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1、咨監表CX01D-1(1) 編號 收 文 登 記 簿 起始時間 結束時間 類 別 部門/項目 咨監表CX01D-1(2)收 文回文（轉發）日 期來文單位文件編號文件名稱份數經 辦日 期份數簽 收備 注咨監表CX01D-2(1) 編號 文 件 控 制 清 單審 批 日 期 部門/項目 XX工程管理有限公司咨監表CX01D-2(2) 第 頁共 頁序號類別文件編號文件名稱適用的條款文件狀態備注注：1. 對于環境和職業健康安全的A、B類文件，“適用的條款”一欄為必填項。 2.“文件狀態”欄填寫表示該文件狀態的“更改”、“作廢”等字樣，可手寫或加蓋印章，不填寫表示該文件全部有效咨監表CX01D-3(1)2、 編號 發 文 登 記 簿起始時間 結束時間 類 別 部門/項目 XX工程管理有限公司咨監表CX01D-3(2)日 期文 件 編 號文件名稱份數日 期收 文 單 位簽 收備 注咨監表CX01D-4 編號 文件修改記錄序號文件名稱 / 版號修改內容修改原因修改部門審核人批準人修改日期審核日期批準日期以上修改自批準之日起生效。 本次修改共 頁，本頁為第 頁咨監表CX01D-5 編號 （檔案）借閱登記簿序號日期單位案卷或文件題名借用目的期限檔號借閱人簽字歸還日期備注咨監表CX01D-6 編號 （公文）檔案交接登記簿序號檔號案卷目錄題名或組織機構名稱所屬年度移交（接收）日期案卷數量備注移交人（簽字）：3、 接收人（簽字）：咨監表CX01D-7 編號 (項目)檔案交接登記簿序號檔號工程名稱竣工驗收日期負責人案卷數量備注合計其中永久短期移交人（簽字）： 接收人(簽字):咨監表CX01D-8 編號 顧客文件驗證記錄 項目名稱所屬部門文件名稱文件編號接收時間驗證時間驗證結果：顧客需補充或重新提供的產品：驗證人總監/項目經理 說明：本表適用于項目部對來源于顧客的文件（含圖紙）進行驗證。咨監表CX02D-1公文歸檔文件目錄部門名稱： 案卷題名：序號或件號責任者或編制編號或文號題名日期頁數備注說明：本表用于公文資料和文件的整理和歸檔。 第 頁 共 頁咨監表CX04D-2會議簽到表會議名稱地 點日 期序號姓名4、單 位職 務聯系電話注：本表為通用表格，可用于各類會議的簽到。咨監表CX05D-1人員年度考核表姓 名性 別出生年月專 業文化程度資格與職稱在何項目任何職本年度工作總結本年度考核結果本單位主管領導意見 年 月 日咨監表CX05D-2 編號 部門人員臺帳 序號部門職務姓名性別出生日期學歷所學專業職稱執業資格聘用時間現場職務合同類別經理副經理主任工程師綜合辦公室項目部項目部咨監表CX05D-3 現場人員臺帳 部門名稱：項目名稱總監/項目經理姓名性別年齡專業職稱資格與資質以下為人員配備情況序號姓名性別出生日期專業職稱執業資格進出場時間現場職務合同類別 注：本表由項目部填寫，報所屬部門備案。咨監表CX5、05D-4 編號 人員培訓登記表部門名稱： 編號姓 名培訓名稱或內容培訓時間培訓費用培訓地點培訓效果評價注：事業部/分公司自行組織的培訓，培訓后要填寫本表，報人力資源部備案。咨監表CX06D-1 編號 監理規劃審批表新編 修改 項目名稱實施部門工程規模建設地點工程總投資建設單位其他需要說明的事項（申報修改稿時應說明修改原因）： 項目負責人： 日期： 總監簽字： 年 月 日事業部/分公司意見（對于監理費在50萬元以下的非政府投資項目，本意見為審批意見）：部門負責人： 日期： 主任工程師簽字： 年 月 日總工辦意見負責人： 日期： 總工辦負責人簽字： 年 月 日總工程師意見：簽字： 日期： 說明：6、本表由事業部/分公司統一編號，一式兩份，項目部和事業部/分公司各存一份。咨監表CX06D-2 編號 項目文件評審記錄新編 修改 項目名稱服務范圍報審文件實施部門建設單位建設地點建設規模工程造價事業部/分公司項目負責人： 部門負責人： 年 月 日總工辦 簽 字： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日說明:1.