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1、光伏發電首次及土建工程質量監督檢查記錄 工程項目： 工程規模： 監檢機構： 年 月 日MWp光伏發電首次及土建工程質量監督檢查記錄序號 監檢內容和要求 監檢結果1 工程建設各責任主體質量行為的監督檢查1.l建設單位按基本建設程序規定，滿足開工條件的要求環保、消防、施工圖等審查完畢，核準資料齊全施工圖紙交付計劃已落實，對已交付的圖紙按規定進行了設計交底與施工圖會檢，交底與會檢記錄規范圖紙會審記錄按合同規定，由建設單位采購的建材、構配件和設備符合質量要求，建立了相應的管理制度、檢查驗收辦法和標準我司需要建立相應的管理制度1.2勘探、設計單位承擔本工程的勘察設計項目與本單位資質相符，質量管理體系健全2、并運行有效主要項目負責人執業資格證書與承擔任務相符，經本企業法定代表人授權對項目的設計質量責權明確并已書面報送建設單位參與本項目勘察設計人員的資質按計劃交付圖紙，能保證連續施工；施工圖交底記錄齊全、完整施工圖設計質量和深度能保證工程質量和施工方便，施工圖紙及設計變更等文件審批手續齊全，施工圖會審意見已完成閉環，內部審核程序和責任落實續表 序號 監檢內容和要求 監檢結果 設計單位無指定材料、設備生產廠家或供應商的行為工代制度健全，按規定參加基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收并及時簽字；簽署設計變更單、技術洽商單的人員資格明確，已向監理單位備案需提供工代制度1.3監理單位工程建設監理合同規范3、清晰、責權明確；質量管理體系健全并運行有效總監理師經本企業法定代表人授權，監理機構健全，專業人員配備合理，滿足工程監理工作需要；各級監理人員資格證書齊全，其資質與所承擔監理項目相符，責任制落實。現場監理的組織機構及其行為符合建設工程監理規范，已書面報送建設單位根據監理合同、委托書和建設工程監理規范制定監理規劃、監理細則和強制性條文執行計劃，滿足工程監理和質量控制的需要，審批手續完備有效執行已審定施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程實際，已確定關鍵項目質量控制點；對施工組織設計、開工報告、施工作業指導書、工程設計變更等技術文件審批手續已確定并能及時辦理對工程建設各設備主體的供貨商名錄進行了4、審查建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和對原材料質量跟蹤管理辦法、相關制度及管理臺賬我司需提供各施工承包單位(含各類分包隊伍)資質以及人員資格審查，無違規行為各類檢測機構(含合同檢測機構)和檢測人員資質和資格進行審查，均符合規定，并建立管理臺賬；見證取樣檢測制度健全，責任到位，手續齊全對各施工單位計量管理進行審查，符合中華人民共和國計量法規定，并滿足施工的需要按照強制性條文、國家或行業驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收，簽證規范質量問題臺賬完整、清洗規范，各類質量問題通知單、停工令內容明確，閉環管理。對現場發現的不合格設備、材料、構配件和發生的質量事故，及時配合相關單位調查處5、理儀器、儀表和檢測設備配置滿足工程監理工作需要續表序號 監檢內容和要求 監檢結果 