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房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁）.docx

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方案

上傳人：大寶編號：59496 2021-02-25 23頁 36KB

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1、目目錄錄第一章總則 . 1 第二章審計處罰種類與權限 . 1 第三章采購管理審計處罰規定 . 2 第四章銷售管理審計處罰規定 . 3 第五章工程成本管理審計處罰規定 . 4 第六章合同管理審計處罰規定 . 8 第七章安全、質量管理審計處罰規定 . 9 第八章費用管理審計處罰規定 . 10 第九章貨幣資金管理審計處罰規定 . 11 第十章往來賬款管理審計處罰規定 . 12 第十一章財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章證照、印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章廉政2、建設審計處罰規定 . 17 第十六章員工行為規范及組織效率審計處罰規定 . 18 第十七章高管問責機制 . 18 第十八章審計意見與整改方案的落實 . 19 第十九章審計獎勵 . 20 第二十章其他規定 . 20 第二十一章附則 . 21 第一章第一章總則總則第一條為規范集團內部審計工作，發揮集團審計管理中心獨立查處違章違紀行為的權威性、時效性，進一步落實和明確各崗位的責、權、利關系，調動員工的積極性，從而規范集團的各項經營管理行為，規避風險，減少財產、權益損失，特制定本條例。第二條集團審計遵循客觀、公正、獨立性原則，以事實為依據，以國家審計法規、審計處罰條例、集3、團總部、子公司、分公司相關制度（含通知和會議紀要中的規定）為準繩，通過指導、調整和處罰等方式，以提高企業效益，增強競爭力和規避風險為目的。第三條集團審計人員在執行審計工作中，有以下權力：（一）監督檢查權。有權審核被審單位的各種賬薄、憑證、報表、記錄、文件、表格等資料。（二）知情權。對被審單位的經營活動有知情權、有列席會議權。（三）調查取證權。審計人員可以就審計中涉及的有關事項向相關單位和個人進行調查，并通過復印、拍照、錄音、問話筆錄等辦法取得相關證據。（四）違紀行為制止權。對被審單位可能轉移、篡改、隱匿、毀棄相關審計資料的行為，有權予以制止；有權要求違紀人停止侵害公司利益的行為；有權提出處罰意見。（五）對損害公司和員工利益行為的制止權和處罰建議權。（六）履行職責時有要求其他部門和個人無條件協作配合的權利。第四條本條例適用范圍：集團總部、子公司、分公司、實際控

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