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1、*省*縣巴燕鎮上加合村溫棚養畜工程實施方案目 錄第一章綜合說明1第一節 項目背景1第二節 編制依據1第三節 項目概要2第二章 建設條件3第一節 項目區概況3第二節 項目建設條件5第三章 項目建設的指導思想、原則與目標5第一節 指導思想及原則5第二節 建設目標6第四章項目建設方案7第一節 建設方案7第二節 生產技術方案7第五章投資估算與資金籌措9第一節 投資估算9第二節 資金籌措9第六章項目效益分析9第一節 經濟效益9第二節 社會效益10第三節 生態效益11第七章 組織管理與運行機制11第一節 組織管理與職責11第二節 運行機制12第八章 項目驗收與考核13第一章 綜合說明 第一節 項目背景黨的2、十七屆三中全會通過的中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定，對新階段扶貧開發的方針、政策、標準、重點等提出了明確要求，并提出了到2020年“絕對貧困現象基本消除”的奮斗目標。隨著農村貧困人口大幅度減少，農村扶貧標準提高，農村最低生活保障制度的建立，我國扶貧開發工作進入了開發與救助兩輪驅動的新階段。為進一步完善現行的扶貧政策體系，對沒有發展能力的貧困人口做出兜底性制度安排，通過救助維持其基本生存；對具有發展能力的貧困人口給予新的支持，通過扶持促進其脫貧致富，形成低保維持生存、扶貧促進發展這樣一個新的工作格局，實際上就是從制度上保障實現脫貧目標。只有將兩項制度都落實到位并實現有效銜接，扶貧3、開發工作才能適應新的形勢和發展的需要，脫貧目標才能夠順利實現，農村廣大貧困群體才能共享國家改革開放的成果。第二節 編制依據1、關于印發*省擴大農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接試點工作實施方案的通知（青扶局201030號）2、*省財政廳關于下達財政扶貧資金的通知（青扶局函201034號）3、*省扶貧開發局關于加強“兩項制度有效銜接”扶貧試點項目前期工作的通知；（青扶局2010121號）4、材料差價執行海東地區指導價；5、委托單位提供的的相關資料。第三節 項目概要一、項目名稱：*省*縣巴燕鎮上加合村溫棚養畜工程二、項目主管單位：*省扶貧開發整村推進領導小組三、建設申報單位：*縣扶貧開發局4、四、項目責任人：馬明五、項目實施地點：*縣巴燕鎮上加合村六、主要建設內容及規模：購入12月齡的西門塔爾雜種架子牛550頭；新建暖棚牛舍4棟， 1440m2；修建運動場2000m2,鐵皮大門一副；購置小型鍘草機及飼料粉碎機各1臺，防疫設備1套；建項目公示牌1座。七、投資估算與資金籌措（一）投資估算：項目總投資119.8萬元。其中，生產性項目基礎設施建設投資80.8萬元；購架子羊33萬元；飼料粉碎機、鍘草機及防疫設備5萬元；項目公示牌1萬元；（二）資金籌措項目總投資119.8萬元。其中：申請“兩項制度有效銜接“試點項目資金94萬元，占項目總投資的78%；養殖戶自籌資金25.8萬元，占項目總投資的25、2%。八、建設期限：九、效益分析：本項目的實施，通過對暖棚養畜、科技培訓等先進技術的使用，提高犢牛成活率和畜群周轉速度，進而提高肉牛養殖經濟效益，為本地區及同類地區的肉牛養殖生產起到指導作用和示范效果。通過項目建設，不但可發展種用母畜儲備，還可生產更多的育肥期犢牛，犢牛通過短期育肥出欄可極大地豐富城鄉人民的“菜籃子”和提高人民的生活水平，且為畜產品加工業提供更多的優質原料；拉動和加快我縣肉牛生產和良種化步伐，加大畜牧業先進、實用技術推廣力度和加速科技成果轉化進程，提高科學技術在畜牧業中的貢獻率和經濟效益；肉牛舍飼育肥和規模養殖可促進肉牛生產向產業化方向發展；引導大量農村剩余勞動力投入到肉牛生產6、上來，有利于拓寬就業渠道；隨著項目的建成運轉，進而聯動生產基地、龍頭企業和銷售市場，實行一體化經營，滾動發展，活躍地方經濟，實現牧業增產農牧民增收。