建筑方格網基礎控制樁復測完畢對自查中提出的待整改問題已處理完并經檢查、驗收完畢l.4施工單位施工承包合同規范、清晰，所承擔的施工項目與本單位資質相符項目經理與投標文件相一致，已經本企業法定代表人授權并書面報送建設單位，如有變動，經建設單位確認質量管理體系健全并運行有效(1)項目部編制項目管理實施規劃，工程質量目標已細化分解，已制定質量管理制度和考核評價辦法，并實施有效；質量問題臺賬完整、清晰、規范，管理閉環(2)項目部技術負責人、質檢員和其他專業技術管理人員及各類特殊工種(人員)配備能滿足質量管理和施工需要，具有6、相應資格及上崗證書(3)計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經過檢驗在有效期內，計量管理臺賬齊全(4)規范執行見證取樣送檢制度(5)委托的工程檢測單位資質和試驗項目已報審經批準的施工組織設計、施工作業指導書(1)施工組織設計編制完成并經審批，專業施工組織設計已編制或已制訂編制計劃；施工組織設計能切實貫徹實施；施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，經監理單位審查，建設單位確認；驗評結論、簽證手續正確、規范(2)施工作業指導書內容充實，可操作性強，審批手續完備；技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規范(3)強制性條文執行計劃內容齊全，可操作性強，并有檢7、查記錄和簽證施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規范設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，管理閉環技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求物資管理制度健全有效實施：經評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設備采購、保管、發放管理制度完善，臺賬清晰規范；主要材料跟蹤管理臺賬內容完整、齊全、規范續表序號監檢內容和要求監檢結果工程項目分包制度完善，無違法分包或轉包行為，分包單位資質符合規定要求針對工程特點和項目需要，制訂培訓計劃并落實對自查中提出待整改問題已處理完畢2 對技術文件和資料的監督檢查2.1 建設單位的主要資料按基本建設程序規定，滿足開工條件要求的8、有關文件工程管理、質量管理、設備監造、質量驗收及評定、見證取樣等規章制度各類招標文件、合同，各參建責任單位項目經理的授權委托書安全生產責任書等方面的資料2.2勘察設計單位的主要資料反映本單位質量行為的有關資料施工圖交付計劃工代制度按規定參加質量驗收項目的資料2.3監理單位的主要資料監理規劃、監理實施細則、工作制度和程序文件監理開工前預控文件、監理過程控制文件、監理驗收簽證文件監理所發的開(復、停、返)工令和各類監理書面指令及閉環文件現場執行有效標準、規范、規程和受控文件清單，形成的技術資料清單強制性條文執行計劃和檢查記錄2.4主要施工技術資料(土建單位)施工組織總設計和土建專業施工組織設計施工9、技術措施或作業指導書單位工程開工報告設計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄施工技術交底記錄質量問題臺賬質量事故報告及處理文件監理所發開(復、停、返)工令和各類質量問題通知單現場執行的有效標準、規范、規程和文件清單，形成的技術資料清單2.5主要施工記錄施工日記施工測量記錄地基處理施工記錄混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養護記錄或混凝土施工日志混凝土和主要原材料跟蹤臺賬2.6質量驗收記錄檢驗批、分項、分部(子分部)和單位(子單位)工程質量驗評記錄2.6.2隱蔽工程驗收記錄(l)地基驗槽(2)鋼筋(3)地下構筑物防水、防腐(4)防雷接地(5)抹灰砌體、裝飾裝修基層2.7出廠證件和試驗資料原材料出廠10、合格證和出廠檢驗、試驗報告成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告現場試驗報告(1)防水、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗報告(2)砂漿、混凝土試驗報告(3)鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告(4)土(石)方回填試驗報告(5)涂料試驗報告(6)混凝土拌和用水試驗報告(7)混凝土強度評定檢驗記錄(1)混凝土原材料計量偏差(2)鋼筋、預埋件、鋼結構焊接；鋼筋機械連接(3)預制構件結構性能(4)混凝土結構澆灌同條件養護試件強度、現澆樓板厚度(5)混凝土結構鋼筋保護層厚度(6)有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄序號 