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1、目 錄目 錄11.1質量管理體系與措施21.1.1質量目標21.1.2質量計劃21.1.3質量保證體系機構和職責21.1.4質量保證措施51.1.5施工質量控制121.1.6質量保證資料檔案131.1.7質量會議141.1.8質量學習、交流活動1512341.1 質量管理體系與措施1.1.1 質量目標1.1.1.1. 質量管理目標 本公司通過GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008質量管理體系要求標準認證，同時通過 GB/T 50430-2007工程建設施工企業質量管理規范的認證，質量體系符合標準要求。本項目質量目標：合格。建成后的-項目設計使用壽命達到廠方要求，工程嚴格滿足2、國家及石油化工專用標準體系要求，驗收合格率達100%；工程品質、質量管理、現場管理等方面均達到國內領先水準。1.1.1.2. 質量目標（1）合格；（2）分部分項工程合格率：100% ；1.1.2 質量計劃通過項目質量保證體系的建立和運行，做好質量策劃，加強施工質量體系各要素的現場管理，確保項目最終順利竣工投產，達到合同雙方約定的質量合格等級。1.1.3 質量保證體系機構和職責1.1.3.1 質量管理組織機構及職責建立質量控制組織機構，對施工質量進行分層管理，并實行各級間互相監督的體制。（1） 質量管理組織機構：健全的組織機構是實行質量管理和質量控制的基本保證。在開工前，成立以項目負責人（項目經3、理）為組長、項目副經理、技術負責人為副組長，由技術、質量檢查、試驗、環保、機械、物資、財務、作業隊負責人及技術主管參加的全面質量管理工作小組，制定質量方針、目標和創優規劃，明確各崗位的質量管理職責，組織編寫質量計劃及質量管理制度，積極組織開展全面質量管理活動，建立質量體系網絡，形成全標段標準化、規范化、程序化的質量管理模式，實現創優目標。（2） 質量管理職責：我們對本工程質量實行工程質量終身負責制，按公司質量手冊及程序文件建立層層負責的質量崗位責任制，項目負責人（項目經理）、技術負責人、質檢工程師、試驗工程師、施工作業隊長按相應職責、管理權限簽訂質量終身負責責任狀。（3） 質量保證機制：在項目4、經理部的統一領導下開展質量控制工作，強化施工前、施工中的質量控制管理，認真開展完工后的質量驗收工作，質量責任落實到人，執行標準準確到位，確保各項質量管理制度辦法落到實處。1）施工前質量保證機制l 實行設計咨詢、審查制度；l 實行施工圖現場會審制度；l 實行設計交底制度；l 實行施工組織設計審批制度；l 實行開工審批制度。2）施工中質量保證機制l 嚴格控制進場原材料、物資等的質量；l 控制施工設備的質量；l 實行首件認證制度；l 實行施工工序交接驗收制度；l 做好單項工程的中間交工驗收及分項工程完工驗收工作。l 實行工程質量試驗檢測制度；l 實行施工測量放樣復核制度；l 實行員工持證上崗制度；l5、 對出現質量缺陷、質量問題及質量事故的工程嚴格按有關規定進行處理；l 樹立樣板工程，號召所有參建單位向樣板工程學習；l 實行工程質量定期報告制度；l 按照相關要求做好質量技術資料的收集、整理和歸檔工作。 3）完工后的質量驗收l 按照國家有關規定組織開展交工及竣工驗收；l 按照國家有關規定驗收竣工資料。1.1.3.2 質量管理體系圖中標后為確保本標段工程質量全過程處于受控狀態，項目經理部按照ISO9000質量體系的要求，并以及我們的質量手冊及程序文件建立本標段質量保證體系，組織質量的監督檢查，定期考核和評價，不斷持續改進，提高工程質量水平。