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1、機(jī)械股份有限公司汽車輕量化底盤數(shù)字化車間改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2019 年 8 月一、項(xiàng)目背景1、為加快汽車零部件生產(chǎn)數(shù)字化及輕量化，積極應(yīng)對市場新變化成為當(dāng)前國家及地方政府政策規(guī)劃的新導(dǎo)向，汽車零部件企業(yè)的新舊動能轉(zhuǎn)換升級符合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢。汽車零部件制造行業(yè)是汽車制造業(yè)的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位也越來越重要，是國家重點(diǎn)支持的行業(yè)之一。近年來，隨著整車消費(fèi)市場和服務(wù)維修市場的迅猛發(fā)展，汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢良好，并不斷轉(zhuǎn)型升級，向輕量化、數(shù)字化、專業(yè)化方向轉(zhuǎn)變。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年全年累計(jì)產(chǎn)量完成 2780.9 萬輛，累計(jì)銷量完成 2808.1 萬輛。同時(shí)，汽車產(chǎn)2、業(yè)鏈的全球化， 加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，從而促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。汽車零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢：（1） 汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系發(fā)展變化新的零部件生產(chǎn)體系間可相互供貨而形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，有利于提高競爭程度。整零廠商之間的組織關(guān)系越來越趨向合作競爭，提高組織效率，發(fā)揮整車和零部件廠商各自的優(yōu)勢，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的整體競爭力。（2） 全球化發(fā)展汽車供應(yīng)鏈的全球化發(fā)展趨勢是有目共睹的，由于消費(fèi)市場的全球化，整車廠勢必利用獨(dú)資、合資等不同的手段進(jìn)入全球各消費(fèi)熱點(diǎn)，而整車廠的這種全球布點(diǎn)隨之引起的是零部件廠商的跟隨。（3） 技術(shù)的發(fā)展，零3、部件高端制造業(yè)升級隨著對汽車安全、舒適及環(huán)保新能源要求的提高，汽車零部件制造技術(shù)也產(chǎn)生了一些新的變化，包括產(chǎn)品環(huán)保化、電子化、智能化、信息交換網(wǎng)絡(luò)化、零部件產(chǎn)品模塊化，通用化、產(chǎn)品輕量化、開發(fā)數(shù)子化，全球化等。（4） 更加緊密和幾乎同步的整零企業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)同為了滿足客戶多樣化需求，整車廠越來越重視大規(guī)模定制的能力，而大規(guī)模定制需要配套零配件產(chǎn)品支持模塊化。模塊化的出現(xiàn)，進(jìn)一步促使整車制造商與模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、服務(wù)方面的緊密合作。（5） 精益思想的延伸擴(kuò)展成本的壓力是促使企業(yè)不斷改進(jìn)的永恒動力。在原材料成本在合理范圍內(nèi)幾無下降空間的基礎(chǔ)上，各種先進(jìn)的管理、制造思想便被開發(fā)出來以進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)運(yùn)4、作效率，減少運(yùn)營成本。（6） 行業(yè)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)先行，汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近年來不斷完善，讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。同時(shí)由于市場和競爭的全球化趨勢，導(dǎo)致各種行業(yè)規(guī)范的漸次發(fā)展融合。（7） 后市場高速增長的汽車銷量為售后市場提供了極大的想象空間。影響售后市場的幾個(gè)主要因素在于整車保有量，長車齡汽車的占比情況以及乘用車年均行使距離。對于乘用車年均行使距離，通過比較能看出中國市場年均行使距離順致遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其它國家，這更加加速了售后市場的快速擴(kuò)容。2、汽車零部件市場競爭新形勢的變化對隆基機(jī)械的發(fā)展提出了更高要求，推動企業(yè)技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輕量化及工藝數(shù)字化成為必然選擇。機(jī)械股份有限公司（以下5、簡稱“公司”）是一家致力于汽車制動部件產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的省級高新技術(shù)企業(yè)，是同行業(yè)的首家上市公司。多年來，公司始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新、科技進(jìn)步為發(fā)展宗旨，并不斷推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)品的升級換代。由于企業(yè)機(jī)加工產(chǎn)能不能滿足鑄造產(chǎn)能的要求，因此，企業(yè)募集資金對機(jī)加工工序進(jìn)行擴(kuò)能改造，以滿足產(chǎn)能匹配的需求。