監檢內容和要求監檢結果3 對施工現場和工程實體質量的監督檢查3.1工程現場總平面布11、置符合施工組織總設計3.2消防設施已按施工組織總設計實施完成3.3已完工或在建的建(構)筑物結構外觀質量及其施工環境條件符合要求3.4各類物料堆放管理滿足質量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土攪拌站設備狀況和工作環境及其管理制度符合規定要求；使用預拌(商品)混凝土時，已建立質量和資料管理制度3.6現場預制件場地工作條件和機具設備管理符合規定要求3.7各類計量工器具的保管條件良好3.8測量定位的三角點、導線點、水準點等樁位及有關原始資料齊全；施工測量方案實施情況良好；場區平面控制網維護良好3.9鋼筋規格、數量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質量及保護層厚度抽查3.10回填土質量3.11混凝土結12、構表面質量、幾何尺寸、預埋件(預留孔洞)偏差及設備基礎二次灌漿質量3.12基礎、地下結構和屋面防水、防腐3.13鋼結構安裝質量3.14道路路面質量光伏發電并網啟動試運前 質量監督檢查記錄工程項目：工程規模：監檢機構：年 月 日MWp光伏發電項目工程并網發電啟動前工程啟動質量監督檢查記錄序號監檢內容和要求 監檢結果1各責任主體質量行為的監督檢查l.1建設單位試運指揮部已成立，運行和維護人員落實、到位，并分工清楚，職責明確工程和質量管理機構健全，各項質量管理制度完善，工程質量處于受控狀態按規定組織設計交底和施工圖會檢；按合同約定組織設備制造廠進行了技術交底設備、材料到貨檢驗制度健全，各單位自行采購13、的設備、材料質量符合設計和相關標準規定工程組織、協調工作得力，設計、施工、調試、生產和監理各單位在啟動調整試驗階段組織分工清楚、職責明確開關站接入地區變電站送電方案，已報請相關部門批準，并報電網調度部門備案；上網調度協議和購售電合同等已簽署完畢調試單位資質已核定，有經批準的調試計劃；由制造廠負責的調試項目已組織監理單位驗收簽證 在施工中采用的“四新”(新技術、新工藝、新材料、新設備)有批準文件光伏并網發電區域的安全、保衛、消防等項工作已經布置落實受電后的管理方式已確定經設計、調度計算，雙重審批的繼電保護定值單已提交調試單位無明示或暗示工程各承包單位違反強制性條文，降低工程質量標準或因要求承包方14、壓縮合理工期而影響工程質量等行為對自查提出的待整改問題，已組織相關單位處理完畢1.2勘察、設計單位在本工程中承擔設計工程項目與本單位資質相符，工程設計負責人執業資格與所承擔設計工程項目相符，已由本企業法定代表人授權，責、權明確設計變更單和技術洽商單等文件審批手續完備、規范，按規定進行設計交底。記錄完整。設計強制性條文執行檢查計劃落實無指定材料或設備生產廠家的行為設計代表工作到位、處理問題及時，無因設計問題而影響施工進度現象1.3監理單位組織機構健全，專業監理人員配備滿足需要，具備相應資格，證書齊全、有效監理規劃、監理實施細則、監理工作程序、旁站方案及相應的記錄表式符合本工程實際，審批手續完備；15、相應受電和并網的監理工作程序針對性、操作性強按規定組織或參加設計交底、施工圖紙會檢、施工及調試措施交底；各會議紀要和記錄完整、齊全，交底和被交底各方簽字齊全、規范光伏并網發電范圍內建筑、安裝施工和調試項目按驗評項目劃分表全部驗收完畢，并進行了驗收項目統計、匯總、簽證總監理師對受電和并網的技術措施已審核，并