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河南某大型房地產公司企業行政財務績效考核體系設計.xls

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上傳人：大寶編號：59853 2021-02-26 10頁 22.50KB

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1、第 1 頁共 10 頁財財務務總總監監績績效效考考核核考核項考核要點考核指標權重（%）考核主體考核資料來源 1、財務預算根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算、匯總，并上報總經理審批、實行。并監督各部門的預算執行情況。成本費用開支不突破年度預算。 10總經理財務部 2、財務監督與考核依據內部控制制度，組織實施財務監督。確保企業各項業務在受控的情況下運行。組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對下屬財務工作定期進行考評。年度財務效益指標完成率達到100%。 10總經理財務部 3、員工管理負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備，組織部門員2、工進行財務知識培訓，指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核。部門員工綜合考評，本部門員工平均得分達到85分以上。 10總經理人力資源部 4、財務計劃編寫各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，并將計劃的執行情況編寫成分析報告，上報總經理和董事會。財務計劃完成率達到100%。 10總經理財務部 5、融資管理根據董事會的指示和領導的安排，協同投資管理部做好資金籌集、供應和使用管理工作，為公司建立有效的融資渠道和良好的資金使用環境。確保渠道暢通，領導交辦的融資任務 100%完成。 10總經理財務部第 2 頁共 10 頁 6、成本核算與費用控制根據3、成本核算制度，進行會計核算和帳務處理，了解生產進度，定期對公司各部門費用成本進行細致核算，保證核算數目合理、清晰、正確。編制、匯總公司會計報表并及時上報有關單位。成本費用開支不突破年度預算。 10總經理財務部 7、稽核依據有關制度規定，審核會計單據，保證日常核算準確無誤。會計單據出錯率為 0。 5總經理財務部 8、成本檔案管理完成相關成本資料的整理、歸檔及數據庫建立、查詢、更新工作。成本檔案管理出錯率為0。 5總經理財務部 9、制定企業年度審計工作計劃根據企業年度工作計劃組織制定年度審計計劃（包括對公司和子公司的財務、投資、信貸、預決算等經濟活動的審計計劃）。年度審計計劃完成率達到100%。 10總經理財務部 10、經營成果審計根據企業年度審計計劃對公司經營成果的真實性、準確性、合規合法性等進行審計，及時向領導提交審計報告。經營成果按計劃

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