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1、基準(zhǔn)基準(zhǔn) 值值 目標(biāo)目標(biāo) 值值 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 值值 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 類類 1 部門預(yù)算費(fèi)用控 制目標(biāo)達(dá)成率 部門內(nèi)部運(yùn)營(yíng)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用， 以財(cái)務(wù)預(yù)算界定的費(fèi)用項(xiàng)目為準(zhǔn) （實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù)算費(fèi)用總額） 預(yù)算費(fèi)用總額100% 萬(wàn)元 5% 以內(nèi) 4% 以內(nèi) 3% 以內(nèi) 財(cái)務(wù)管理 半年/ 年度 7% 詳見(jiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算 管理流程 客戶客戶 類類 2部門協(xié)作滿意度 總部各 、項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司對(duì)本 部門協(xié)作方面的滿意程度 以人事行政部 組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度調(diào) 查結(jié)果為準(zhǔn) / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度審計(jì)工作計(jì) 劃任務(wù)完成率 考核年度內(nèi)各項(xiàng)審計(jì)工作在保證 質(zhì)量的2、前提下，按時(shí)完成的情況 完成與否以計(jì)劃時(shí)間內(nèi)通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核為準(zhǔn)；完成率實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)計(jì) 劃完成項(xiàng)目數(shù)（或以事前確定的計(jì)劃項(xiàng) 目權(quán)重計(jì)算得分） /90%95%100% 分管領(lǐng)導(dǎo) 半年/ 年度 30% 4 工程結(jié)算審核工 作完成及時(shí)率 考核年度內(nèi)各項(xiàng)工程結(jié)算工作在 保證質(zhì)量的前提下，完成的及時(shí) 情況 完成與否以計(jì)劃時(shí)間內(nèi)通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核為準(zhǔn)；完成及時(shí)率在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完 成的項(xiàng)目數(shù)提交審核的項(xiàng)目數(shù)） 100 /90%95%100% 分管領(lǐng)導(dǎo) 半年/ 年度 20% 5 審計(jì)及制度檢查 中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整 改完成率 考核期內(nèi)對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制 度建設(shè)及流程管理體系提出的完 善、補(bǔ)充、調(diào)整的整改項(xiàng)目的完3、 成率； 完成與否以整改項(xiàng)目通過(guò)公司整改項(xiàng)目 所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)審核通過(guò)為 準(zhǔn)；整改項(xiàng)目完成率按通過(guò)審核的整 改方案在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的整改項(xiàng)目數(shù) 整改項(xiàng)目總數(shù)）100 /90%95%100% 各整改部門分 管領(lǐng)導(dǎo)、董事 長(zhǎng) 半年/ 年度 15% 6 內(nèi)控管理體系改 善建議 考核期內(nèi)通過(guò)審計(jì)及制度檢查提 出的對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度建 設(shè)的完善、補(bǔ)充、調(diào)整的改進(jìn)建 議，并被采納的建議數(shù)量； 以提出的改善意見(jiàn)條數(shù)計(jì)算。分為三 類：A類僅對(duì)該部門的工作有改進(jìn)作用計(jì) 0.5條，該部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；B類對(duì)公 司多部門工作有改進(jìn)作用計(jì)0.8條，C類 對(duì)公司防范風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)管理有較大作顯 著作用，計(jì)1條，B/C類以董事長(zhǎng)確認(rèn)為 準(zhǔn)。以上改進(jìn)建議尚需運(yùn)營(yíng)管理 對(duì)效果 進(jìn)行確認(rèn)，并確認(rèn)為有效。 /345 分管領(lǐng)導(dǎo) 半年/ 年度 8% 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 發(fā)展發(fā)展 類類 7培訓(xùn)計(jì)劃完成率 考核本 對(duì)內(nèi)部員工的培養(yǎng)情況