報送試運指揮部審批按規定參加對設備、器材和原材料到貨檢查，對施工中發生的各類質量問題，及時組織有關單位研究處理；發出的各類質量問題通知單內容完整、齊全；質量問題臺賬完整、準確、清晰，管理閉環對施工單位在施工中采用的“四新”組織論證、審核資料齊全強制性條文執行計劃已實施，并有檢查記錄對自查提出的16、待整改問題，施工單位處理完畢已經驗收1.4施工單位本企業的資質與承擔工程項目相符，項目經理經本企業法定代表人授權，項目部組織機構健全，專業人員配置合理；項目經理、技術負責人和質檢員及特殊工種人員具備相應資格及上崗證書，滿足施工和質量管理工作的需要質量管理體系健全、運行有效，并能持續改進各項質量管理和質量責任制度以及考評辦法，與本工程情況相適應。質量問題臺賬完整、準確、清晰設備的安裝、調試的施工組織設計和施工方案、技術措施，審批手續完備按規定進行施工圖會檢和施工技術交底，交底和被交底各方簽字齊全、規范；各項交底和會檢紀要、記錄完整、齊全，管理閉環設計變更和技術洽商資料完整、齊全，簽證手續規范，管17、理閉環施工質量驗評項目劃分表編制符合規定和工程實際情況，并經建設、監理單位審批開關站受電范圍內的建筑和安裝工程項目已全部驗收完畢，簽證齊全、規范電氣試驗單位資質與承擔試驗項目相符，試驗人員資格符合規定，持證上崗配合受電和并網的啟動試運人員及現場的消防、安全保衛措施已全部落實強制性條文執行計劃已實施，并有檢查記錄對自查提出的待整改問題，已經處理、驗收完畢1.5調試單位調試單位的資質與承擔的調試項目相符調試總工程師到位工作，經本企業法定代表人授權；調試人員資格符合規定，持證上崗，人員配備滿足受電和并網調試工作需要各項調試措施編制完整、準確、規范，審批手續完備；受電和并網調試措施已經試運總指揮和電網18、調度部門批準受電并網范圍內設備和系統已按規定全部調試完畢，并已驗收、簽證調試報告齊全、內容完整對自查提出的待整改問題，已經處理、驗收完畢1.6生產單位運行和檢修維護人員已經配備齊全，生產運行人員已經培訓、考試合格，具備持證上崗條件受電后管理方式已經明確，相關的管理制度和規定已制定完成所需的運行規程、系統圖冊、反事故措施等均已編制完成并已印發光伏發電和逆變裝置運行操作所需的備品、備件及工器具、儀器、儀表、防護用品等均已備齊計劃投運和正在施工中設備、系統隔離措施已制定，并按規定審批完畢設備名稱和雙重編號已完成，標識準確、齊全，安全警示牌已準備完畢相關運行日志、記錄表單、操作票、工作票和設備缺陷臺賬19、等已準備完畢序號 監檢內容和要求監檢結果2對接術文件和資料的監督檢查2.1工程建設依據性文件及資料(不限于建設項目規劃，項目核準文件、建設許可證、土地使用證、建筑施工圖審查意見、消防設計審查意見、消防驗收意見、環評批復意見、環保同意試生產的核準文件、接入系統審查意見等)2.2工程設計文件資料、設計變更單和技術洽商單2.3工程設計、施工、監理及設備、材料供貨等招標文件、資料及其合同、協議2.4開關站和各光伏發電單元安裝及調試技術資料2.5電氣設備和各光伏發電單元組件出廠質量證明和技術文件；支架抗風能力的廠家設計資料2.6并網逆變器的性能測試(主要性能參數：諧波、電壓、頻率、三相不平衡等)報告2.20、7施工組織設計、技術措施、施工記錄、電氣交接試驗及調試報告2.8光伏發電單元系統啟動方案、措施以及系統圖2.9運行管理制度、運行規程、系統圖和運行記錄表2.10執行強制性條文的檢查記錄2.11設計單位提供的可在原建筑物上增設光伏發電系統所做的建筑結構安全校核報告2.12 施工圖會檢記錄、紀要，施工、調試技術交底記錄2.13并網啟動涉及的建筑、安裝、調試項目驗收簽證匯總表，未完項項目匯總清單序號監檢內容和要求 監檢結果3 