近年來，隨著國家對環(huán)保要求日益提高，以及汽車制動系統(tǒng)行業(yè)對產(chǎn)品性能要求的提高，對鑄造工藝提出了更高的要求。鑄造工藝是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵性因素，沖天爐是鑄造生產(chǎn)中耗能較大的設(shè)備，也是對環(huán)境污染較嚴(yán)重的設(shè)備，采用沖天爐進(jìn)行原料的熔煉，熔化的鐵水含雜質(zhì)多、廢品率高、人工成本也相對較高；在環(huán)境保護(hù)方面，即便沖6、天爐采用再好的除塵處理手段，也難以達(dá)到國家環(huán)保政策要求。而中頻電爐在人工、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和安全生產(chǎn)等各個(gè)方面都完勝沖天爐，且能夠更好的管理控制，與信息管理系統(tǒng)進(jìn)行對接。因此，建設(shè)單位擬改變部分募集資金的使用用途，用于鑄造生產(chǎn)線的改造。以公司基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)優(yōu)勢為依托，通過引進(jìn)智能、高效、節(jié)能、環(huán)保的先進(jìn)鑄造裝備，努力降低鑄件產(chǎn)品重量，平穩(wěn)產(chǎn)品制動曲線，提高使用壽命，全面提升鑄件產(chǎn)品品質(zhì)，推動產(chǎn)品升級，強(qiáng)化產(chǎn)品在高端商用車配套市場的競爭力。同時(shí)，采用信息化手段管理生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制流程、財(cái)務(wù)流程、產(chǎn)品開發(fā)流程等所有內(nèi)部流程，處理與機(jī)加工車間、與供應(yīng)商、與客戶的關(guān)聯(lián)流程， 提升車間的數(shù)字化水平，確保7、產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)智能鑄造。此外，鑄造工藝的最主要原材料為原料鐵，又分為灰鐵和球鐵。灰鐵組織里的石墨以片狀存在，球鐵組織里的石墨以球狀存在。與灰鐵相比，球鐵在強(qiáng)度方面具有絕對優(yōu)勢。球鐵的抗拉強(qiáng)度是 60k，而灰鐵只有 31k，球鐵的屈服強(qiáng)度是40k，而灰鐵沒有顯示出屈服強(qiáng)度，易出現(xiàn)斷裂。因此，在相同強(qiáng)度的要求下， 球鐵比灰鐵用量少，從而有效降低了產(chǎn)品重量，促進(jìn)了汽車的輕量化發(fā)展。與球鐵相比，灰鐵價(jià)格更加便宜，使用灰鐵的鑄件仍是市場的主流產(chǎn)品，但輕量化是汽車發(fā)展的重要方向，未來市場空間更大，相信使用球鐵的鑄件比重將越來越大， 前景看好。本次技改將在鑄造工藝的原材料使用方面根據(jù)客戶需求加大使用球鐵的產(chǎn)8、品比重，著重推動產(chǎn)品的輕量化。為應(yīng)對汽車制動系統(tǒng)市場對產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求不斷提高的新形勢，匹配機(jī)加工產(chǎn)能，同時(shí)推動全廠智能制造發(fā)展，公司決定對三鑄車間進(jìn)行數(shù)字化車間升級改造。通過本次升級改造，實(shí)現(xiàn)鑄造生產(chǎn)過程的節(jié)能、降耗、減排，以及清潔、安全生產(chǎn)，在提高鑄件的產(chǎn)品性能、質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司的綠色、可持續(xù)發(fā)展， 為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。二、項(xiàng)目基本情況簡介1、項(xiàng)目名稱：汽車輕量化底盤數(shù)字化車間改造項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”）；2、投資主體：機(jī)械股份有限公司；3、建設(shè)規(guī)模：新項(xiàng)目建成后，將成為國內(nèi)行業(yè)最先進(jìn)的輕量化制動部件數(shù)字化鑄造車間；4、投資估算：項(xiàng)目總投資為 15,720.9、00 萬元。其中，建設(shè)投資 14,578.14萬元，鋪底流動資金 1,141.86 萬元；5、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月。三、投資主體簡介注冊地址：山東省龍口市外向型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)類型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：張海燕注冊資本： 416,100,301 元經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售盤式制動器總成、制動轂、制動盤、輪轂、剎車片、剎車蹄片、鍛件、鑄件及木具、塑料、紙盒包裝制品及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。隆基機(jī)械主要從事汽車零部件中的制動部件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車制動盤、汽車制動轂（分為普通制動轂和載重車制動轂）、剎車片和輪轂等。隆基機(jī)械擁有近 20 年汽車制動部件從業(yè)經(jīng)歷，是國內(nèi)國內(nèi)規(guī)10、模最大、產(chǎn)品型號最多的汽車制動部件生產(chǎn)企業(yè)之一，公司于 2010 年 3 月成功深圳證券交易所掛牌上市。四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性1、項(xiàng)目建設(shè)符合國家相關(guān)節(jié)能降耗、安全環(huán)保和低碳的要求。