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1、 XX集團霍永高速公路西段工程指揮部安全管理標準化目標任務分解表一、 安全生產管理考核檢查評分表序號評 定項 目評 分 標 準認 證 檢 查評 分 方 法分 值主責部門工作要求完成時限相關部門晉內各單位、各項目1安全生產責任制度（1）企業未建立安全生產責任制度，扣20分，各部門、各級（崗位）安全生產責任制度不健全，扣1015分查企業有關制度文本；抽查企業各部門、所屬單位有關責任人對安全生產責任制的知曉情況，查確認記錄，查企業考核記錄。查企業文件，查企業對下屬單位各級管理目標設置及考核情況記錄；查企業安全生產獎懲制度文本和考核、獎懲記錄20安質環保部審核修訂關于修訂印發公司本部安全生產責任制的通2、知（中鐵三安2007140號、工程項目安全生產管理辦法（中鐵三安200961號）。接受認證檢查2011年11月月底前根據“國資委21號令”和“中鐵三安2007140號”制定完善本部門安全生產責任制。接受認證檢查以紅頭文件形式發布本單位、本項目各層級、各部門、各崗位安全生產責任制。接受認證檢查（2）企業未建立安全生產責任制考核制度，扣10分，各部門、各級對各自安全生產責任制未執行，每起扣2分人力資源部根據（修訂后的）機關本部各部門安全生產責任制，制定安全生產責任制考核制度。接受認證檢查2011年年12月中旬前根據（修訂后的）責任制自查自糾工作中存在的問題，制定改進措施接受認證檢查以紅頭文件形式發3、布本單位、本項目安全生產責任制考核制度接受認證檢查（3）企業未按考核制度組織檢查并考核的，扣10分，考核不全面扣510分人力資源部按照“機關本部安全生產責任制”考核制度，提供對各部門安全生產責任制的檢查考核資料接受認證檢查各階段動態提供本部門有關崗位安全生產責任制考核資料接受認證檢查認證時提供本單位、本項目各層級、各單位、各部門、各崗位安全生產責任制檢查考核資料、責任包保考核兌現資料。接受認證檢查（4）企業未建立安全生產考核、獎懲制度扣10分，未實施考核和獎懲的，扣510分安質環保部提供安全生產獎懲辦法和2011年安全生產獎懲文件；接受認證檢查認證時認證時提供本單位、本項目以紅頭文件形式發布的4、安全生產考核獎懲制度和考核獎懲兌現資料接受認證檢查人力資源部提供集團公司對各單位、各項目的考核兌現資料（安全生產部分）接受認證檢查（5）企業未建立、完善安全生產管理目標，扣10分，未對管理目標實施考核的，扣510分安質環保部提供年度1#文件、安全質量責任書接受認證檢查認證時提供紅頭文件發布的本單位、本項目安全生產目標；提供本單位、本項目逐級簽訂的安全質量責任書及其考核資料。接受認證檢查人力資源部提供對各子分公司和項目（指揮）部安全生產目標實施考核的資料接受認證檢查認證時2安全文明資金保障制度（6）企業未建立安全生產、文明施工資金保障制度扣20分制度無針對性和具體措施的，扣1015分（7）未按規5、定對安全生產、文明施工措施費的落實情況進行考核，扣1015分查企業制度文本、財務資金預算及使用記錄20安質環保部提供安全生產費用管理辦法接受認證檢查認證時提供以紅頭文件形式發布的本單位、本項目安全生產費用管理辦法、考核辦法、考核資料。接受認證檢查財務部制定安全生產費用考核辦法；提供安全生產費用使用管理的考核資料。接受認證檢查二、三階段3安全教育培訓（8）企業未按規定建立安全培訓教育制度，扣15分制度未明確企業主要負責人、項目經理、安全專職人員及其他管理人員，特種作業人員，待崗、轉崗、換崗職工，新進單位從業人員安全培訓教育要求的，扣510分查企業制度文本、企業培訓計劃文本和教育的實施記錄、企業年6、度培訓教育記錄和管理人員的相關證書15人力資源部提供集團公司教育培訓制度接受認證檢查認證時有以紅頭文件發布的安全教育培訓制度，明確規定學時要求；提供不同崗位不同階段（三級教育、季節性教育、節假日教育、四新教育等）教育培訓的教材、培訓簽到表、考試成績登記表；提供依據考核情況下達的允許上崗的文件資料。接受認證檢查安質環保部提供集團公司安全教育培訓的制度規定（中鐵三安2010284號附件1）和學時要求（中鐵三安200961號）；提供教育培訓的實施資料。