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1、項(xiàng)目目標(biāo)成本及利潤預(yù)測*項(xiàng)目(方案階段)*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2003年5月1日 1#1#地地塊塊項(xiàng)項(xiàng)目目指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目1 1地地塊塊一一期期二二期期備備注注項(xiàng)目總占地(凈地M1)12596073056.852903.2項(xiàng)目總占地(含代征地)1595509253967011總建筑面積（平方米）12830912830975589755895272052720總可銷售面積(含地下車庫平方米)12590912590974689746895122051220一、計(jì)入容積率的建筑面積12830912830975589755895272052720（一）可售面積1259097468951220 1、住宅面2、積1180096678951220 花園洋房666742852438150 多層住宅513353826513070 小高層0 2、商業(yè)面積790079000 餐飲樓0 其它商業(yè)79007900 3、停車樓面積0 停車位個數(shù)0 4、其它-00（二）不可售面積24009001500 1、幼兒園面積15001500 2、會所面積900900 3、自行車庫面積0 4、配電房面積0 5、其它面積00二、不計(jì)入容積率的建筑面積0 00 00 0 1、地下車庫0 停車位個數(shù)00三、不計(jì)建筑面積的構(gòu)筑物0成本計(jì)入配套費(fèi)用 1、游泳池0 2、網(wǎng)球場0 3、其它-0容積率（按凈地計(jì)算）1.021.031.00容積3、率（按含代征地計(jì)算）0.800.820.79退紅線土地面積（平方米）建筑覆蓋占地面積（平方米）建筑覆蓋率綠化占地面積（平方米）綠化率道路占地面積（平方米）道路覆蓋率道路以外硬地面積（平方米）硬地覆蓋率退紅線土地面積（平方米）住宅總套數(shù)（套）876532344車位總數(shù)（個）停車樓車位地下車位硬地車位道路車位編制日期：2002/05/01 CBGLB利潤預(yù)測表總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909項(xiàng)目目標(biāo)成本-土地相關(guān) -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)4、劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)一一土地獲得價(jià)款5887.21458.830.000.00（一）政府地價(jià)及市政配套費(fèi)5837.21454.9330萬/畝450元/m2,代征地按8萬元/畝,構(gòu)件廠按實(shí)際價(jià)（二）合作款項(xiàng)0.00（三）紅線外市政配套費(fèi)0.00（四）拆遷補(bǔ)償費(fèi)0.00（五）其它-土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)用50.003.90項(xiàng)目目標(biāo)成本-前期費(fèi)用 -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積5、單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)二前期成本及費(fèi)用1268.9598.90（一）三通一平費(fèi)用69.875.451 施工用水費(fèi)用施工單位自行解決2施工用電費(fèi)用計(jì)入配套-高低壓供電，施工用電考慮構(gòu)件廠變壓器3 臨時道路工程費(fèi)用25.662.004場平土石方工程費(fèi)用37.793.00按每平方米土地3元計(jì)算5臨時圍墻工程費(fèi)用6.420.50按臨時設(shè)施費(fèi)暫未計(jì)入6臨時辦公室工程費(fèi)用按臨時設(shè)施費(fèi)暫未計(jì)入7（二）水電氣增容及配套費(fèi)109.068.501河道整治費(fèi)用109.068.50含應(yīng)由政府支付的費(fèi)用2 給水貼費(fèi)（增容費(fèi)）計(jì)入配套-供水3供電貼費(fèi)（增容費(fèi)）已取消計(jì)入配套6、-供電4 氣增容費(fèi)（暫不計(jì)）向客戶收取，暫未計(jì)5（三）規(guī)劃報(bào)建費(fèi)用402.3831.36A、排水設(shè)施有償使用費(fèi)0.130.010.03元/噸B、新型建材專項(xiàng)資金51.324.004元/M2C、人防異地建設(shè)費(fèi)76.996.006元/M2D、白蟻防治費(fèi)29.512.302.3元/M2E、散裝水泥基金12.831.00F、教育基金89.827.00按總投資的千分之七市政建設(shè)配套費(fèi)128.3110.00異地消防費(fèi)異地綠化費(fèi)定額測定費(fèi)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)3.210.25施工圖審查費(fèi)10.260.80中小學(xué)附加費(fèi)以上先暫估計(jì)（四）地質(zhì)勘察費(fèi)18.601