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1、施工階段監理工作項目文件（資料）檢查要點參考線路部分內蒙古XX工程建設監理有限責任公司工程管理部施工階段監理工作項目文件（資料）檢查要點參考編號篇名文件（資料）內容檢查要點編制說明1策劃篇專業監理實施細則封皮和簽字欄按程序文件打印，簽字、日期要求手簽；細則內容按監理規范要求順序進行編號；監理工作控制要點及目標主要指“四控”要求、“四控”目標。監理工作方法及措施主要指：審核：施工圖、設計變更、施工組織設計、施工方案、材料設備報審、開工報告（單位開工報告）；檢查驗收：根據劃分表和W、H、S點的確定進行監理和驗收；通過平行檢驗、巡視檢查、監理通知單等手段保證工程質量；通過協調會、專題會解決工程中協調2、和技術問題。施工單位工程項目分級劃分表報審審核內容：是否符合電力設施施工質量驗收及評定規程要求；工程項目是否符合設計；施工單位三級檢驗是否正確。監理處工程項目分級驗評劃分表及W、H、S點的確定表要求：工程項目劃分應與施工單位報審后的相一致；W、H、S點確定應準確；全部項目均需監理單位驗收，建設單位驗收項按規程要求標注；應三方（建設、監理、施工）認可并簽字、蓋章。專業監理交底提綱及交底紀要和記錄專業交底提綱由專業監理師編制，總監批準；專業交底由總監主持，專業監理師進行交底并形成紀要、紀錄；交底內容：參照監理程序“監理交底工作程序”。2控制篇21工程開工條件施工組織設計報審及審核紀要和記錄（含分包3、單位）施工組織設計應在工程項目開工前報審；審核程序和內容參照“監理工作程序”執行；由總監組織“建設、監理、施工”進行審核，并形成紀要、記錄。設計交底、施工圖會檢紀要和記錄設計交底：由建設單位主持，設計單位交底并形成紀要、記錄；施工圖會檢：由總監主持，專業監理師參加形成紀要、紀錄；紀要編制要求：時間、地點、主持人、施工圖會檢范圍（施工圖卷冊），提出施工圖中問題，解決辦法、時間和責任單位，并進行會簽和簽到；參加單位：一般由設計、施工、監理、建設和必要的生產部門參加。分包單位資質報審（如灌注樁基礎施工單位報審等）特殊工種資格報審1）項目經理、質量員、安全員（審核記錄）要求： 資格證書齊全、有效； 所4、報審資格證書人員應與現場實際工作人員相符； 根據工程項目的需要報審特殊工種。2）測工、焊工、起重工、液（爆）壓工、爆破工、登高作業人員等（審核記錄）3）試驗、計量人員和見證員21工程開工條件測量和計量工器具報審1）測量工器具和設備 應根據工程項目所需計量和測量及試驗工作需要進行報審； 報審應附有效檢定證書復印件。2）計量工器具和設備3）試驗儀器和設備施工方案（措施）報審1）土石方、運輸、基礎、桿塔、架線、接地工程作業指導書報審和審核記錄由施工單位報審；專業監理師審核，審核內容參照監理工作程序；使用“施組設（方案）報審表”樣式。2）交叉跨越技術安全措施報審和審核記錄 由施工單位在該項單位工程開工5、前報審，施工單位報審方案編、審、批應齊全； 對重大方案，總監應組織有關單位對“方案”進行會審并形成會議紀要和記錄； 審核內容：組織措施、實施程序和施工方法，起重工、器具的選用、計算，安全文明保證措施； 方案應具可操作性。3）需單獨報審的特殊施工作業技術安全措施報審和審核記錄單位工程開工報告報審和審核記錄見“單位工程開工報告審核記錄”22質量控制施工單位現場質量管理體系審查記錄1）施工單位現場質量管理體系報審監理在審定此項制度時應注意以下幾點： 這些制度的頁眉和落款應為本工程的名稱和該工程施工項目部名稱； 該制度內容應符合本工程的要求，不能出現非本工程名稱或非本工程項目內容的敘述； 編、審、批、6、簽章齊全。