接受認證檢查認證時制度（9）企業未編制年度安全培訓教育計劃，扣510分，企業未按年度計劃實施的，扣510分人力資源部提供集團公司教育培訓計劃接受認證檢7、查認證時按要求提供年度教育培訓計劃及其實施記錄資料接受認證檢查安質環保部提供安全生產教育培訓實施情況接受認證檢查認證時4安全檢查及隱患排查制度（10）企業未建立安全檢查及隱患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣510分未按規定組織檢查的，扣15分，檢查不全面、不及時的，扣510分對檢查出的隱患未采取定人、定時、定措施進行整改的，每起扣3分，無整改復查記錄的，每起扣3分；對多發或重大隱患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3-15分查企業制度文本、企業檢查記錄、企業對隱患整改消項、處置情況記錄，隱患排15安質環保部提供關于發布XX集團有限公司安全生產事故隱患排查整改制度的通知-中鐵三安2008、8124號；提供常態化稽查、質量安全專項整治各階段總結資料及整改回復資料。接受認證檢查認證時提供紅頭文件形式的安全檢查及隱患排查制度，按制度要求提供實施情況。接受認證檢查5生產安全事故報告處理制度（11）企業未建立生產安全事故報告處理制度，扣15分未按規定及時上報事故的，每起扣15分未建立事故檔案扣5分未按規定實施對事故的處理及落實“四不放過”原則的，扣1015分查企業制度文本，查企業事故上報及結案情況記錄15安質環保部提供集團公司生產安全事故報告處理制度及“中鐵三安電2011133號”；提供近三年以來，向股份公司報送的“零事故”表單。接受認證檢查認證時制定完善本單位、本項目生產安全事故報告處9、理制度和責任追究、獎懲辦法；提供本單位、本項目安全事故年度報表。接受認證檢查6安全生產應急救援制度（12）未制定事故應急救援預案制度的，扣15分，事故應急救援預案無針對性的，扣510分未按規定制定演練制度并實施的，扣5分未按預案建立應急救援組織或落實救援人員和救援物資的，扣5分查企業應急預案的編制及應急隊伍建立情況以及相關演練記錄，物資配備情況15安質環保部提供“關于修訂發布集團公司安全生產事故綜合應急預案的通知-中鐵三安2009298號附件”、“關于印發XX集團有限公司應急預案管理辦法（試行）的通知-中鐵三安200871號”及2011年安全生產月活動通知及駐晉有關單位應急演練資料。接受認證檢10、查認證時制定本單位、本項目應急管理制度或辦法，編制完善針對性、可操作性強的應急預案，建立救援組織和隊伍；提供應急演練資料；落實應急救援物資、設備、器材。接受認證檢查分項評分100二、安全技術管理考核檢查評分表 序號評定項目評分標準評分方法應得分主責部門工作要求完成時限相關部門工程項目1法規、標準和操作規程配置（13）企業未配備與生產經營內容相適應的現行的有關安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程的，扣10分，配備不齊全，扣310分企業未配備各工種安全技術操作規程，扣10分，配備不齊全的，缺一個工種扣1分查企業現有的法律、法規、標準、操作規程的文本及貫徹實施記錄10工程管理部配齊與生產經營內11、容相適應的現行的有關安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程；配備各工種安全技術操作規程，配發相關部門接受認證檢查2011年年底依據本部門安全生產職責，配備相關的法律法規、標準規范及相關工種安全技術操作規程配齊與本單位、本項目施工內容相適應的安全生產方面的現行法律、法規、標準、規范和規程；配備各工種安全技術操作規程。接受認證檢查（14）企業未組織學習和貫徹實施安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程，扣35分安質環保部提供季度例會通報和會議程序接受認證檢查認證時提供本部門組織學習和貫徹實施安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程的記錄資料。接受認證檢查提供本單位、本項目各層級組織學習和貫12、徹實施安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程的記錄資料。