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1、 房房地地產(chǎn)產(chǎn)企企業(yè)業(yè)有有限限公公司司審審批批權(quán)權(quán)限限一一覽覽表表（報報批批稿稿）審審批批類類別別審審批批項項目目名名稱稱審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限審審批批程程序序（注注：部部門門審審批批由由部部門門最最高高行行政政負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審批批）經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門復(fù)復(fù)審審部部門門A復(fù)復(fù)審審部部門門B復(fù)復(fù)審審部部門門C主主管管副副總總總總經(jīng)經(jīng)理理1、付付款款審審批批類類項項目目合合作作款款項項支支付付正常地價付款已簽合同且按合同約定付款項目拓展部財務(wù)部非正常地價付款未簽合同（或已簽合同但不按合同約定付款）項目拓展部財務(wù)部報批、報建費用土地出讓金、各類報批、報建費用項目拓展部財務(wù)部設(shè)設(shè)計計部部經(jīng)經(jīng)辦辦2、的的付付款款審審批批設(shè)計部經(jīng)辦的設(shè)計、規(guī)劃、園林施工、樣板間裝修及家具購買合同付款金額10萬元、或無合同付款設(shè)計部成本管理部財務(wù)部工工程程款款付付款款審審批批項目經(jīng)理部經(jīng)辦的工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算款、各類零星付款金額10萬元、或無合同付款各項目經(jīng)理部成本管理部財務(wù)部甲甲供供材材料料付付款款審審批批項目經(jīng)理部經(jīng)辦的材料、設(shè)備采購付款金額10萬元、或無合同付款各項目經(jīng)理部成本管理部財務(wù)部營營銷銷費費付付款款審審批批廣告費、包裝、布展等銷售部經(jīng)辦的營銷策劃、廣告費用金額10萬元、或無合同付款銷售中心財務(wù)部工工資資、福福利利付付款款流流程程發(fā)給職員的工資，補貼，過節(jié)費等福利費用，公司繳的保險3、等工資、補貼、等人力資源部財務(wù)部行行政政費費用用款款流流程程固定資產(chǎn)集團(tuán)審批計劃內(nèi)、或計劃外金額5萬辦公室財務(wù)部樓宇、車輛、住宅或計劃外購置辦公室財務(wù)部車輛維修費、低值易耗品等物品金額5萬辦公室財務(wù)部其他零星費用金額1萬辦公室財務(wù)部定定額額費費用用付付款款流流程程公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費各部門人員的定額內(nèi)費用各部門財務(wù)部公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費公司副總級人員定額內(nèi)費用各位副總財務(wù)部公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費定額外費用各部門財務(wù)部銷銷售售退退款款付付款款流流程程退客戶房款金額10萬銷售中心財務(wù)部其其他他付付款款除以上付款形式外的其他付款金4、額5萬各部門財務(wù)部2、銷銷售售事事務(wù)務(wù)類類銷銷售售價價格格的的確確定定及及變變更更確定項目的銷售價格和變更確定項目的銷售價格和變更銷售中心財務(wù)部銷銷售售合合同同及及交交房房標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的確確定定確定銷售合同文本、交房標(biāo)準(zhǔn)確定銷售合同文本、交房標(biāo)準(zhǔn)銷售中心財務(wù)部法律室退退房房審審批批流流程程未簽定正式合同的客戶退房規(guī)范、銷售合同允許范圍銷售中心財務(wù)部已簽定正式合同的客戶退房規(guī)范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務(wù)部換換房房審審批批流流程程客戶換房規(guī)范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務(wù)部變變更更付付款款方方式式或或更更名名的的審審批批客戶變更付款方式或更名規(guī)范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