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1、審計服務實施方案 一、工程造價編制、審計方案一、工程造價編制、審計方案 1、一般原則和程序 1.1 一般原則 工程預結算審核必須符合招標文件、合同、現行的法律、法 規、規章、規范性文件及行業規定要求和相應的標準、規范、技術 文件要求，誠實信用，講求信譽，對委托人負責。 1.2 一般程序 工程預結算審核程序可由審核準備、審核實施及審核終結三個 階段組成。一般程序如下： （1）明確審核標的、目的及相關事項； （2）接受并收集審核所需的資料、了解情況； （3）制定審核實施方案； （4）根據審核實施方案開展審核工作； （5）形成審核初步成果并向審核組匯報； （6）和委托人核對，確認審核成果； （7）提2、出審核建議，交付審核成果，進行資料交接； （8）審核資料的整理歸檔。 2、審核人員配置 2.1 項目負責人 項目組設項目負責人一名，職責如下： （1）在審核組領導下，負責和有關單位聯系、協調工作； （2）負責審核資料審核、編制審核實施方案； （3）負責審核中各子項、各專業間的技術協調、組織管理、質 量管理工作； （4）動態掌握審核實施狀況，負責審核及確定各專業界面，協 調各子項、各專業進度及技術關系，研究解決存在的問題； （5）綜合編寫審核日記、審核成果文件，審核相關成果文件最 終稿，并按規定簽署、提交相關成果文件。 2.2 專業審核人員 專業審核人員由公司根據項目情況配置數名，其職責如下： 3、（1）依據審核要求，執行作業計劃，遵守有關業務的標準與原 則，對所承擔的審核業務質量和進度負責； （2）根據審核實施方案要求，展開本職審核工作，選用正確的 審核數據、計算方法、計算公式、計算程序，做到內容完整、計算 準確、結果真實可靠； （3）對實施的各項工作進行認真自校，做好審核質量的自主控 制。審核成果經校審后，負責按校審意見修改； （4）編制本專業的審核日記、審核成果文件，編寫本專業的審 核說明、建議。 2.3 審核成果文件的質量控制程序 為保證審核成果文件的質量，所有審核成果文件在簽發前應經 過審核程序，成果文件涉及計量或計算工作的，還應在審核前實施 校核程序。校核人員和審核人員的職責如下： （1）校核人員 熟悉審核業務的基礎資料和審核原則，對審核成果進行全面 校核，對所校核的審核內容的質量負責； 校核審核使用的各種資料和審核依據是否正確合理，引用的 技術經濟參數及計價方式是否正確