本表由事業部/分公司保存。2.監理項目文件包括：各類需要公司蓋章或領導簽字的竣工表格、質量評估報告等。 3.招標代理項目文件包括:招標代理計劃、資格預審文件、招標文件、非強制性招標項目的評標報告等。 4.項目管理項目文件包括:項目管理計劃、招標管理計劃、設計管理計劃、施工管理計劃、采購管7、理計劃等。 5.項目文件由總工辦統一編號。咨監表CX07D-1 編號 項 目 跟 蹤 登 記 表 項目名稱建設地點建設單位工程規模進度要求工程投資（萬元）項目性質項目來源服務范圍估算合同額（萬元）跟蹤部門進展情況登記時間部門負責人簽字聯系人聯系電話咨監表CX07D-2 編號 投標報名登記表 項 目 名 稱項 目 編 號項目基本信息建設規模工程投資建設單位報名部門負責人： 年 月 日聯系人 電話綜合業務部負責人： 年 月 日經辦人備注說明：本表由綜合業務部保存。咨監表CX07D-3 編號 招標文件評審記錄部門： 監理 招標代理 項目管理 項目名稱建設地點建設單位建設規模招標文件備案號工程造價資金8、籌措招標文件的要求公司是否有能力滿足招標文件規定的要求其他事業部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業務部 負責人： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日分管副總經理 簽 字： 年 月 日說明:本表由事業部/分公司保存。咨監表CX07D-4 編號 投標文件評審記錄部門： 監理 招標代理 項目管理 項目名稱建設單位建設地點招標文件備案號建設規模工程造價投標報價費率投標書服務范圍和內容有無與招標文件不一致的地方投標文件對項目的針對性及滿足顧客要求的程度組織機構和人員配置能否滿足項目需要投標方案是否合理投標報價是否合理 事業部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業務部 負責人： 年 月 日總工辦 簽9、 字： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日分管副總經理 簽 字： 年 月 日說明:本表由事業部/分公司保存。咨監表CX07D-5 編號 合同評審記錄項目名稱建設單位建設地點服務內容合同起止日期合同金額費率合同（及變更）內容概述聯系人： 電話： 年 月 日事業部/分公司項目負責人： 部門負責人： 月 日經營財務部負責人： 月 日綜合業務部負責人： 月 日總工程師簽 字： 月 日分管副總經理 簽 字： 月 日總經理 簽 字： 月 日 部門： 新簽合同 合同變更說明： 1.合同變更包括對原合同的變更及補充協議，補充協議的名稱應與主合同一致。2.合同（及變更）內容概述：用于合同評審時請填寫項目規10、模、投資性質、工程造價、進度要求、履行合同時可能存在的主要問題、特殊的環境保護/職業健康安全條件或要求等；用于合同變更評審時填寫原合同/主合同名稱及簽署日期、主要變更內容、原因及合同變更對工作的影響等）。 3.項目規模：工業項目填生產能力、工藝特點；民用項目填建筑面積、結構類型、檐高等。 4.服務內容：工程咨詢、招標代理、工程監理、設備監理、項目管理等。5.合同簽署后報綜合業務部正本或副本備案。6、此表由綜合業務部和事業部/分公司保存。咨監表CX08D-1 編號 XX工程管理有限公司顧客意見調查函 尊敬的*公司： 為了進一步做好項目工作，提高服務質量，現征求貴單位對我公司工作的意見。請您填寫附11、表，對我們的工作予以評價，并提出您的寶貴意見和建議。謝謝！ XX工程管理有限公司 *工程監理部 年 月 日咨監表CX08D-3 編號 顧客意見調查表項目名稱建設單位聯系人聯系電話意見個建議總體評價滿意 一般 不滿意 簽名： 單位蓋章： 日期：注：本表用于招標代理及項目管理項目的顧客調查。咨監表CX08D-4 編號 XX工程管理有限公司整 改 情 況 回 函尊敬的 *公司 （單位名稱）感謝您對我公司工作提出了中肯的意見。