接受認證檢查2施工組織設計（15）企業無施工組織設計編制、審核、批準制度的，扣15分施工組織設計中未明確安全技術措施的扣10分未按程序進行審核、批準的，每起扣3分查企業技術管理制度，抽查企業備份的施工組織設計15工程管理部按要求實施，認證時提供相關資料接受認證檢查認證時按要求實施，認證時提供相關資料接受認證檢查3專項施工方案（措施）（16）未建立對危險性較大的分部分項工程編寫、審核、批準專項施工方案制度的，扣25分未實施或按程序審核、批準的，每起扣3分未按規定明確本單位需進行專家論證的危險性較大的分部分項工程名錄（清單）的，每起扣3分13、查企業相關規定，實施記錄和專項施工方案備份資料25工程管理部按認證要求實施，認證時提供相關資料。接受認證檢查認證時按認證要求實施，認證時提供相關資料接受認證檢查4安全技術交底（17）企業未制定安全技術交底規定的，扣25分未有效落實各級安全技術交底，扣510分交底無書面記錄，未履行簽字手續，每起扣13分查企業相關規定、企業實施記錄25工程管理部按認證要求實施，認證時提供相關資料接受認證檢查認證時按認證要求實施，認證時提供相關資料接受認證檢查5危險源控制（18）企業未建立危險源監管制度,扣25分制度不齊全、不完善的，扣510分未根據生產經營特點明確危險源的，扣510分未針對識別評價出的重大危險源制14、定管理方案或相應措施，扣510分企業未建立危險源公示、告知制度的，扣810分查企業規定及相關記錄25安質環保部提供XX集團有限公司風險作業分級監控管理辦法（中鐵三安2011366號）及相應的監控信息資料。接受認證檢查認證時按照“（中鐵三安2011366號）”文件要求實施，認證時提供相關資料；施工現場進行危險源公示和告知接受認證檢查分項評分100 三、設備和設施管理考核檢查評分表序號評定項目評分標準評分方法應得分主責部門工作要求完成時限相關部門工程項目1設備安全管理（19）未制定設備（包括應急救援器材）采購、租賃、安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、檢查、保養、維修、改造和報廢制度，扣30分制度不齊15、全、不完善的，扣1015分設備的相關證書不齊全或未建立臺帳的，扣35分未按規定建立技術檔案或檔案資料不齊全的，每起扣2分未配備設備管理的專（兼）職人員的，扣10分查企業設備安全管理制度，查企業設備清單和管理檔案30機械管理部按認證要求實施，提供相關資料。接受認證檢查認證時按認證要求實施，提供相關資料。接受認證檢查 2設施和防護用品（20）未制定安全物資供應單位及施工人員個人安全防護用品管理制度，扣30分未按制度執行的，每起扣2分查企業相關規定及實施記錄30物資管理部按認證要求提供安全物資供應單位及施工人員個人安全防護用品安全防護用品管理制度接受認證檢查認證時認證時按要求實施，提供相關資料。接受16、認證檢查安質環保部提供施工人員個人安全防護用品監督管理制度和檢查處罰資料。接受認證檢查認證時（21）未建立施工現場臨時設施（包括臨時建、構筑物、活動板房）的采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關管理規定的，扣30分-未按管理規定實施或實施有缺陷的，每項扣2分工程管理部物資管理部按照部門職責分工提供相關資料接受認證檢查認證時按認證要求建立相關規定、認真實施，認證時提供相關資料接受認證檢查3安全標志（22）未制定施工現場安全警示、警告標識、標志使用管理規定的，扣20分-未定期檢查實施情況的，每項扣5分查企業相關規定及實施記錄20安質環保部提供施工現場安全警示、警告標識、標志使用管理規定（中17、鐵三安200961號附件）。接受認證檢查認證時制定完善本單位、本項目施工現場安全警示、警告標識、標志使用管理規定，并認真實施；提供實施情況的檢查整改資料。接受認證檢查4安全檢查測試工具（23）企業未制定施工場所安全檢查、檢驗儀器、工具配備制度的，扣20分-企業未建立安全檢查、檢驗儀器、工具配備清單的，扣515分查企業相關記錄20工程管理部制定施工場所安全檢查、檢驗儀器、工具配備制度和清單并下發實行。接受認證檢查認證前制定施工場所安全檢查、檢驗儀器、工具配備制度和清單，按規定配備并建立臺帳。