十、項目組織管理與運行機制: *縣扶貧開發整村推進領導小組為項目的主管單位，負責計劃下達，項目建設的管理、協調、督查和驗收等工作。項目運行機制采取 “專業合作社+貧困農戶”的產業化經營組織形式，帶動貧困農戶來發展養殖業。第二章 建設條件第一節 項目區概況一、 實施范圍本項目實施地點位于*縣縣城西面2公里處的上加合村，緊鄰臨平公路北側，地理位置好，據鎮政府1公里，地理坐標為北緯3605，東經10215，海拔2300-2400m之間，為山地地形。二、 7、自然條件：上加合村屬涼溫半濕潤氣候區，降水較多，水分較為充足，旱象發生少且較輕，冰雹、早霜凍災害多。平均氣溫一般在5.2，年平均降水量164mm，降水量集中在六、七、八月份，無霜期120天。主要種植農作物有小麥、青稞、豌豆、洋芋、油菜等。三、 社會經濟條件：上加合村現有農戶345戶1690人，全村耕地面積2127.03畝，人均耕地1.3畝；草場面積1520畝，人均0.89畝；耕地土壤類型主要以栗鈣土和黑鈣土類為主，土壤物理性質較好，保水供肥性好，適耕性較強，種植的農作物比例為：糧食作物1307畝，經濟作物820.03畝。牲畜960頭（只），其中牛120頭，羊840只。2009年人均純收入為318、69元，種養殖業和勞務收入是村民經濟收入的主要來源。上加合村基礎設施建設條件比較好，省級臨平公路穿境而過。鄉村道路全部硬化。村黨支部、村委會班子健全，領導能力強，建成120m2的黨員活動室一座，衛生室一間，通電、通水。有養殖大戶馬忠云大型牛羊養殖棚圈一處，飼養牛50多頭，羊400多只，規模效益較好。該村于2004年實施整存推進項目，共297戶，1623人，項目總投資104.6萬元，發放西門塔牛300頭，戶均1頭。四、 兩項制度有效銜接試點工作情況：根據*縣扶貧局和鎮人民政府的安排，我村按照“公平、公開、公正”的原則，對全村貧困戶進行識別，并按照規定程序開展工作，共識別出扶貧低保對象74戶4249、人。全村共納入低保的有26戶110人，平均每人每年扶持900元，共99000元。第二節 項目建設條件本村養殖大戶馬忠云經營的養殖場，在臨平公路南側350m處（該村在臨平公路以北），現有暖棚一座360m2，辦公室、獸醫師、消毒室各一間18m2，貯草房2間40m2，有牛50頭、羊400只，道路已硬化到場，自來水、380伏供電線路均已入場。 馬忠云系上加合村村民，近幾年，一直從事家庭畜牧業養殖，經過幾年的發展在牛羊養殖方面積累了豐富的經驗， 2009年育肥銷售純收入達23萬元。 為進一步擴大規模養殖，發展標準化養殖生產，實現引進、育肥、銷售的有機結合，帶動全村貧困戶從事肉牛飼養，成立農民養殖專業合作10、社，帶領全村脫貧致富。 在實踐中，大家深刻認識到在*縣這個西部貧困偏僻的少數民族小縣，大力發展肉牛舍飼圈養不乏是一條帶動當地貧困農戶脫貧的途徑，只有將舍飼圈養發展成為規模養殖，才能保障在清真肉內深加工生產中的資源，而肉牛養殖則是連接這種產業的中間環節，這種相互帶動的產業鏈條可從根本上改變現階段牛羊肉類在本地統購銷售和胴體出售的粗放性經營觀念。 第三章 項目建設的指導思想、原則與目標第一節 指導思想及原則一、指導思想以科學發展觀為指導，按照中央保民生、保增長、保穩定的要求和省、地關于“兩項制度”有效銜接的工作部署，以解決農村貧困人口生產、生活條件和實現脫貧致富為目標，堅持以人為本，緊緊依靠群眾，11、通過政府補助、政府扶持，努力實現農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接，全面推進我縣扶貧開發工作。二、扶持原則 1、堅持應保盡保，應扶盡扶的原則。對農村貧困人口實行應保盡保、應扶盡扶的全覆蓋，杜絕遺漏。 2、堅持政府引導、農民自愿的原則。