質量管理體系見下圖：項目管理部項目質量監控體系程序控制和6、制度執行技術復核體系質量監督體系材料檢驗體系計量級配體系技術復核體系質量監督體系材料檢驗體系計量級配體系工序操作質量控制工程質量分部分項質量檢驗材料質量保證1.1.4 質量保證措施1.1.4.1 影響工程質量的主要因素影響工程想質量的因素很多，主要有人、材料、機械、方法和環境等方面。本項目影響質量的主要因素有以下幾個方面：（1） 操作人員的理論、技術水平，生理缺陷，粗心大意，違紀違章等。施工時首先要考慮到對人的因素的控制，因為人是施工過程的主體，工程質量的形成受到所有參加工程項目施工的工程技術干部、操作人員、服務人員共同作用，他們是形成工程質量的主要因素。（2） 材料（包括原材料、成品、半成品7、構配件）是工程施工的物質條件，材料質量是工程質量的基礎，材料質量不符合要求，工程質量也就不可能符合標準。所以加強材料的質量控制，是提高工程質量的重要保證。（3） 合理選擇機械的類型、數量、參數，合理使用機械設備，正確操作。這也是不可忽視的質量控制環節。（4） 施工方法：施工過程中，由于施工方案考慮不周而拖延進度、影響質量、增加投資的情況并不鮮見。因此，制定和審核施工方案時，必須結合工程實際，從技術、管理、工藝、組織、操作、經濟等方面進行全面分析、綜合考慮，以保證方案有利于提高質量、加快進度、降低成本。（5） 環境：重視施工的環境因素。環境因素對工程質量的影響具有復雜而多變的特點，如氣象條件就8、變化萬千，溫度、濕度、大風、暴雨、酷暑、嚴寒都直接影響工程質量。1.1.4.2 工程質量保障措施1.1.4.2.1 工程質量總體保障措施為實現質量管理目標，在借鑒ISO9001質量管理體系的基礎上，推行全面質量管理，包括：全面質量管理、全過程質量管理、全員參與管理。（1）建立質量管理制度，落實質量責任制為實現質量方針達到質量目標，項目經理部將制定和實施多種管理制度。主要包括：質量教育和培訓制度；原材料采購、進廠、使用的檢驗制度；質量檢查整改否決制度；質量信息反饋制度；技術、質量管理制度；設備、工裝、計量管理制度；質量事故分析、調查和處理制度；質量評定及獎懲制度；工程質量例會制度。（2）分項、分9、工序實施專職質量管理上至項目負責人（項目經理），下至操作者，均制定崗位責任制，簽訂質量保證書，做到：指導工程施工者負責質量，施工操作者保證質量，檢查質量者評定質量。把質量管理的每項工作、每個環節具體落實到每個部門、每個人身上。（3）堅持“三服從、五不施工、一個堅持”的制度即進度、工作量、計價支付服從工程質量；準備工作不充分不施工，設計圖紙沒有自審和會審不施工，沒有進行技術交底不施工，必須的試驗未達到標準不施工，施工方案和質量措施未確立不施工；堅持質量一票否決權。（4）實行質量監督制度無條件接受業主和監理工程師的質量監督管理，為質檢人員提供檢測儀器，創造檢測條件。配合做好工程質量復檢工作，提供準10、確的技術數據和質檢資料，嚴格執行隱蔽工程檢查簽證制度，每道工序完成，經自檢合格后報請監理工程師檢查，經檢查合格簽證后方可進行下一道工序的施工。1.1.4.2.2 工程質量組織保障措施本工程作為作為石化行業中較大工程，我公司將它作為一個形象工程對待，在組織、資源等方面予以特殊保證。（1）創優領導小組1) 項目經理部根據六大指標，建立以項目負責人（項目經理）為首的創優領導小組，制定詳細創優規劃，并征求建設、監理單位意見。創優領導小組如下：2) 書面任命以項目負責人（項目經理）為組長、項目副經理、技術負責人為副組長的工程質量管理領導小組，對工程質量負全面領導責任。項目經理部設立質檢組，質檢組由專職質11、檢工程師、專職質檢員、各工序作業班長（分別兼任各工序自檢質檢員）組成，對工程全過程實施質量控制。3) 創優領導小組抓好施工生產全過程的創優管理和質量管理，制定施工負責人創優目標責任制，將創優規劃目標和責任，層層分解，責任到人，落實到崗并細化分解到每道工序，每個環節，從嚴把關。