成水利工程灌溉定額，取田灌溉毛需水量 373 m3/畝，地 50 m3/畝，農(nóng)田灌溉總需水量為 1351 10、萬 m3。鄉(xiāng)場鎮(zhèn)供水范圍為雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5個(gè)場鎮(zhèn)，總供水人口21500人，大小牲畜15500頭，需水量按人 85L/人/天，牲畜 25L/頭/天，總需水量為 81萬 m3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他用水 50 萬 m3，則項(xiàng)目灌區(qū)總需水量為 1482 萬 m3。項(xiàng)目灌區(qū)現(xiàn)有水利工程可供水量約 450 萬 m3，加上 XXX 水庫供水，因此灌區(qū)水量供需基本平衡。2、建設(shè)內(nèi)容該工程建設(shè)內(nèi)容包括樞紐工程和灌區(qū)渠系工程。樞紐工程由大壩、溢洪道、放空導(dǎo)流隧洞、放水隧洞組成。大壩：擬設(shè)計(jì)為砼面板堆石壩，壩高 57 米，壩頂寬 6米，壩頂高程 945 米，壩基高程 888 米，大壩上游設(shè)三級(jí)坡，平均坡度11、 1：1.8，下游壩坡設(shè)三級(jí)坡，平均坡度 1：2.0，大壩基礎(chǔ)采用固結(jié)及帷幕灌漿處理，上游壩坡采用現(xiàn)澆砼面板防滲。溢洪道：建于大壩左岸，為開敞式正堰溢洪道，總長 300米，堰寬 20 米，陡槽寬 12 米，采用砼襯砌，堰頂設(shè)交通橋。放空導(dǎo)流隧洞：建于大壩左岸，長 280 米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸 2*3 米，鋼筋砼襯砌，拱頂采用回填灌漿處理，建閘門房一座，閘門 2 套，隧洞進(jìn)口高程 900 米。7放水隧洞：建于大壩左岸上游約 300 米處，長 2400 米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸 1.7*2.3 米，砼襯砌。拱頂采用回填灌漿處理，建閘門房一座，閘門 2 套，隧洞進(jìn)口高程913 米。水12、庫管理房：建管理房 800 m2及其他附屬設(shè)施。交通工程：新建進(jìn)場公路 1.5 公里，維修公路 10 公里。灌溉干渠：總長 312 公里，其中干渠 2 條，長 44 公里渠首設(shè)計(jì)流量 1-2m3/s,支渠 37 條，長 268 公里，設(shè)計(jì)流量0.3-0.6 m3/s,渠道橫斷面為梯形，砼襯砌。供水工程：供水管線（主管）總長 85 公里，采用 D75-150管徑 PE 管，引水至各鄉(xiāng)場鎮(zhèn)水廠。第三節(jié)第三節(jié)主要工程量及建設(shè)工期主要工程量及建設(shè)工期1、主要工程量：本工程總工程量為 266.89 萬 m3,其中土方開挖 101.86 萬 m3,石方開挖 66.52 萬 m3,碾壓堆石 72 萬m3,回13、填土石方 10.24 萬 m3,砌條塊石 0.32 萬 m3,砼澆筑 15.95萬 m3,鋼筋制安 146T，固結(jié)、帷幕灌漿 4800 米，回填灌漿8400m2。2、建設(shè)工期：本工程計(jì)劃工期 5 年，其中樞紐工程施工期 36 個(gè)月，渠系工程施工期 24 個(gè)月，2010 年為前期工作階段。8第四章第四章第四章第四章項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目投資估算及資金籌措第一節(jié)第一節(jié)編制原則及依據(jù)編制原則及依據(jù)該項(xiàng)目投資估算執(zhí)行四川省水利廳有關(guān)文件、規(guī)定、辦法、定額、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，采用 2010 年 7 月材料價(jià)格，依據(jù)川水發(fā)【2007】20 號(hào)頒四川省水利水電建筑工程14、概算定額、四川省水利水電建筑工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)定額、四川省水利水電建筑工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定編制投資估算。一、基礎(chǔ)資料（一）人工預(yù)算單價(jià)建筑工程按水利水電建筑工程三級(jí)及以上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，平均工資 6.5 元/工時(shí)。（二）有關(guān)費(fèi)用及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)1、其它直接費(fèi)：按基本直接費(fèi)的 2%及。2、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)：以基本直接費(fèi)的 6%計(jì)，金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程按人工費(fèi)的 45%計(jì)。3、間接費(fèi)：以直接費(fèi)為取費(fèi)基礎(chǔ)，砼工程 5%，土石方工程 8%，金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程按人工費(fèi)的 50%計(jì)。