農村貧困戶是“兩項制度”有效銜接的主體，在政府支持和適當補助的同時，要充分尊重他們的意愿，堅持自主、自愿，調動農村貧困群體的主動性和創造性，引導他們自力更生，實現脫貧致富。3、堅持銜接配套，統籌兼顧的原則。將扶貧開發與低保、社會救助、促進就業以及其他農村社會保障政策有效銜接，通過項目支持、整合資金、全面推進。4、堅持分級負責、鄉鎮為主的原則。健全政府領導，12、扶貧、民政部門主管，財政、統計、殘聯等相關部門配合，鄉、村兩級負責落實的工作機制。5、堅持嚴格管理、規范操作的原則。嚴格按照貧困對象申請，村民小組評議，村民委員會審查，鄉鎮人民政府審核，縣扶貧局、民政局審批的程序準確確定扶持對象。工作中要做到政策公開、對象公開，要落實各級責任，制定管理制度，細化工作程序，接受社會監督。第二節 建設目標 *縣兩項制度有效銜接溫棚養畜扶貧試點項目的實施，有利于發展高效、生態畜牧業，培育新的經濟增長點，可帶領貧困農牧民科學飼養，增加農牧民的收入，對加快全面建設小康社會的步伐有著重要意義。 該項目按照集中養殖模式建成養殖基地一處，畜用暖棚4棟，活動場所2000m2；修13、建大門、圍墻等基礎設施。第四章 項目建設方案 第一節 建設方案一、建設規模 項目建設購入12月齡乳肉兼用的西門塔爾雜種架子牛550頭。進行集中育肥，舍飼圈養。計劃建設磚混結構標準暖棚牛舍4棟，1440m2；修建運動場2000m2；鐵皮大門一副；購置小型鍘草機及飼料粉碎機各1臺，防疫設備1套；修建項目公示牌一座。二、規劃和布局根據項目計劃的建設內容及規模，按照因地制宜、科學合理、生產方便、節約投資的原則進行規劃布局。整個小區分為養殖、辦公服務，飼料青貯等幾大部分，各區域之間嚴格分開，科學管理，既能夠體現養殖小區的高效運營模式，又能夠實現養殖小區外部的優良環境，做到生態、經濟效益的有機結合。第二節14、 生產技術方案一、 飼養方案充分利用當地草飼料資源豐富的優勢，與項目配套培育的優質牧草和與項目建成后良好的基礎設施條件，提高項目的整體經濟效益。飼養管理上，實現肉牛舍飼喂養。 二、飼草料生產與加工技術方案育肥肉牛的飼料構成以精料、青草、青貯草、青干草為主。其中所需青草、青貯草、青干草由項目區農戶種植提供，精料通過購買來解決。所以要引進優質高產的飼草品種，全面推廣燕麥和箭舌豌豆混播復收技術，提高飼草料產量和品質，加工調制優質青干草，要充分利用項目區和周邊鄉村豐富的農作物秸稈。項目自產和外購的所有飼草、飼料、秸稈都要進行揉鍘、粉碎、氨化等處理，推廣混合飼料，提高飼養水平。三、 西門塔牛飼養管理方案15、1、 建立個體檔案。在牲畜入舍前，佩戴登記耳號，按性別、年齡強弱進行分組。2、 牛舍衛生，要經常保持清潔、干燥、空氣流通和光線充足。舍內每天需清除糞尿，定期消毒，在冷季溫度不低于-5，暖季最高不超過25，相對濕度保持在75%以下，注意通風，降低有害氣體含量，但謹防牲畜感冒和風濕病。3、 保持畜體衛生清潔，特別是牛體不能被糞尿等污染。4、 加強牛蹄部護理，經常刷試牛體。5、 注意健康檢查，內容包括精神、食欲、糞便、陰道排泄物、呼吸、體溫等。6、 要制定冷季與暖季工作日程。給牲畜定時定量喂食，定時飲水，定時運動。分早、中、晚三次飼喂，牛冬季日飲水三次，夏季四次。第五章 投資估算與資金籌措 第一節 16、投資估算項目總投資119.8萬元。其中，生產性項目基礎設施建設投資80.8萬元；購架子羊33萬元；飼料粉碎機、鍘草機及防疫設備5萬元；項目公示牌1萬元；第二節 資金籌措項目總投資119.8萬元。其中：申請“兩項制度有效銜接“試點項目資金94萬元，占項目總投資的78%；養殖戶自籌資金25.8萬元，占項目總投資的22%。 第六章 項目效益分析 第一節 經濟效益一、銷售收入估算：該項目投產期當年不產生效益，從第二年正式進入生產階段后效益分析如下：1、 育肥牛產量：（出售時體重達550斤以上）（1） 牛肉：550頭550公斤/頭30.25萬公斤；（2） 皮張：550張；（3） 下水：550付。