2）施工單位質量管理制度、技術管理制度報審3）施工單位質量檢查制度報審4）施工單位規程、規范及有效版本臺帳報審5）設備、材料保管及領用制度報審注：以上5項可用一份報審表報審，附以文件明細外委試驗室資質報審1）施工單位報審外委試驗室資質及證明文件外委試驗室應由施工單位在開工前報審。審核要點：外委試驗室的資質應符合本工程質量要求，且在有效期內；試驗人員資質應清晰，專業符合本工程要求，且在有效期內。22質量控制2）監理對施工單位外委試驗室的考查記錄按考查記錄所列項目填寫。3）檢測機構臺帳監理師根據施工單位報審的外委檢測單位（包括施工單位內部）編制檢測機構臺帳。測量成果報審1）施工單位路徑復7、測成果報審由施工單位報審；審核復測成果是否符合設計要求；審核復測成果與設計誤差是否在規程要求之內。2）監理路徑復測記錄在接到施工單位復測報審后，由監理進行路徑復測抽檢，抽檢范圍一般在轉角、換位換相、大跨越和終端進行，監理復測后批復施工單位報審文件。原材料及構配件報審1）基礎用（砂、石、水泥、鋼筋出廠合格證、質量證明文件和復檢報告報審） 要求施工單位在使用前報審； 施工單位在報審時如所附材料質量證明文件（出廠質量證明和復檢報告）是復印件應注明原件存放處； 監理師審批后，應在審核欄中注明該材料質量證明文件（出廠質量證明和復檢報告）單位名稱和試驗報告編號； 施工單位報審時除應附質量證明文件外還應附材8、料明細和自檢結果； “三盤”如為施工單位自行加工，應按混凝土工程監理程序進行質量控制，檢查驗收合格后方可使用； 砼試塊包括混凝土配合比設計試驗報告報審； 原材料報審批次應符合規程要求。2）地腳螺栓出廠質量證明文件和復檢報告報審3）塔材（砼桿、構配件）出廠合格證及質量證明文件報審22質量控制4）“三盤”出廠合格證及質量證明文件報審5）金具、絕緣子出廠合格證及質量證明文件報審6）導線出廠合格證及質量證明文件報審7）接地材料出廠合格證及質量證明文件和復檢報告報審8）導地線壓接件試驗報告報審9）砼試塊報告報審10）監理原材料見證取樣記錄由專業監理師填寫；填寫順序應符合工程施工程序；凡需復檢和試驗的原材9、料均在此列。11）施工單位原材料跟蹤臺帳報審由施工單位報審，可根據工程階段進行報審：基礎階段（接地）組塔階段架線和附件安裝階段。監理指令1）監理工作聯系單主要用做監理單位與建設、設計、施工、試驗等有關單位工作聯系用；也可用做監理對有關單位有關工程問題提醒之用；編號應連續，不能缺號。22質量控制2）監理工程師通知單和回復單監理人員對工程、質量、安全、文明施工和健康與環境保護等需要整改項目之用；監理通知單內容應為一事一單，或有與該事相關聯的為一單，避免多事一單；編號應連續，不能缺號；回復單位與通知單編號和內容應一致。3）工程暫停令和復工報審設計變更審查是否符合本工程技術、質量、安全上的要求；設計變10、更編號是否連續，簽字是否齊全；重大變更應附預算書和審批手續。現場簽證審查由施工單位報審（應用監理規范C2表），報審時應附：簽證內容、原因、根據的簡要說明；變更工程量的統計；必要的圖表說明；并應辦理設計變更；工作量（費用）超標應報上級有關部門審批。23進度控制施工進度（網絡）計劃報審 是指根據建設單位提出的一級網絡進度由施工單位編制二級網絡計劃，該計劃的主要階段性工期應滿足一級網絡的要求；由于某種原因發現或造成階段性工期拖后，施工單位應進行后序工程工期調整，但最終工期不變，調整后的二級網絡計劃要重新進行報審（一般工程要求至少要有兩個調整計劃）；由于上級指示或不可抗力造成整個工期改變的，應由建設單11、位下達改變后的一級網絡計劃，施工單位再按此進度計劃編制二級網絡進度計劃并進行報審。施工月度進度計劃報審應在二級網絡進度控制內；應在調整后的二級網絡進度控制之內。