實施獎懲激勵機制，確保創優目標的實現。4) 配備專職的安全、質量檢查人員，重點、難點工程指派專職施工負責人和安全質量負責人，并賦予“一票否決權”。（2）主要質量保證措施1) 認真貫徹執行黨中央、國務院關于加強質量管理的重要指示，樹立“質量重于泰山”的高度責任感、緊迫感和使命感。2) 一切為實現創優總目標，滿足業主在招標文件12、中提出的和在工程實施中可能提出的要求。各級業務部門按照責任制范圍，對創優活動制定相應措施、實施細則及檢查考核標準，并貫徹執行。3) 實行ISO9000質量管理體系，本公司已通過ISO9000認證，本創優規劃體現了ISO9000要求，施工中完全按照ISO9000標準及公司質量手冊和程序文件運行質量體系。4) 以積極負責的精神為業主提供全過程、全方位的管理服務。特別抓好在施工中提出合理化措施以保證工期和保證質量，做好運行管理中的跟蹤服務。5) 積極配合業主做好整個工程的項目管理，主動協調與設計、監理、政府質量、安全、環保、文明施工和社會綜合治理等監督部門的關系，保證整個工程順利進行。6) 采用先進13、的管理方法和技術，對施工全過程實施全方位動態控制。大力推行運用新技術、新材料、新工藝、新設備，深入開展QC小組活動，并推廣運用先進合理辦法。7) 強化“以樣板引路，靠質量取勝”的質量意識，使每位職工明白，只有創優質名牌工程，才能使企業得以生存和持續發展，把創優質工程變為職工的自覺行動。8) 建立創優目標責任臺帳，實行責任人掛牌制。開展創優質工程及樣板工程活動，建立重獎重罰獎懲制度，并納入個人業績檔案，作為評先、晉職、晉級的重要參考依據，籍以達到工程創優的目的。9) 加強技術負責制，嚴格工程技術管理制度。把好圖紙審批關、施工測量關、材料設備進場關、計量試驗關、技術交底關、工藝操作關、隱蔽工程檢查14、關。嚴格施工過程質量控制，狠抓工序分階段，以點帶面，從而確保單位工程和標段工程創優目標的實現。10) 認真編制施工工藝及各專業工程作業指導書，并堅持其有效執行。對于常見工程質量通病，堅決按照相應的糾正和預防措施加以預防及克服，保證工程質量達到“內實外美”的要求。11) 認真執行工程質量監理制度，支持隱蔽工程按程序辦事，積極支持和配合監理工程師的工作，把好創優工程質量關。12) 堅持各項有效的質量檢查制度，嚴格自檢、互檢、交接檢“三檢制”，嚴格專職質檢人員及技術人員檢查鑒定程序，強化質量監控。采取定期和隨機抽樣相結合的方式對創優全過程進行檢查、監控，凡發現不符合設計和規范、驗標，以及犯質量通病的15、，一律按照“三不放過”的原則采取糾正及預防措施，并對其有效性進行跟蹤和驗證，自始至終使各項創優目標處于受控狀態。13) 加強施工與建設、設計、監理單位的緊密聯系，相互配合、相互支持。14) 強化創優宣傳教育，做好技術培訓工作。開工前進行安全質量教育和技術培訓工作，關鍵工序，特殊工種持證上崗。并組織專題技術講座，開展基礎知識教育。15) 專職質量監察人員，要督促作業隊的質檢工作，并做到嚴格把關，協調服務。作業隊設立質檢室，人員配備應滿足工作需要。作業隊應配專職質檢人員。所有隱蔽工程未辦檢查簽證的一律不得進行隱蔽。對嚴重違反質量的行為，質檢人員有權責令停工，并立即向上級部門報告。16) 作業隊認真16、進行分項工程細目檢查驗評工作，按每月施工項目進行自檢和自評，項目經理部抽查當月的驗評項目總數的25%，對未達質量要求的分項工程，予以返工，重新驗評，直到達到要求為止，如數據不真實，不得驗評。17) 各級質檢人員對違章指揮、違章施工，不遵守工藝細則，有權提出勸阻和警告或處以罰款，對質量做出突出貢獻的個人和集體，有權提出建議，請領導給予適當獎勵。18) 采取有效糾正和預防措施，持續改進質量管理體系，使工程質量不斷提高。19) 加強各職能部門的配合、協調、管理工作，做到優質高效。