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消防設(shè)施檢測公司工程監(jiān)理程序文件配套質(zhì)量記錄表格(56頁)
消防設(shè)施檢測公司工程監(jiān)理程序文件配套質(zhì)量記錄表格(56頁).doc
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地產(chǎn)表格
上傳人:偷**** 編號:610726 2022-10-21 56頁 501.04KB

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1、編號: 發(fā)放號:XXXX消防設(shè)施檢測有限公司(質(zhì)量活動記錄與表格)(第A版、第次修改)受控:非受控:1. 文件歸檔登記表2. 文件分發(fā)/回收登記表3. 文件更改記錄4. 借閱資料申請表5. 年度內(nèi)部審核計劃6. 內(nèi)部審核計劃7. 內(nèi)審不符合報告及糾正措施計劃8. 內(nèi)部審核檢查表9. 內(nèi)部審核報告10. 管理評審計劃表11. 管理評審報告12. 管理評審簽到表13. 管理評審會議記錄14. 年度培訓(xùn)計劃15. 教育培訓(xùn)申請表16. 人員培訓(xùn)成績表17. 上崗證、培訓(xùn)合格證18. 員工檔案登記表19. 檢測室工作環(huán)境條件20. 樣品室保存環(huán)境條件21. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)境條件22. 新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法2、確認(rèn)表23. 記錄明細表24. 記錄銷毀清冊25. 檢測報告發(fā)放登記表26. 分包實驗室考查記錄表27. 分包申請方案表28. 分包檔案登記表29. 物品采購申請計劃表30. 儀器設(shè)備及物品驗收單31. 合格供應(yīng)商登記表32. 儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表33. 新項目申請表34. 新項目評審表35. 數(shù)據(jù)修改單36. 抽樣/委托樣品登記表37. 檢測委托書38. 儀器設(shè)備報廢申請表39. 購置儀器設(shè)備申請表40. 儀器設(shè)備維修申請表41. 儀器設(shè)備使用記錄42. 儀器設(shè)備維護/保養(yǎng)記錄43. 對比/驗證記錄表44. 申訴、投訴登記表45. 申訴、投訴處理報告46. 外來人員登記表47. 糾正3、和預(yù)防措施要求表48. 糾正和預(yù)防措施實施情況49. 檢測合同書50. 質(zhì)量監(jiān)督員工作表51. 客戶信息反饋表52. 合同評審記錄表文件歸檔登記表 NO.:序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時間登記人審閱人備注文件分發(fā)/回收登記表 NO.:序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用時間領(lǐng)用者簽名回收時間回收人回收狀況文件更改記錄表 NO.:1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內(nèi)容5原起草人部門意見6審核人部門意見7質(zhì)量負責(zé)人意見編制: 年 月 日審閱: 年 月 日借閱資料申請表 NO.:借閱人姓名(簽名)借閱時間借閱原因借閱文件名稱與編號資料員經(jīng)手(簽名)批準(zhǔn)人(簽名)還閱人(簽名)還閱時間年度內(nèi)部審核4、計劃 NO.:審核次數(shù)審核時間審核負責(zé)人審核計劃編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制: 年 月 日批準(zhǔn): 年 月 日內(nèi)部審核計劃 NO.:內(nèi)審科室名稱內(nèi)審組總結(jié)會內(nèi)審時間內(nèi)審要素組長:組員:組長:組員:組長:組員:內(nèi)審總結(jié)會質(zhì)量負責(zé)人:內(nèi)審組長:內(nèi)審組組員:編制:年月日質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)意見:年月日內(nèi)審不符合報告及糾正措施計劃 NO.:受審核部門:部門負責(zé)人:審核員:審核內(nèi)容(要素):審核(時間):審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù):(手冊或程序文件的條款)審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要:雙方確認(rèn):審核組長: 受審核部門負責(zé)人 . 日期: 日期: 對審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間:雙方確認(rèn):審核組長: 受審核5、部門負責(zé)人 . 日期: 日期: 追蹤內(nèi)審核完成情況:審核組長: 日期: 質(zhì)量負責(zé)人意見:質(zhì)量負責(zé)人: 日期: 內(nèi)部審核檢查表共 頁 第 頁審核員: 受審核部門代表:受審部門(項目)時間年 月 日 時 時程序文件審核內(nèi)容、方法事實記錄評價內(nèi)部審核報告 NO.:內(nèi)審核目的內(nèi)審核依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、實驗室管理體系文件和有關(guān)規(guī)定內(nèi)審核時間年 月 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受監(jiān)督17、部門負責(zé)人:日期:對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間:質(zhì)量監(jiān)督員: 受監(jiān)督部門負責(zé)人 : 日期:追蹤驗證糾正措施的完成情況:質(zhì)量監(jiān)督員: 日期:質(zhì)量負責(zé)人意見: 質(zhì)量負責(zé)人: 日期: 客戶信息反饋表 編號:客戶名稱聯(lián)系人地址電話郵編反饋時間客戶反饋信息請您對我們的服務(wù)發(fā)表意見:滿意 基本滿意 不滿意客戶的要求您對我們的服務(wù)有什么要求和建議:處理結(jié)果 處理人簽名: 日期:質(zhì)量負責(zé)人意見簽名: 日期:歸檔人簽名: 日期:合 同 評 審 記 錄 表合同編號: 委托方名稱: 評審日期:項目結(jié)果判定備注評審結(jié)論:檢測對象,檢測目的,檢測依據(jù),檢測項目和參數(shù)的數(shù)量,報告形式和數(shù)量,報告交付時間,草擬合同文本時間,正式簽訂合同時間等其他要求編寫: 年 月 日是否合同條文準(zhǔn)確、清晰、完整合同符合法律、法規(guī)規(guī)定客戶要求明確、合理客戶要求得到滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)明確、現(xiàn)行有效,符合要求檢測方法明確、現(xiàn)行有效,符合要求檢測室具備專業(yè)檢測人員檢測室具備專業(yè)的檢測設(shè)備檢測設(shè)備經(jīng)過量值溯源(檢定/校準(zhǔn))、狀態(tài)完好可用檢測場所、環(huán)境條件滿足要求檢測室的物資供應(yīng)、服務(wù)滿足要求檢測室財力資源滿足要求審批意見: 審批: 年 月 日如有分包,分包方資質(zhì)滿足要求檢測室能按時完成合同收費規(guī)范、合理備注
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