沖天爐是鑄造生產(chǎn)中耗能較大的設(shè)備，也是對環(huán)境污染較嚴(yán)重的設(shè)備，是當(dāng)前我國顆粒物、硫氧化物、氮氧化物等多種大氣污染物的重要排放源，2018 年沖天爐熔煉工部被山東省列入關(guān)停項(xiàng)次。本次技改以節(jié)能環(huán)保的中頻電爐替換原有沖天爐，符合國家及地方相關(guān)節(jié)能降耗、安全環(huán)保和低碳的要求，可以很好的保護(hù)環(huán)境，減少能源的浪費(fèi)。2、項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了建設(shè)單位向智能制造轉(zhuǎn)型升級。項(xiàng)目的建設(shè)提高了企業(yè)鑄造生產(chǎn)線的自動化能力，穩(wěn)定了鑄件產(chǎn)品質(zhì)11、量，改善了生產(chǎn)環(huán)境，全面提升了企業(yè)整體裝備技術(shù)水平；同時(shí)，也使得鑄造生產(chǎn)線與企業(yè)智能化管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更好的對接，對企業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級具有較大的促進(jìn)作用。3、項(xiàng)目建設(shè)提高了鑄造產(chǎn)品質(zhì)量及效率，對企業(yè)擴(kuò)大市場份額具有一定的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目建設(shè)在整個(gè)鑄造過程中通過對產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備性能的在線監(jiān)測，可實(shí)現(xiàn)造型、澆鑄、清理、拋丸、檢測全流程自動化，實(shí)現(xiàn)從原料到加工出合格鑄件成品全過程的程序化、數(shù)字化和遠(yuǎn)程控制。將進(jìn)一步提高鑄造產(chǎn)品質(zhì)量及效率， 增強(qiáng)市場競爭力，對企業(yè)擴(kuò)大市場份額具有一定的促進(jìn)作用。4、項(xiàng)目建設(shè)具有較高的示范帶動作用，將促進(jìn)地方制造業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)地龍口市是商務(wù)部批準(zhǔn)的山東省唯一的汽車零部12、件制造基地、山東省政府批準(zhǔn)的汽車及零部件新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位機(jī)械股份有限公司也是我國汽車零部件制造的骨干企業(yè)，同行業(yè)的首家上市公司，在當(dāng)?shù)啬酥寥珖悴考a(chǎn)企業(yè)中都具有重要的影響力。本項(xiàng)目是隆基機(jī)械向輕量化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的重要項(xiàng)目，符合當(dāng)前零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的新要求，符合當(dāng)前國家及地方的政策導(dǎo)向，符合龍口市“十三五”發(fā)展規(guī)劃，有利于“龍口市加快由龍口制造向龍口智造轉(zhuǎn)型跨越，全面提質(zhì)增效，建設(shè)全國先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，本項(xiàng)目對其他汽車零部件企業(yè)具有較強(qiáng)的示范帶動作用，其建設(shè)將促進(jìn)龍口市乃至全國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、投資估算項(xiàng)目總投資為 15720.0013、 萬元。其中，建設(shè)投資 14578.14 萬元，占總投資的92.74%；鋪底流動資金 1141.86 萬元，占總投資的 7.26%。六、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增實(shí)現(xiàn)銷售收入 36720.00 萬元、利潤總額 4792.89 萬元、凈利潤 3988.96 萬元，投資回收期 4.23 年（含建設(shè)期）。七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目是公司綜合考慮實(shí)際情況和市場發(fā)展前景，經(jīng)充分研究論證后審慎提出的，有較高的可行性，但均是基于當(dāng)前的市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)發(fā)展趨勢等因素所進(jìn)行的分析論證，在項(xiàng)目實(shí)施過程中或項(xiàng)目完成后可能面臨產(chǎn)業(yè)政策變化、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品市場變化、設(shè)備價(jià)格波動等諸多不確定因素，可能導(dǎo)致投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際收益不及預(yù)期。八、結(jié)論綜上分析，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過項(xiàng)目的建設(shè)提高了企業(yè)鑄造生產(chǎn)線的自動化能力，穩(wěn)定了鑄件產(chǎn)品質(zhì)量，改善了生產(chǎn)環(huán)境，全面提升了企業(yè)整體裝備技術(shù)水平；同時(shí)，也使得鑄造生產(chǎn)線與企業(yè)智能化管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更好的對接，對企業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級具有較大的促進(jìn)作用。同時(shí)，有效提高超募資金的使用效率，提升公司的資產(chǎn)回報(bào)率和股東價(jià)值，符合公司和全體股東利益。因此本項(xiàng)目具備可行性。