4、利潤：按三級(jí)企業(yè)施工，利潤按 7%計(jì)。5、稅金：稅率按 3.25%計(jì)。（三）主要材料預(yù)算價(jià)格水泥從旺蒼購進(jìn)，運(yùn)距 55 公里，汽車運(yùn)輸，15、人力運(yùn)9200-500 米至工地，預(yù)算價(jià)格 500 元/噸；河沙、卵石從蒼溪東河邊購進(jìn)，平均運(yùn)距 55-75 公里，汽車或拖拉機(jī)運(yùn)輸，人力運(yùn) 200-500 米，預(yù)算價(jià)格 110-120 元/m3,鋼材、炸藥從旺蒼購進(jìn)，預(yù)算價(jià)格分別為 5500 元/噸、13000 元/噸。供水 PE 管道及管件采用招標(biāo)采購，價(jià)格 100-250 元/米。（四）獨(dú)立費(fèi)用1、工程建設(shè)管理費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)的 3%計(jì)。2、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)的 1.5%計(jì)。3、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)的 0.4%計(jì)。4、科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)用的 5%計(jì)。5、建設(shè)及施工場地征用費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的 0.16、4%計(jì)。6、其它費(fèi)用：按建安工程費(fèi)用的 0.4%計(jì)。7、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按建安工程、臨時(shí)工程、其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按 3%計(jì)。（五）淹沒征地補(bǔ)償費(fèi)用按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定計(jì)算。第二節(jié)第二節(jié)工程總投資及資金來源工程總投資及資金來源工程靜態(tài)總投資 25001 萬元，其中工程部分 23048 萬元，包括：建筑工程費(fèi) 18626 萬元，機(jī)電、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程費(fèi) 143 萬元，施工臨時(shí)工程費(fèi) 563 萬元，獨(dú)立費(fèi)用 2008萬元，預(yù)備費(fèi) 1707 萬元。移民和水保環(huán)境部分 1953 萬元。資金來源：本工程為社會(huì)公益性項(xiàng)目，資金來源以國家投入為主，占 80%，為 20000 萬元，市縣配套及17、農(nóng)民籌資占 20%，10為 5000 萬元。第五章第五章第五章第五章項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目效益分析第一節(jié)第一節(jié)直接經(jīng)濟(jì)效益直接經(jīng)濟(jì)效益本工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家計(jì)委建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及 2010 年 7 月物價(jià)水平作為依據(jù)。1、費(fèi)用計(jì)算本工程直接總投資 25001 萬元，按 90%形成固定資產(chǎn)為22500 萬元。（1）、年運(yùn)行費(fèi)（包括管理費(fèi)、維修費(fèi)及其它費(fèi)用）：按管理人員 15 人 2 萬元/年小計(jì)為 30 萬元/年；維修費(fèi)、稅金及其它費(fèi)用按形成固定資產(chǎn)的 2計(jì)為 45 萬元，共計(jì)年運(yùn)行費(fèi) 75 萬元/年。（2）效益計(jì)算該工程主要效益為農(nóng)田灌溉增產(chǎn)收益，其次為水產(chǎn)養(yǎng)殖18、效益。農(nóng)田灌溉按灌面 46000 畝，復(fù)種指數(shù) 200%，糧食總播種面積為 92000 畝，其中水稻 27600 畝，小麥、油菜、玉米等其它旱地作物面積 64400 畝，按水稻增產(chǎn) 200 公斤/畝，旱地作物平均 80 公斤/畝，灌區(qū)共增產(chǎn)糧食 10672 噸，蔬菜2484 噸，年效益為 2418 萬元。水產(chǎn)養(yǎng)殖按新增養(yǎng)魚水面 3000畝，畝產(chǎn)魚 200 公斤，增值 4 元/公斤，年效益為 240 萬元。合計(jì)效益為 2658 萬元/年。112、經(jīng)濟(jì)評價(jià)（1）形成固定資產(chǎn) 22500 萬元。（2）年成本費(fèi)用：折舊費(fèi)：本工程為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，主要體現(xiàn)為社會(huì)公益性，不計(jì)折舊費(fèi)。年運(yùn)行費(fèi)：經(jīng)計(jì)算為 19、75 萬元/年。年成本費(fèi)用合計(jì)為 75 萬元/年。