接受認證檢查分項評分100 四、企業市場行為考核檢查評分表序號評定項目評分標準評分方法應得分主責部門工作要18、求完成時限相關部門工程項目1安全生產許可證（24）企業未取得安全生產許可證而承接施工任務的，扣20分企業在安全生產許可證暫扣期間繼續承接施工任務的，扣20分查安全生產許可證及各類人員相關證書20安質環保部提供集團公司安全生產許可證及相關人員“三類人員證書”接受認證檢查認證時（25）企業資質與承發包生產經營行為不相符，扣20分經營開發部按認證要求提供工程承包相關資料。接受認證檢查認證時按認證要求自查自糾工程分包和相關人員持證上崗存在問題，提供相關資料。接受認證檢查（26）企業主要負責人、項目負責人、專職安全管理人員持有的安全生產合格證書不符合規定要求的，每起扣10分認證時2安全生產文明施工（2719、）企業資質受到降級處罰，扣30分企業受到暫扣安全生產許可證的處罰，每起扣530分企業受當地建設行政主管部門通報處分，每起扣5分企業受當地建設行政主管部門經濟處罰，每起扣510分企業受到省級及以上通報批評，每次扣10分；受到地市級通報批評每次扣5分查各級行政主管部門管理信息資料，各類有效證明材料30安質環保部收集整理股份公司、鐵道部有關通報資料備用接受認證檢查認證時整理有關通報資料備用整理有關通報資料備用3安全質量標準化達標（28）安全質量標準化達標優良率低于規定的，每5%扣10分安全質量標準化年度達標合格率低于規定要求的，扣20分查企業相應管理資料20安質環保部由集團公司安全認證領導組組織相關20、部門對駐晉各子分公司和晉內在建工程項目實施考核2012年3月相關部門派人參加按山西省和集團公司有關要求，認真準備、受檢4資 質、機構與人員管理（29）企業未建立安全生產管理組織體系（包括機構和人員等）、人員資格管理制度的，扣30分企業未按規定設置專職安全管理機構的，扣30分，未按規定配足安全生產專管人員的，扣30分查企業制度文本和機構、人員配備證明文件，對人員資格管理記錄及相關證件查總、分包單位的管理資料30安質環保部提供安全生產管理組織體系相關文件及人員資格管理制度接受認證檢查認證時建立本項目安全生產管理組織體系（包括機構和人員等）、人員資格管理制度，認證時提供相關資料。接受認證檢查（30）21、實行總、分包的企業未制定對分包單位資質和人員資格管理制度的，扣30分，未按制度執行的，扣30分工程管理部按認證要求制定對分包單位資質和分包單位人員資格管理制度。接受認證檢查認證時制定并執行對分包單位資質和人員資格管理制度，提供相關資料。接受認證檢查分項評分100 五、在晉工程項目施工現場安全管理考核檢查評分表 序號評定項目評分標準評分方法應得分扣減分在晉工程項目實施要求1施工現場安全達標（31）按建筑施工安全檢查標準（JGJ59-99）檢查，不合格的，每1個工地扣30分查現場及相關記錄30按本通知階段性工作要求認真實施。2安全文明資金保障（32）未按規定落實安全防護、文明施工措施費，發現一個工22、地扣15分153資質和資格管理（33）未制定對分包單位安全生產許可證、資質、資格管理及施工現場控制的要求和規定，扣15分，管理記錄不全扣5-15分（34）合同未明確參建各方安全責任，扣15分（35）分包單位承接的項目不符合相應的安全資質管理要求，或作業人員不符合相應的安全資格管理要求扣15分（36）未按規定配備項目經理、專、兼職安全生產管理人員（包括分包單位），扣 15分查對管理記錄、證書，抽查合同及相應管理資料154生產安全事故控制對多發或重大隱患未排摸或未采取有效措施的，扣3-15分（37）未制定事故應急救援預案的，扣15分，事故應急救援預案無針對性的，扣510分未按規定實施演練的，扣5分23、未按預案建立應急救援組織或落實救援人員和救援物資的，扣515分查檢查記錄及隱患排查統計表，應急預案的編制及應急隊伍建立情況以及相關演練記錄，物資配備情況15按本通知階段性工作要求認真實施。5設備、設施、工藝選用（38）現場使用國家明令淘汰的設備或工藝的，扣15分現場使用不符合標準的、且存在嚴重安全隱患的設施，扣15分現場使用的機械、設備、設施、工藝超過使用年限或存在嚴重隱患的，扣15分現場使用不合格的鋼管、扣件的，每起扣12分（39）現場安全警示、警告標志使用不符合標準的扣510分（40）現場職業危害防治措施沒有針對性扣15分查現場及相關記錄156保險（41）未按規定辦理意外傷害保險的，扣10分意外傷害保險辦理率不足100%，每低2%扣1分查現場及相關記錄10分項評分100