對施工現場工程實體質量的監督檢查3.1受社會監督的工程項目消防系統已按設計施工完畢，消火栓布置合理，閥門開關靈活且嚴密不滲漏，水帶、水槍配備齊全、完好；消防器材按規定品種和數量21、擺放齊備；經消防主管部門驗收，已簽發同意使用的書面文件開關站及所有變壓器、控制中心，各類控制盤柜電纜孔(口)防火封堵完好、有效；電纜防火涂料及防火隔墻設置正確，符合設計和消防規定3.2土建工程和試運環境混凝土基座位置、標高符合設計監控樓、并網逆變器室主要建筑物裝修完畢，屋面防水質量合格，無滲漏；門、窗完好、嚴密，開啟靈活投運區域所有臨時設備和系統已經拆除，無施工痕跡；道路通暢，滿足消防要求運行區域正式照明充分，事故照明能正常切換上、下水道通暢，無積水，蓋板平整；監控樓、逆變器室的采暖、通風、空調等設施按設計具備正常投用條件；寒冷地區的防凍措施有效防洪設施符合設計要求調試運行設備區域已有效隔離；22、危險區設有明顯隔離措施和警示標識運行通信裝置調試完畢具備投用條件序號 監檢內容和要求監 檢 結 果3.3 電氣專業光伏方陣機架方位和傾角應符合設計要求；跟蹤機械轉軸靈活；支架防腐良好安裝組件前，測試每個太陽電池組件的開路電壓參數，測試值符合廠家指標太陽能電池組件的安裝平整、牢固，機架上組件間的風道間隙、機架間空檔符合設計要求組件方陣布線應有支撐、固緊、防護等措施，布線方式符合圖紙規定每個光伏方陣用來區分正、負極和串接線的導線顏色應一致光伏方陣連接導線接頭應鍍錫或加裝銅鼻子，每處接線端最多允許兩根芯線，兩根芯線間應裝墊片且接線螺絲緊固太陽能電池組件接線盒出口軟管應向下彎，防雨水流入；組件連線和方23、陣引出電纜固定牢靠方陣輸出端應有明顯的極性標志和子方陣的編號標志光伏方陣開路電壓應符合設計規定直流防雷配電柜、并網逆變器直流正、負極電纜及交流電纜色標及標示牌明顯、清晰光伏方陣電纜規格和敷設路徑應符合設計規定饋線從穿線管穿出后應按設計要求對管口進行防水處理光伏方陣輸出端與支撐結構間的絕緣電阻應符合設計規定接地裝置的接地體尺寸和埋設深度及接地電阻符合設計規定電氣系統各項試驗和調試按規定要求全部完成，試驗結果符合GB 501502006電氣裝置工程電氣設備交接試驗標準及廠家技術標準的規定，調試報告齊全、規范，結論明確光伏發電單元系統及光伏發電分系統的各項功能、參數符合規定光伏陣列防雷匯流箱直流防雷24、配電柜并網逆變器及三相干式變壓器的電氣回路投運正常；電纜孔洞防火封堵設施齊全并網逆變器根據太陽光強弱自動投入和退出，滿足設計要求，控制、保護、報警、監測信號工作正常(并網逆變器保護功能；極性反接；電網過壓、欠壓、過頻、欠壓；短路；弧島效應；過熱；過載；接地故障等符合國家電網光伏電站接入電網技術規定)繼電保護和自動裝置按設計全部投入，無誤動和拒動現象；繼電保護和自動裝置已按整定值通知單完成設置所有電氣設備盤、柜上的設備名稱、編號齊全；二次線接線端子及各種電纜頭上均掛有清晰標牌全場防雷及過電壓保護設施齊全、投用正常，接地電阻值符合設計要求。試驗報告規范有關電網安全的保護、自動裝置、遠動通信已按電網25、管理、調度部門的要求完成試驗監控室計算機監控系統各項功能均能正常投用，驗收簽證齊全，能滿足安全穩定運行的要求環境監測計算機監控系統各項功能正常投用，并與中央計算機監控系統互聯，驗收簽證齊全，能滿足安全穩定運行的要求箱式站用變壓器電氣試驗報告齊全，兩臺變壓器切換試驗符合要求事故照明系統、調度遠動通信系統投用正常視頻監控系統按設計投用，且工作穩定UPS裝置按設計投用，工作穩定閥控密閉蓄電池組充放電記錄完整，充放電容量合格，投運正常主變壓器： (1)安裝記錄及電氣交接試驗記錄均合格； (2)本體外殼、鐵芯和夾件及中性點工作接地可靠； (3)遠方及就地調整操作正確無誤； (4)非電量保護裝置檢測合格，符合設計要求； (5)防火、排油等消防設施完善，符合設計要求，鵝卵石充填合格； (6)保護裝置整定值符合要求，操作及聯動試驗正確； (7)冷卻系統投運正常電纜按有關要求試驗合格，記錄齊全；電纜敷設符合設計和規范規定，且排放整齊、綁扎牢固，標識齊全、清晰、防火封堵嚴密；直埋電纜有走向標志各類盤、屏安裝固定方式符合設計，盤、屏正面及背面均有名稱、編號；盤、屏內部元件和裝置的規格、型號符合設計，二次配線整齊，標識清晰