2、育肥17、牛產值計803萬元。 （1）牛肉：30.25萬公斤26元/千克786.5萬元； （2）皮張：550張200元/張11萬元；（3）下水：550付100元/付5.5萬元。合計年產值為：803萬元。二、 生產總成本估算生產總成本166.94萬元。（1） 育肥犢牛粗飼料費用：550頭240天6kg/天0.4元/kg31.68萬元；（2） 育肥犢牛精飼料費用：550頭240天5kg/天1.7元/kg112.2萬元；（3） 防疫費：550頭20元/頭1.1萬元；（4） 水電費用：300元/月12個月0.36萬元；（5） 30人600元/月12個月21.6萬元。三、盈利性分析純收入總產值803萬元生產總成本18、166.94萬元636.06萬元。第二節 社會效益通過該項目的實施，引導農民從單一的種植業向高效的種養一體化產業轉變，提高農業生產的市場化、組織化，推動農業和農村經濟的發展，大幅度增加農民收入，加快農民的致富奔小康步伐，而且還可安排部分剩余勞動力，社會效益顯著。第三節 生態效益該項目實施，符合國家退耕還草政策，對環境無污染，而且通過牧草種植，利用糞便發展沼氣能源建設，發酵后的糞便能夠重新還田，作為高肥效的有機肥，提高農業單位產出，形成良性的循環，既在一定程度上改善環境，又通過沼氣能源建設的“一池三改”，美化群眾的生活環境，生態效益顯著。第七章 組織管理與運行機制第一節 組織管理與職責一、 組織19、領導 *縣扶貧開發整村推進領導小組為項目的主管單位，負責計劃下達，項目建設的管理、協調、督查和驗收等工作。二、 項目管理措施1、資金管理：縣扶貧局做到專戶儲存、專人管理、專款專用，封閉運行。2、目標管理：縣扶貧開發領導小組與項目實施單位、鎮簽訂責任書，鎮與村委會簽定責任書，村委會與項目農戶分別簽訂項目目標管理責任書。3、制度管理：項目實施中各成員單位按照各自工作職責，依據縣扶貧開發領導小組制定的7項制度做好項目工作。（1）項目論證審批制：由地區扶貧開發局組織專家對項目實施方案進行論證，方案通過后，下達項目批復。（2）公示公告制：項目審批后，縣扶貧局以報紙、電視、廣播、設立公告牌等不同形式對項目20、名稱、建設地點、實施單位、項目類型、建設內容和規模、項目投資、扶持戶數、人口及建設期限進行公示；項目村也要通過公開欄、召開會議等形式進行公示，接受群眾和全社會監督。（3）技術培訓制：項目實施前，有關部門組織科技人員對鄉村干部和項目戶進行項目實施管理和實用技術培訓，提高項目管理水平。（4）法人負責制：明確各建設項目法定責任者，對項目實施進行全面管理。（5）招投標制：對到戶的生產性物資實行農戶自購和政府采購相結合的辦法進行。（6）項目審計制：項目實施至結束，縣審計部門依據審計法和實施條例，對項目資金使用和管理情況進行跟蹤督查和年度審計，并出具項目審計報告。4、檔案管理：縣扶貧局和項目建設單位負責做21、好項目建設檔案管理，指定專人負責檔案收集與整理。縣級檔案由縣扶貧開發局負責建立，項目村也要建立村級檔案。第二節 運行機制項目運行機制采取 “專業合作社+貧困農戶”的產業化經營組織形式，帶動貧困農戶來發展養殖業。制定合作社章程，通過利益機制、約束機制保證專業合作社與農戶之間共同利益的一致性，實現合作社與農戶的互助互利。根據自愿的原則，將國家投入到94萬元的扶持戶項目資金，集中規模生產，由相應的合作社統一經營和管理，以提高農民的組織化程度、生產經營管理水平、科學養殖技術和產業競爭能力。同時，項目戶根據規模養殖育肥牛對飼草的需要，進行燕麥等飼草料種植，按每戶3畝訂單生產，合作社按訂單協議價格收購，以22、確保農戶的種植收益。在利益分配方面：通過合理有效的分配方式，建立起項目戶與專業合作社之間緊密的利益聯結機制，以充分實現“農民受益”的原則。專業合作社將負責給農戶分配分紅，分紅比列第一年為入股資金的10%，以后以11%、12%、13%、14%、15%的比列遞增。