根據您所反映的問題，我公司已做了相應的調查和處置，現將調查結果、處置辦法和整改情況向您匯報，請您將對我們整改情況的意見填寫在所附的顧客/相關方意見及投訴處理記錄表中返回，便于我們12、進一步改進工作。謝謝XX工程管理有限公司 *工程監理部 年 月 日咨監表CX08D-5 編號 顧客/相關方意見及投訴處理記錄表項目名稱所屬部門總監/項目經理顧客/相關方名稱聯系電話聯系人顧客/相關方意見或投訴記錄接待或記錄人日期調查情況、處理辦法及整改情況項目所屬部門日期綜合業務部日期顧客/相關方對整改情況的意見以及對我公司工作的其它意見建議顧客/相關方代表日期咨監表CX08D-6 編號 年度顧客調查統計表部門名稱 ： 統計起止日期：序號本年度在施項目名稱或部門名稱顧客調查日期顧客評分值備注本表發出調查表數如期返回調查表數項目數調查表返回率評分85分以上項目數顧客滿意率實際調查顧客數統計期在施13、項目總數顧客滿意調查漏查率說明顧客評分85分以上（含85分）為滿意，70分以下（不含70分）為不滿意。其中，顧客滿意率 = 顧客評分在85分以上（含85分）的項目數 / 如期返回的調查表項目數調查表返回率 = 如期返回的調查表數 / 發出的調查表數顧客滿意調查漏查率 = 實際調查顧客數 / 統計期間在施項目總數上述數據的統計方法為u 從上次統計截止日期至開始期間所有項目均為統計范圍。u 以綜合業務部“在施項目清單”為準。u 當期項目顧客評分兩次以上的，以平均分作為統計數字。咨監表CX08D-7 編號 內部合作協議評審記錄項目名稱主辦部門協作部門服務內容建設規模工程地點工程造價合 同 額總監/項14、目經理收入分配比例成本費用分攤方式利潤分配比例主辦部門負責人年 月 日協作部門負責人年 月 日綜合業務部 負責人： 年 月 日人力資源部 負責人： 年 月 日經營財務部 負責人： 年 月 日主辦部門主管副總經理年 月 日協作部門主管副總經理 年 月 日總經理 簽 字： 年 月 日說明：1. 一般項目報雙方主管副總經理審批后實施，重大項目報總經理審批后方可實施。2. 此表由事業部/分公司保存，合作協議復印件送綜合業務部、經營財務部和人力資源部。咨監表CX08D-8 編號 重大信息發布請示信息內容發布原因發布方式發布內容（可附詳細內容）請示部門經辦人： 年 月 日 部門經理： 年 月 日 主管領導15、意見簽字： 年 月 日總經理簽字： 年 月 日咨監表CX09D-1 編號 合作單位考察記錄項目名稱: 被考察單位名稱地 址電 話參加考察人員考察日期資質情況考察內容技術能力人員及設備配置信譽及業績其它考察結論考察負責人簽字日期事業部/分公司 負責人： 年 月 日說明1.本表由事業部/分公司填寫保存，并作為采購合同評審記錄的附件報綜合業務部。2.本記錄應附合作單位的營業執照、資質證書、擬派專業人員相關資料。3.對于勞務合作，主要考察擬派人員的資質和能力。咨監表CX09D-2 編號 采購合同評審記錄部門: 采購對象名稱服務范圍合作單位資質合同金額（萬元）采購理由及采購對象評價（修改時填寫修改原因）16、：經辦人： 年 月 日部門負責人： 年 月 日總工辦 負責人： 年 月 日綜合業務部 負責人： 年 月 日人力資源部/ 辦公室負責人： 年 月 日經營財務部 負責人： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日 分管副總經理 簽 字： 年 月 日總經理 簽 字： 年 月 日說明：1.此表由綜合業務部和事業部/分公司保存。 2.“人力資源部/辦公室”一欄，在評審合作合同時由人力資源部簽署，在評審設備儀器采購合同時由辦公室簽署。咨監表CX09D-3 編號 合作單位評價記錄項目名稱合作單位名稱合作時間合作范圍合作單位項目負責人評價：總監/項目經理： 年 月 日事業部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業17、務部 負責人： 年 月 日說明：此表報綜合業務部備案。