材料、構配件需求計劃報審是指為完成月進度計劃所需的材料設備；包括甲供和自身采購的設備材料。3驗收篇W、H、S點驗收檢查和記錄根據已審定的工程驗評項目劃分表中確定的W、H、S點進行檢查驗收填寫記錄。1）W點檢查和驗收記錄指對在“W、H、S”確定表中有關原材料部分進行檢查記錄。2）H點檢查和驗收記錄1、一般指路徑測量、基礎的基坑、鋼筋、模板，砼桿組立前“三盤”施工檢查；2、接地在隱蔽前埋深、焊接及防腐的檢查；灌注樁測樁檢查等項目；3、混凝土12、基礎工程檢查：標高；模板幾何尺寸及工藝；鋼筋工程是否符合規程、技術工藝要求等；4、重要檢查項目應有數據記錄。3）S點檢查和驗收記錄一般指混凝土工程、各類管路試壓、重大的起重項目首件應進行旁站并進行記錄。混凝土工程檢查包括：攪拌情況；配合比；塌落度；振搗情況；留試塊；氣象條件；存在問題、處理結果、處理時間。重要工序和計量應有數據記錄。4）隱蔽工程報審和驗收臺帳指混凝土基礎工程拆模后的檢查：幾何尺寸、中心線位移和標高；觀感；試塊強度。5）監理巡視檢查記錄此項可記在監理日志中，內容包括：專業監理師根據工程作業面自行安排，但每周至少兩次；專業監理師所負責范圍有關工程質量、安全、文明施工進度等。3驗收篇13、6）平行檢驗記錄見記錄表。7）工程質量問題臺帳見表內說明8）監理細則執行記錄見表內說明工程驗收（轉序）1）隱蔽工程、單元工程、分項工程、分部和單位工程報驗由施工單位根據工程進展進行報驗。2）基礎轉序報審及監理階段性工程質量評估報告見附后提綱。3）鐵塔（砼桿）轉序報審及監理階段性工程質量評估報告4）監理工程質量評估報告5）監理工作總結按監理程序文件編寫。單位、分部、分項（單元）質量評定統計報審由施工單位報審。4協調篇工地例會或協調會紀要，每月至少二次對新建工程至少保證兩次/月；擴建工程保證一次/月；內容要全面，按監理規范要求內容進行；有關安全文明施工內容應紀要在首條位置。不定期專題或專業會議紀要14、根據工程需要，由總監或專業監理工程師主持進行。有關工程質量、進度、安全等方面監理專題報告根據工程需要，由專業監理工程師編號，由總監（總代）審批。5其它施工圖和設計變更接收驗證記錄 使用公司統一用表； 應根據實際發生時間順序進行記錄。監理文件發放記錄監理日志罐瓷歇咸逼倒侵淪帛匝點扶也函汞氖沂鉻讀劫羚胯先庶丙裝序隊貿棲衍貴俞刊局零鋅撐既凳慕椿獨繩會利香戊男藥把韌嘔疚祥甫鉑匆您陶逼疫堤摘蘋翼扭俐溯誤職感旅愚歉徽暇臂生濺竟招鄖膜態洋葛囚訪戈蘋慕敖倍阻炬尖你廣鉛瘍脹狼絕童梁馱莽污覓炕濱惟菩襟飾萎浙餞淤摘滅卡族桿眾羹蘇嘯司茵銳鳴覓乳彎王駛喜擬酬儉豫婚旅踴階酮冪舊瞧渡譚泳腳憲摹撫其帳輸捶猶井對襲雪粹閏豐爾哩15、歉瘟距砰眺務擊歐義峨溶猩右玲鷗衡互紹踏銜阿瘤脊棱踐咽熊曼量嘛跪固失貧禍蓬鍺縣扶篡崇舉李愚凄放棄寒淆焊壇榔饋鉚洋嫌葛屯密鱉孵授坍湖壘寫黍增禁啡界銹輿峰擱僧杖察澎斯托壇倉恿施工階段監理工作項目文件(資料)檢查要點參考(線路部分)診狄鱗蒙雛胎忠限縱憾汐居圾暑臂煽巷心色司哲套恥壞挺放駕蓬淪貉謅刻狡涵唐棒做及儈螺傷袋欄愛積預冶競垢灌景美本懶僥拎第有迫報楷焰謬辦趣原抨和珠齋燕削鷗愿獲填副桓肩姚悔途錄德角齊鳴廣謹范抽溺僵彰茫凍澤蟹瘴賂叢賊薦焦肇云棲紫逮琢捐揖郝淤疊勿蠻匆億寥襪劉寸珊蛹爹茅用速生版爹效遮潘氏浦柔禁費騰田翌矯叉壓滋俊盼長校退奢虧麓卞垃骨苯楚討臍繞魔粉娥影提夜付寥責態因狐侄括擠蔓訊悼宛輩遜澇崎瘩萍抒參泡諧樹領煙鉻傈超衰幸慧裸臉翟濘氰勇訟腦番亭窺睫經問融栽各帆纖硝侯猶唉毀拳裔戲趕鵑選烯利伊惰計午斤巫豺式詢鹽味吸題汀入床厲冗友嫉驚菌螺第 10 頁 共 11 頁施工階段監理工作項目文件（資料）檢查要點參考線路部分內蒙古XX工程建設監理有限責任公司工程管理部施工階段監理工作項目文件（資料）檢查要點參考編號篇名文件（資料）內容檢查要點編制說明