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1、基準(zhǔn)基準(zhǔn) 值值 目標(biāo)目標(biāo) 值值 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 值值 1 部門(mén)預(yù)算費(fèi)用 控制目標(biāo)達(dá)成 率 部門(mén)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，以 財(cái)務(wù)預(yù)算界定的費(fèi)用項(xiàng)目為準(zhǔn) （實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù)算費(fèi)用總額） 預(yù)算費(fèi)用總額100% 萬(wàn)元5%2%0%財(cái)務(wù)管理 半年/年 度 10% 2 項(xiàng)目工程施工 階段成本控制 目標(biāo)的達(dá)成率 項(xiàng)目施工階段因施工原因?qū)е碌脑O(shè) 計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證引起的成本變化 控制在規(guī)定的范圍內(nèi) （項(xiàng)目因施工引起的變更及簽證增減的 成本）項(xiàng)目目標(biāo)成本100% / 6%5%4%成本管理 半年/年 度 15% 3 部門(mén)協(xié)作滿意 度 總部各 、項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司對(duì)本 部門(mén)協(xié)作方面的滿意程度 以人力資源 組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度2、調(diào)查 結(jié)果為準(zhǔn) （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人力資源 半年/年 度 10% 4 工程質(zhì)量客戶 滿意度 客戶對(duì)工程質(zhì)量的滿意度 以客戶服務(wù) 組織的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果 為準(zhǔn) / （50 ）分 （55 ）分 （60 ）分 客戶服務(wù) 半年/年 度 10% 5 項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 完成率 考核項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃按時(shí)完成的 情況 按項(xiàng)目計(jì)劃考核方法計(jì)算計(jì)劃完成得分40分80分90天 分管領(lǐng) 導(dǎo) 半年/年 度 15% 6 工程管理內(nèi)部 檢查得分 根據(jù)工程管理 事前編制的工程管 理檢查表格，對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行檢查 并打分后的得分（含對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量 及安全的檢查） （內(nèi)部質(zhì)量檢查得分檢查次數(shù)） 100 75分83、5分90分工程管理 半年/年 度 10% 7 交房一次接房 率 統(tǒng)計(jì)交房過(guò)程中客戶的一次接房率 （一次接房的房屋套數(shù)交房總套數(shù)） 100 80%90%95% 客戶服務(wù) /物業(yè)管 理公司 半年/年 度 7% 8 交付頭四個(gè)月 戶均缺陷條數(shù) 通過(guò)交付期頭四個(gè)月反映的工程質(zhì) 量缺陷，評(píng)價(jià)交付產(chǎn)品的工程質(zhì)量 水平 已交付房屋頭四個(gè)月每戶缺陷條數(shù) 總交付戶數(shù) 9條 /戶 7條 /戶 6條 /戶 客戶服務(wù) 半年/年 度 8% 9 重大安全事故 發(fā)生率 年度內(nèi)發(fā)生的重大人員傷亡事故的 次數(shù) 實(shí)際發(fā)生重大安全事故次數(shù)00 運(yùn)營(yíng)管理 /審計(jì)法務(wù) 半年/年度5% 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 發(fā)展發(fā)展 類(lèi)類(lèi) 10 培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 考核本 對(duì)內(nèi)部員工的培養(yǎng)情況， 以及本 對(duì)公司其他部門(mén)專業(yè)知識(shí) 培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況 培訓(xùn)計(jì)劃完成率（實(shí)際完成培養(yǎng)事項(xiàng) 計(jì)劃培養(yǎng)事項(xiàng)）100%，主要包含培 訓(xùn)、交流、考察等 95%98%100% 分管領(lǐng)