1.1.4.2.3 工程質量制度保障措施（1） 建立質量管理組織體系，將質量目標層層分解，根據本公司的ISO9000質量管17、理體系編制項目質量管理計劃。（2） 實行質量監督檢查制度，制定質量管理監督工作程序和管理職能要素分配，保證專業專職配備到位。質量管理的一些具體程序在企業管理規范中，作為本文件的附件。（3） 嚴格按照招標文件及設計單位確認的工程質量施工規范和驗收規范，精心組織好施工。設立質量控制點，按照要求抓好施工質量、原材料質量、半成品質量，嚴格質量監督，工程質量確保達到優良標準。（4） 建立健全質量檢查評審制度，實行首件認可制，首件工程的選擇由涂裝項目部提出并經監理工程師批準，首件工程涂裝中需要確認相關的工藝流程及要求，涂裝項目部應在首件工程涂裝完成并報經檢驗合格后，及時認真總結施工工藝，指導規模生產。（518、） 按規定隨時將對材料及工程質量的檢驗與試驗報告報送監理工程師審查，還應采用質量動態管理方法，隨時將檢測結果、取樣地點、試驗項目、試驗方法、試驗員姓名、試驗結果、及合格與否的評定意見輸入計算機，建立工程質量數據庫，并將各項試驗結果逐日繪制工程質量指標管理圖，同時隨施工的進展分階段繪制施工質量直方圖和正態分布曲線，送監理工程師審查。（6） 落實施工質量管理制度，負責組織施工設計圖技術交底，督促工程小組或分包商制定更為詳細的施工技術方案。審查各項技術措施的可行性和經濟性，提出優化方案和改進意見。（7） 建立與監理工程師及相關單位的聯系制度，協助業主、監理單位、設計單位、政府質監部門對工程進行檢查驗19、收及工程竣工初步驗收，協助業主組織工程竣工最終驗收，提出竣工驗收報告（包括整理資料的安排）。（8） 建立健全工程質量責任終身制管理制度，嚴格執行質量責任追究制度，對工程質量事故應嚴肅處理，查明質量事故原因和責任，并與監理單位一起督促和檢查事故處理方案的實施。（9） 實行教育培訓制度，包括對員工進行技術訓練，使他們了解產品的性能、用途和生產過程、掌握生產工藝、操作技術和檢驗方法等。（10） 采用創新技術以保證或提高工程質量。1.1.4.2.4 工程質量技術保障措施（1）質檢測量工作的質保措施1) 對所有施工用的質檢測量儀器，要按計量要求定期到指定單位進行校定，確保其滿足精度要求。2) 對設計單位20、交付的測量資料進行檢查、核對，如發現問題及時補測，重設或重新測校，并通知設計單位及現場監理工程師。（2）試驗工作的質量保證措施在項目經理部設立中心試驗室，加強對各種原材料質量的抽檢復測，工程所用材料均要有出廠合格證和質保書，材料鑒定資料，確保材料規格、性能符合設計和規范要求。（3）材料質量保證措施1) 對供貨方質量保證能力進行評定2) 對供貨方質量保證能力評定原則包括：材料供應表現狀況，如材料質量、交貨期等；供貨方質量管理體系對于按要求如期提供產品的保證能力；供貨方的顧客滿意程度；供貨方交付材料之后服務和支付能力；其他如價格、履約能力等。3) 建立材料管理制度，減少材料損失、變質4) 對材料的21、采購、加工，運輸、貯存建立管理制度，可加快材料的周轉，減少材料占用量，避免材料損失、變質、按質、按量、按期滿足工程項目的需要。5) 對原材料、半成品、構配件進行標識6) 進入施工現場的原材料、半成品要按型號、品種，分區堆放，予以標識；對有防濕、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有標識。對容易損壞的材料、設備，要做好防護；對有保質期要求的材料、要定期檢查，以防過期，并做好標識。標識應具有可追溯性，即應標明其標格，產地，日期，批號、加工過程，安裝交付后的分布和場所。7) 加強材料檢查驗收用于工程主要材料，進場時應有出廠合格證和材質化驗單；凡標識不清或認為質量有問題的材料，需要進行追蹤檢驗，以確保22、質量。