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1、第 1 頁 共 30 頁 北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度 北京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度 監(jiān)察部作為服務(wù)于公司整體經(jīng)營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的部門，工 作重點(diǎn)在于防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營效率。通 過監(jiān)察部工作，促進(jìn)公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行自己的 職責(zé)；披露公司運(yùn)營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象，分析 問題產(chǎn)生的原因并提出建議，完善和強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，保證公司財(cái)產(chǎn) 安全、完整，促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展。 監(jiān)察部下設(shè)審計(jì)組、紀(jì)檢組。 第一節(jié) 審計(jì)組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系2、統(tǒng)的重要組成部 分，在貫徹公司政策、維護(hù)公司權(quán)益、完善和強(qiáng)化內(nèi)部控制、促進(jìn)企業(yè) 健康發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為了明確內(nèi)審系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)， 規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，加強(qiáng)內(nèi)審管理，根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法和 審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定 ，結(jié)合公司內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制 定本制度。 二.本制度主要適用于北京 XX 房地產(chǎn)有限公司及其所屬下級(jí)公司的 內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，各級(jí)公司的內(nèi)部審計(jì)工作必須嚴(yán)格遵守本制度。 第二條 審計(jì)組組織機(jī)構(gòu) 第二條 審計(jì)組組織機(jī)構(gòu) 一.組織原則 （一）統(tǒng)一管理。審計(jì)組由監(jiān)察部經(jīng)理垂直領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)察部經(jīng)理對(duì)總 部監(jiān)察中心直接負(fù)責(zé)。審計(jì)組獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，實(shí)行統(tǒng)一的工作制 度。 （3、二） 上級(jí)監(jiān)控。 監(jiān)察部經(jīng)理對(duì)審計(jì)組的審計(jì)工作實(shí)行管理、 監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)，以保證審計(jì)工作協(xié)調(diào)統(tǒng)一，規(guī)范合理，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，真實(shí)合 法。 （三）實(shí)行委派制。審計(jì)人員實(shí)行監(jiān)察部委派制。 二.組織機(jī)構(gòu) 監(jiān) 察 部 審 計(jì) 組 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖監(jiān) 察 部 審 計(jì) 組 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖 監(jiān)察中心（總監(jiān)） 第 2 頁 共 30 頁 房地產(chǎn)監(jiān)察部經(jīng)理 審計(jì)組 第三條 審計(jì)組的職責(zé) 第三條 審計(jì)組的職責(zé) 一、 擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。 二、 擬定審計(jì)工作計(jì)劃。 三、 對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 四、 對(duì)公司和部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改 進(jìn)建議。 五、 對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 六、 獨(dú)立開展對(duì)所屬單位的事中審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范單位的生 產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提 出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門了解