咨監表CX09D-4 編號 合作單位名單部門：序號合作單位名稱資質等級合作時間合作項目合作結論地址電 話聯系人備 注很滿意滿意不滿意說明：本表由事業部/分公司編制保存，每年年終報綜合業務部備案。咨監表CX10D-1 編號 顧客財產清單項目名稱： 序號顧客財產名稱規格型號數量接收時間接收時狀況接收人財產編號備注咨監表CX11D-2 編號 檢測器具總表部門：序號器具編號器具名稱規格型號出廠機號生產廠家檢定類別檢定周期檢定有效期領用項目歸還器具狀態計量員： 審核： 制表日期： 年 月 日注：“器具狀態”包括合格、封存、禁用。咨監表CX11D-1 18、編號 檢測器具臺帳部門： 器具編號： 器具名稱規格型號附件、配件出廠機號生產廠家采購日期采購地點價格（元）驗收日期檢定類別檢 定 記 錄檢定日期有效期至檢定單位檢定費用檢測結論經辦人器具狀態合格 封存 禁用 領 用 記 錄領用日期器具狀況領用者簽字歸還日期器具狀況接收人簽字計量員： 建檔日期： 年 月 日咨監表CX11D-3 編號 檢測器具借用申請表借用申請部門項目名稱借用器具名稱使用內容及部位計劃使用日期申請部門負責人申請日期綜合業務部意見批準日期借用記錄借用器具編號清點器具內容器具狀況領用人領用日期歸還記錄歸還器具編號清點器具內容器具狀況接收人歸還日期咨監表CX12D-3 編號 不符合報告19、 內審 公司檢查 部門檢查 受審部門受審項目檢查人員檢查日期不符合事實描述：不符合條款 不符合判定嚴重 一般檢查員簽字受審方負責人對不符合的處理要求查明原因/采取糾正措施 對不符合事實進行糾正 驗證方式文件書面驗證 現場驗證 不符合事實糾正情況、不符合原因分析及糾正措施（受審核方填寫）：責任人預計完成日期受審方負責人實際完成日期驗證（由驗證人員填寫）：驗證人員日期說明：內審及公司檢查由綜合業務部質量辦公室統一編號，部門檢查由部門編號。咨監表CX13D-1 編號 工作檢查記錄被查項目： 項目負責人： 序號檢查內容檢查記錄存在問題整改情況評價結論優良 合格 不合格 檢查部門： 檢查人員： 檢查日期20、：說明：本表檢查部門、被查項目和項目所屬部門各存一份。咨監表CX13D-3 編號 XX工程管理有限公司項目部年度工作考核表項目名稱： 部門： 年度：項次項目評價/評分本項平均評價/得分備注1部門對項目評價/評分2公司對項目評價/評分3顧客對項目評價/評分(應評價而未評價時按0分計)413項綜合評價/平均分5本年度受嘉獎情況6本年度發生重大質量安全事故及被通報批評情況7部門總體評價(在選項上打勾)85分以上 75-85分 60-75分60以下優秀良好合格不合格8缺項說明9附件(在選項上打勾)（1） 當期歷次部門對項目檢查評分表（2） 當期歷次公司對項目檢查評分表（3） 當期歷次項目顧客意見調查（21、評分）表（4） 工程獲獎證書或證明（5） 通報表揚文件或證明（6） 其他（需注明內容）考核日期： 主任工程師： 部門經理： 咨監表CX13D-4 編號 XX工程管理有限公司項目部考核情況年度匯總表考核部門： 考核年度：序號項目名稱（列本年所有項目）總監考核結果備注推薦優秀項目部 個：（附所推薦項目的考核表及其附件）推薦日期部門經理（簽字）綜合業務部審核意見：審核日期部門經理（簽字）咨監表CX15D-1總監/項目經理任命審批表項目名稱總監/項目經理基本情況姓 名年 齡學 歷性 別所在部門職務/職稱監理工程師注冊證號國家地方行業北京市總監任職資格證證號 兼任項目 年 月與 公司/ 部門（分公司）簽22、定 年期勞動合同主要業績業主名稱本任命有效期 年 月 日至份數部門負責人年 月 日綜合業務部年 月 日副總經理年 月 日總經理年 月 日注：此表連同任命書1份由綜合業務部保存。咨監表CX15D-2中咨監任字200XXXX號工程項目總監理工程師任命書 經公司決定，現任命 （國家級監理工程師注冊證號： ） （總監任職資格證證號： ） 同志為我公司 項目總監理工程師，在該項工程中履行總監理工程師職責，我認可其在任命書有效期內對現場總監代表委托的工作內容。 特此任命。 聘用企業名稱：（公章） 法定代表人：（簽字） 簽發時間： 年 月 日咨監表CX15D-3總監代表委托書為了工作需要，現任命 （姓名）為23、 （項目名稱）總監理工程師代表，并委托其 。 