（3）評價(jià)方法：采用經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率法、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值法、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比法進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)計(jì)算期采用 35 年，其中施工期 5 年，生產(chǎn)期 30 年。社會(huì)折現(xiàn)率 7%時(shí)：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）=4454 萬元，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ERCR）=1.234,經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）=9%。靜態(tài)投資回收年限為 14 年。從上可知，本工程各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均大于所允許的最小值，說明本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第二節(jié)第二節(jié)社會(huì)效益社會(huì)效益1、本工程建成后，可向規(guī)劃灌區(qū)提供優(yōu)質(zhì)水源，保證項(xiàng)目灌區(qū)農(nóng)田用水需要，由于農(nóng)田灌溉水源有保障，可以大范圍、大幅度提高糧食及20、經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)量、產(chǎn)值，從而快速促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。2、可以免除原鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠用電提水的能源消耗及管理費(fèi)用，由于水源水質(zhì)改善，可以大大減少水處理的藥劑費(fèi)等，12從而降低生產(chǎn)、生活用水價(jià)格，減輕居民水費(fèi)支出，由于場鎮(zhèn)居民飲用水質(zhì)大大改善，可以減少疾病的發(fā)生，提高人民群眾的生活水平，改善生存狀況，社會(huì)效益顯著。第六章第六章第六章第六章結(jié)論及建議結(jié)論及建議結(jié)論及建議結(jié)論及建議XXX 水庫工程修建從經(jīng)濟(jì)上是完全合理可行的，該工程為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，社會(huì)公益性強(qiáng)，雖然投資較大，但可長期受益，有利而無弊，且對我縣以北農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，為全面建設(shè)小康社會(huì)提供水質(zhì)保障勢在必行，為此縣委、縣政府對此十分關(guān)心。21、資金問題除申請上級(jí)各部門補(bǔ)助外，部分缺口可通過收益居民或農(nóng)戶籌資解決。因此，本工程建設(shè)具有很多有利條件，建議盡快啟動(dòng)工程建設(shè)前期工作，早日建成受益。13XXXXXX 水庫工程建設(shè)投資估算表水庫工程建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例甲甲工程部分工程部分230482304823048建筑工程186261862618626一大壩工程620062006200二溢洪道工程820820820三放空導(dǎo)流工程300300300四引水隧洞工程780780780五交通工程240240240六房屋建筑工程160160160七供電及線路工程404040八渠系工程122、00861008610086機(jī)電設(shè)備及安裝工程353535金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程108108108施工臨時(shí)工程563563563獨(dú)立費(fèi)用200820082008一工程建設(shè)管理費(fèi)563563563二工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)282282282三生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)757575四科研勘測設(shè)計(jì)費(fèi)938938938五建設(shè)及施工場地費(fèi)757575六其它費(fèi)用757575合計(jì)213402134021340預(yù)備費(fèi)170717071707乙乙移民和水保環(huán)境部移民和水保環(huán)境部分分195319531953一移民安置及補(bǔ)償費(fèi)150015001500二水保工程投資300300300三環(huán)保工程投資606060合計(jì)186018601860預(yù)備費(fèi)939393甲+乙250012500125001總投資25001250012500114靜態(tài)總投資靜態(tài)總投資250012500125001