務(wù)部5、客客戶戶特特殊殊要要求求交房標(biāo)準(zhǔn)類公司規(guī)范、設(shè)計規(guī)范范圍內(nèi)銷售中心法律室財務(wù)部設(shè)計、項目經(jīng)理部客客戶戶特特殊殊要要求求貸款、擔(dān)保等財務(wù)事務(wù)公司規(guī)范、設(shè)計規(guī)范范圍內(nèi)銷售中心法律室財務(wù)部客客戶戶補補償償客戶要求的各種補償金額5萬客服法律室成本管理部財務(wù)部銷銷售售折折扣扣審審批批程程序序根據(jù)付款方式、新老客戶等銷售政策規(guī)定的可以有折扣的情形規(guī)定范圍內(nèi)銷售中心財務(wù)部(備案)特殊折扣1%銷售中心財務(wù)部(備案)特殊折扣2%銷售中心財務(wù)部(備案)特殊折扣3%及以上銷售中心財務(wù)部(備案)3、結(jié)結(jié)算算審審批批類類工工程程、設(shè)設(shè)計計、材材料料、設(shè)設(shè)備備等等各各類類合合同同結(jié)結(jié)算算結(jié)算書結(jié)算價10萬元項目實施部門成6、本管理部財務(wù)部保保修修結(jié)結(jié)算算管管理理公司所有簽定工程合同并留有保修金的工程項目經(jīng)理部提交的資料證明保修期內(nèi)未發(fā)生任何質(zhì)量問題、未支付維修和賠償費用、10萬元以下時項目經(jīng)理部物業(yè)公司財務(wù)部保修期內(nèi)發(fā)生了質(zhì)量問題或市政、綠化以及主體等工程的保修款在10萬元以上時項目經(jīng)理部物業(yè)公司財務(wù)部4、招招投投標(biāo)標(biāo)類類項項目目招招標(biāo)標(biāo)文文件件審審批批、入入圍圍資資格格審審批批招標(biāo)文件審批工程管理部成本部設(shè)計部財務(wù)部定定標(biāo)標(biāo)發(fā)定標(biāo)通知書（定標(biāo)意見）工程管理部成本部設(shè)計部財務(wù)部5、合合同同審審批批類類工工程程類類工程合同項目經(jīng)理部法律室成本管理部財務(wù)部材材料料類類材料相關(guān)合同項目經(jīng)理部法律室成本管理部財務(wù)部營營銷7、銷類類銷售相關(guān)合同營銷部法律室成本管理部財務(wù)部設(shè)設(shè)計計類類設(shè)計相關(guān)合同設(shè)計部法律室成本管理部財務(wù)部其其他他其他合同其他各部門法律室成本管理部財務(wù)部6、行行政政管管理理類類人人事事任任免免公司各種人事任免行為各部門各部門主管副總?cè)肆Y源部工工資資加加級級員工工資加級各部門各部門主管副總?cè)肆Y源部招招聘聘/辭辭退退招聘新員工各部門各部門主管副總?cè)肆Y源部臨臨聘聘各部門各部門主管副總?cè)肆Y源部公公司司紋紋章章借借用用借用各種公司紋章各部門辦公室信信息息報報送送專業(yè)信息各部門綜合信息各部門總辦7、財財務(wù)務(wù)事事務(wù)務(wù)類類貸貸款款包括總部貸款、銀行貸款財務(wù)部還還貸貸款款歸還各種貸款財務(wù)部帳帳戶戶間間資資金金8、劃劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在各帳戶間調(diào)配資金財務(wù)部8、洽洽商商變變更更類類洽洽商商變變更更工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證金額=2萬項目經(jīng)理部成本部2萬金額=5萬項目經(jīng)理部成本部工程部設(shè)計部5萬金額10萬項目經(jīng)理部成本部工程部設(shè)計部2、銷銷售售事事務(wù)務(wù)類類9、其其它它類類項項目目論論證證程程序序新項目可行性論證項目拓展部成本部工程部設(shè)計部項項目目設(shè)設(shè)計計方方案案項目設(shè)計設(shè)計部成本部工程部銷售中心技技術(shù)術(shù)方方案案項目市政、配套設(shè)施工程管理部成本部設(shè)計部相關(guān)項目部內(nèi)內(nèi)部部交交房房驗驗收收包括精裝修、粗裝修的內(nèi)部驗收項目經(jīng)理部成本部設(shè)計部工程 /物業(yè)備備注注需履行集團(tuán)審批程序需要報集團(tuán)審批在報審前應(yīng)有相關(guān)部門集體討論在報審前應(yīng)有相關(guān)部門集體討論特殊折扣不允許累加。有集團(tuán)戰(zhàn)略合作的按戰(zhàn)略合作執(zhí)行部門副經(jīng)理以上人員任免報總部上報集團(tuán)聽證會前應(yīng)有相關(guān)部門集體討論