同時要求專業合作社將育肥羊進行投保。逐步建立起“政府引導、貧困農戶參與、合作經營、風險共擔、利益共享”的產業化經營機制，形成產、供、銷一條龍的產業化格局。第八章 項目驗收與考核 一、項目驗收：二、項目考核：*省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目工 程 預 算總投資：84.15萬元*省發展和改革委員會農村產業指導服務中心二八年四月*23、省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目實施方案總預算一、編制依據1、省發改委關于下達2008年度扶持人口較少民族發展建設項目中央預算內投資計劃的通知青發改投資2008139號；2、*省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目可行性研究報告；3、*省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村關于“*省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目”實施方案委托書；4、委托單位提供的的相關資料。二、編制方法1、設計單位方案人員提供的該工程項目建設工程實施方案文件；2、項目投資預算是依據建設方案參照類似工程，結合本項目實際進行估算；3、建筑工程采用*省建設工程消耗量定額（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）20024、4；4、*省建設工程消耗量定額基價（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）2004，并參考本地區類似工程投資情況估算；5、人工費標準：根據西寧地區人工費標準30.46元/工日，考慮項目區人工費系數。6、建設單位管理費參見財建2002394號文件；7、招標代理服務費參見計價格20021980號文件；8、工程建設監理費參見國家發展改革委、建設部發改價格2007670號文件；9、項目前期費參見計價格19991283號文件；10、環境影響評價費參照計價格2002125號文件，并結合實際情況估列。三、編制內容1、總預算匯總表2、其它工程費用計算表3、分項工程預算表4、部分工程預算書綜合預算表項目名稱：*省海25、西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目序號建設內容單位任務量投資（萬元）投資比例（%）資金來源（萬元）國家專項自籌資金一土建工程77.95 92.63 59.00 18.95 1新建磚木結構暖棚及運動場平方米2507.448.9 58.08 48.87 2草料棚平方米835.179.58 11.38 9.58 3新建道路米5007.50 8.91 0.556.95 4新建場區圍墻米100010.00 11.88 10.00 5大門個12.00 2.38 2.00 三工程建設其他費用6.27.37 06.21項目前期費44.75 42建設單位管理費1.21.43 1.23招標代理費0.50.59 0.54監理費0.50.59 0.5四總投資84.15 100.00 59.00 25.15 *省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目圖 紙97m林 帶原有鄉村砂石路126m60m青海省海西州烏蘭縣希里溝鎮河東村溫棚養畜工程項目布局圖(示意圖)190m畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚N畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚畜棚大門畜棚畜棚畜棚管理房