（4）機械設備控制1) 機械設備的合理使用合理使用機械設備，正確地進行操作，是保證項目施工質量的重要環節。我們將貫徹人機固定原則，實行定機、定人、定崗位責任的“三定”制度。并合理劃分施工段，組織好機械設備的流水施工。當各作業隊同時施工時時，應使機械在單位工程之間流水，減少進出場時和裝卸費用。搞好機械設備的綜合利用，盡量做到一機多用，充分發揮其效率。2) 機械設備的保養和維修為了保持機械設備的良好技術狀態，提高設備運轉的可靠性和安全性，減少零件的磨損，延長使用壽命，降低消耗、提高機械施工的經濟效益，在施工過程中，做好機械設備的例行保養和強制保養，以保證機械的使用效率，延長使用壽命。3) 采23、用先進科學的、自動化機械化施工裝備，雙組份噴涂系統設備，由電腦自動配料，克服了人為作業不穩定因素，確保了成分精確，色澤一致，保證了涂層質量；創新的自動化機械噴砂除銹裝備，使噴砂槍與鋼構件表面保持了精準的距離和角度，移動速度等工藝技術參數穩定均衡，確保了穩定的噴砂粗糙度以及表面的均勻一致性，大幅度提高了施工效率和施工質量。（5）防腐涂裝的質量保證措施1) 在工程分項開工前，進行工藝評定，工藝評審的項目包括：噴砂、防腐涂裝的各工序的工藝評審，其內容包括各工序工藝參數的確定及工藝試驗，如涂層結合強度試驗報告及油漆各項性能的試驗報告以及原材料復檢合格的資料等，與會的專家進行現場評審，確定防腐施工的工藝24、參數，只有工藝評審通過后，才允許正式施工。2) 由涂料供貨廠家提供材料質保單、生產合格證、檢測報告，對每批材料進行抽樣復檢，按照國家標準要求對產品驗收規則進行復驗，不符合該產品質量標準的不得使用。3) 嚴格控制噴砂、粗化處理質量，確保其粗糙度達到設計的要求，每一施工段進行嚴格檢測；嚴格控制涂層厚度和后續封閉涂裝工作。4) 嚴格控制涂料的調配工作，每個施工班組設專職材料調配員，并經過項目部嚴格考核和認可，持證上崗；調配涂料要根據產品說明書嚴格遵守產品配方的數量要求，調配好后放置1-2小時使其熟化，并在規定的時間內用完。因此，材料調配員要提前2小時上崗操作；涂料攪拌需要用攪拌機認真攪拌均勻，并用粘25、度計控制每次涂料的粘度。5) 充分依靠我公司強大的技術資源優勢，針對該項目成立以資深防腐專家為組長、防腐專家及防腐專業人士6人組成的技術專家小組，他們是行業內有影響的資深的研究員、教授級高級工程師，防腐專業技術功底深厚，實戰豐富、學術突出，在本項目中負責重大技術方案的決策和施工質量掌控方面有清晰準確的指導見解，是本項目進一步提升技術創新提升施工質量有力保證。（6）保溫工程的質量保證措施：1）質量標準a) 絕熱層厚度允許偏差應符合下表規定；項目允許偏差保溫層+10mm， -10mm保冷層+5mm， -0b) 金屬保護層的允許偏差不得大于4mm。c) 管道金屬保護層的縱向接縫應與管道軸線保持平行，26、環向接縫應與管道軸線保持垂直，設備及大型貯罐的環向、縱向接縫應呈互相垂直整齊的直線。d) 金屬保護層的橢圓度不得大于10mm。2）質量保證措施a) 施工前組織施工人員進行詳盡的技術交底，組織施工人員學習并熟練掌握絕熱規范有關技術要求及質量自檢方法。b) 施工所用的材料應符合設計要求，并有制造廠提供的合格證書及理化性能試驗報告。c) 認真做好隱蔽工程的記錄。d) 嚴格質量控制及中間交接手續。e) 質量控制點明細表：序號檢查項目質檢等級檢查日期1材料交接檢查BR到貨時2厚度及飽滿度檢查BR施工中3絕熱層隱蔽檢查AR施工中4保護層檢查C施工中5最終驗收AR施工完1.1.5 施工質量控制（1） 通過合27、同評審，清楚地了解業主的要求和合同條件，保證在合同履行過程的施工階段，所有的合同要求都能有計劃地逐步實現以及工程施工中發生的合同變更能良好地貫徹。