有效期：年月日至年月日總監（簽字）：部門負責人（簽字）： 年月日 注：授權范圍和內容可根據實際情況填寫。咨監表CX15D-4中咨監任字XXXXXX號項目經理任命書經公司決定，現任命 同志為我公司 項目經理，代表公司全面履行合同，全權處理項目經理職權范圍內的一切事務。本任命書有效期：XX年X月X日至合同履行結束。 特此任命。 XX工程管理有限公司（公章）法定代表人：（簽字或蓋章） 日期： 年 月 日咨監表CX15D-5 編號 XX工程管理有限公司項目部進駐現場通知函 尊敬的 （ 業主名稱）： 首先感謝您選擇我公司為貴方提供服務。 現由公司總經理授權的24、總監/項目經理 及項目部成員進駐現場，授權書和項目部人員名單見附件。 另附我公司對項目人員的行為要求“八不準”，請您對我們的工作進行監督。 為方便您與公司有關部門進行聯系、反映情況或投訴，我們向您提供以下公司部門工作電話： （事業部/分公司）： 綜合業務部：0571-87046990 人力資源部：0571-87046990 XX工程管理有限公司 年 月 日咨監表CX15D-6 編號 項目開工備案登記表部門： 項目名稱 建設單位名稱、聯系人及電話項目詳細地址郵編設計單位總包單位工作范圍工程類別及等級工程造價（萬元）建設規模 層數（地上/地下）檐 高合同開、竣工日期實際開工日期項目特點（建筑、結構25、合同等方面的特點）結構形式費用支付方式合同金額（萬元）是否對外合作實際可收入（萬元）項目人員配備情況姓名崗位職稱資質同時兼管項目總監/項目經理 年 月 日部門經理項目電話電子郵件咨監表CX15D-7 月在施項目進展情況報表部門： 部門負責人： 序號項目名稱形象進度工程本期重大事件及控制情況項目基本情況變更質量事故安全事故進度滯后投資超額合同違約注：當項目開工備案登記表中所填內容發生變化時，將變化內容填入“項目基本情況變更”欄。咨監表CX15D-8 編號 項目竣工備案登記表部門： 項目名稱合同金額（萬元）已收入（萬元）實際開、竣工日期實際保修起、止日期建設過程中重大事項（獎懲、安全事故等情況）26、歷次業主評價情況合同履行情況及實施效果項目部工作現狀及保修期的工作安排總監/項目經理 簽 字： 年 月 日呈報部門 負責人： 年 月 日注:本表應于項目竣工后一個月內填寫，報送至公司綜合業務部。咨監表CX15D-9 編號 XX工程管理有限公司項目部撤離現場通知函 尊敬的 （業主名稱）： 非常感謝您對我方工作的支持和協助。根據我公司與貴方簽訂的合同（合同號： ）及 ，現我方工作已全部完成，項目部準備撤離現場。工程從 開始已進入保修期，保修期至 結束。為聯系工作方便，現指定 為工程保修期內有關工作的聯系人，聯系電話為 。為方便您與公司有關部門進行聯系、反映情況或投訴，我們向您提供以下公司部門工作電27、話： （事業部/分公司）： 綜合業務部：0571-87046990 人力資源部：0571-87046990 XX工程管理有限公司 年 月 日咨監表CX15D-10 編號 緊急情況臨時批復記錄項目名稱： 施工單位申請欄緊急情況描述申請放行項目（部位）報驗單編號所缺證據預計關閉時間項目經理申請日期 臨時批復欄監理單位總監簽字： 年 月 日建設單位項目負責人簽字： 年 月 日到期仍未關閉的處理意見欄監理單位總監簽字： 年 月 日建設單位項目負責人簽字： 年 月 日施工單位項目經理簽字： 年 月 日最終關閉日期咨監表CX16D-1 編號 設計記錄表項目名稱： 責任部門：設計內容概述項目負責人： 日期:設計計劃項目負責人： 部門負責人： 總工程師：日期: 日期： 日期：設計輸入項目負責人： 日期:設計輸出項目負責人： 日期:設計評審項目負責人： 部門負責人： 日期: 日期： 設計驗證項目負責人： 部門負責人： 總工程師：日期: 日期： 日期：設計確認總經理： 日期：備注：設計過程的相關文件作為本表的附件。咨監表CX19D-1 編號 應急記錄單位地點發生時間原因分析應急情況損失情況處理情況記錄人日期責任部門負責人日期