（2） 項目負責人（項目經理）按照合同評審程序的要求，負責本項目合同評審的以下具體工作：（3） 對合同各項條款逐條分析，并使項目主要人員清楚了解、明確實現合同目標應進行的保證措施，必要時以文件形式規定下來，并納入創優規劃中、參加施工過程中合同修訂的評審，按公司合同評審程序中有關合同修訂條款執行、掌握工程建設情況和客觀條件的變化，并及時與業主和上級合同主管部門聯系，為現場施工創造良好條件。（4） 根據公司質量手冊的要求，文件資料安排專人管理，執行文件和28、資料控制程序中的有關規定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。（5） 工程承包合同和驗工計價資料管理，由項目經理部計劃財務部部長負責；屬于項目經理部負責采購的物資，其采購合同存于項目經理部物資部部長保存；施工圖冊由項目經理部專職資料員保管，按規定發放。（6） 本工程采購，由項目經理部物資部負主要責任，嚴格按施工合同和公司采購控制程序執行，保證本項目使用合格的設備、材料。（7） 物資采購必須嚴格按公司物資部門下發的合格供方名冊選擇供應商；如果現場需要購買其他供應商的物資，則必須按程序對其進行評價。（8） 采購人員在采購物資時，必須及時索要所采購物資的原始標識（廠家、材料名稱、規格型號、出廠編號、29、出廠日期、合格證等）。（9） 采購的材料，必須在供貨質量、信譽、供貨能力等方面進行評估，在有保證持續供貨能力的供方處采購。（10） 做好材料進貨的檢驗、試驗和標識工作。按質量體系標準和要求，在進貨、檢驗、試驗、進倉、登記、標識、使用全過程中，都嚴格執行“進貨檢驗和試驗控制程序”文件要求，從采購的第一程序開始，層層把關，確保材料質量。（11） 對于業主提供的材料，我們將采用必要的檢驗和試驗手段，確保材料時時處于受控狀態。做好各種材料的質量記錄和資料的整理與保存工作，做到各種證明合格證（單）、驗收、試驗單據齊全，確保其可追溯性和完整性。1.1.6 質量保證資料檔案1.1.6.1 總則為了便于質量審30、核和追綜，應建立完善的質量保證檔案。1.1.6.2 內容質量保證計劃、質量保證文件、有關的質量記錄、交工技術文件、原材料的質量證明文件、質量評定記錄等。1.1.6.3 工作程序質量保證檔案由各部門在施工過程中收集整理，竣工時統一由工程部整理交業主和公司檔案室存檔。1.1.6.4 質量保證檔案要求(1)施工技術資料的整理應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程，可按形成規律收集，采用表格方式分類組卷。(2)工程質量保證資料的整理應按專業特點，根據工程的內在要求，進行分類組卷。(3)工程檢驗評定資料的整理應按單位工程、分部工程、分項工程劃分的順序，進行分類組卷。(4)竣工圖的整理應區別情況31、按竣工驗收的要求組卷。(5)技術文件的填寫必須真實、準確、及時、字跡清楚，不得隨意涂改。紙面、圖面應整潔，語言應簡練規范。(6)歸檔材料必須交付原件，不得用圓珠筆或易裉色的材料書寫、繪制。(7)技術文件的簽證手續和蓋章必須齊全、完備。(8)技術文件應具有系統性、完整性。1.1.7 質量會議在施工前，應召開質量預備會議，以便能明確現場質量體系并協調施工質量檢查和檢驗計劃的實施。1.1.7.1 會議目的定期召開內部質量檢查會議，一般一周一次。會議的目的是：(1)檢查上周施工質量的情況。(2)制定下周詳細的質量檢查和試驗計劃。(3)討論并解決能夠影響施工質量的問題和干擾。(4)解決存在質量缺陷。1.1.7.2 特殊檢查會議針對各種各樣的質量問題，應隨時召開特殊的質量檢查會議，實行質量一票否決制。1.1.8 質量學習、交流活動積極參與業主、監理、總包方等各級部門召開舉行的質量學習交流活動，從中找出差距和不足，完善和提高本單位的管理、施工水平。同時在公司內部，定期召開相互交流學習的質量交流會，引入競賽制度，提高所有參加施工人員的質量認知水平。15