.45A、初步地勘費(fèi)用3.210.25B、詳細(xì)地勘費(fèi)用17、5.401.20C、（五）工程設(shè)計(jì)費(fèi)617.7248.14A、方案設(shè)計(jì)費(fèi)237.3718.50B、總平面設(shè)計(jì)費(fèi)含水、電、氣、訊、視C、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)180.1514.04D、園林概念設(shè)計(jì)費(fèi)88.177.00按土地面積計(jì)算E、園林施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)47.863.80按土地面積計(jì)算F、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)費(fèi)51.324.00會所、樣板房（委托外部設(shè)計(jì)的部分）其他12.831.00（六）其它不可預(yù)見費(fèi)用51.324.00A、文物考古費(fèi)用B、地基處理費(fèi)用房屋基礎(chǔ)以外的成本合同公證費(fèi)以上暫按4元/m2計(jì)51.324.00項(xiàng)目目標(biāo)成本-前期費(fèi)用 -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.83098、可銷售面積：萬M212.5909項(xiàng)目目標(biāo)成本-工程建安造價(jià)項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M2序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)三建安預(yù)測成本合計(jì)8840.82689.03（一）住宅工程-多層造價(jià)3465.11652.40（二）住宅工程-花園洋房造價(jià)4600.51690.00（三）住宅工程-小高層造價(jià)（四）商業(yè)用房工程造價(jià)592.50750.00（五）停車樓工程造價(jià)（六）幼兒園工程造價(jià)112.50750.00（七）會所工程造價(jià)70.20780.00（八9、）地下車庫工程造價(jià)12.5909備注詳見6樓工程造價(jià)資料參照6樓不含地下室成本按半地下車庫項(xiàng)目目標(biāo)成本-社區(qū)管網(wǎng)工程造價(jià) -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M2序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)五社區(qū)管網(wǎng)費(fèi)用346.4327.00(一）社區(qū)給排水系統(tǒng)230.9618.00A、社區(qū)給水工程成本38.493.00B、社區(qū)排水工程成本192.4615.000.000.00（二）社區(qū)高低壓供電系統(tǒng)51.324.00A、配電室建安成本0.00B、配電室內(nèi)設(shè)10、備0.00C、社區(qū)內(nèi)高壓線路施工0.00D、社區(qū)內(nèi)低壓線路施工51.324.000.00（三）社區(qū)消防系統(tǒng)38.493.00A、0.00B、0.00C、0.00D、0.0038.493.00（四）社區(qū)智能弱電系統(tǒng)25.662.00通訊系統(tǒng)12.831.00有線電視12.831.000.000.0012.5909備注管網(wǎng)施工管網(wǎng)施工、厭氧化糞池施工(最新要求為普通化糞池)按箱變考慮，已計(jì)入配套費(fèi)用按箱變考慮，已計(jì)入配套費(fèi)用按箱變考慮，已計(jì)入配套費(fèi)用采用戶表則876戶*1600元/戶140.16萬元僅考慮埋地管道的費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)僅考慮埋地管道的費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)成本-社區(qū)管網(wǎng)工程造價(jià) 11、-1地塊項(xiàng)目目標(biāo)成本-園林、道路工程造價(jià) -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)六社區(qū)園林環(huán)境費(fèi)用1381.78107.69 綠化施工、苗木等453.4636.00按用地面積計(jì)算建筑小品125.9610.00按用地面積計(jì)算道路及廣場440.8635.00按用地面積計(jì)算圍墻141.0811.20小區(qū)外圍永久性圍墻約600米。私家庭院圍墻約為1800米計(jì)入土建成本室外照明62.985.00按用地面積12、計(jì)算室外零星項(xiàng)目、設(shè)施37.793.00標(biāo)識、指示系統(tǒng)，背景音樂、座椅、垃圾桶等水景75.586.00設(shè)備及溪岸處理體育設(shè)施25.192.00兒童游樂設(shè)施18.891.500.00項(xiàng)目目標(biāo)成本-社區(qū)配套工程造價(jià) -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)七配套系統(tǒng)費(fèi)用560.7143.70A、社區(qū)保安監(jiān)控系統(tǒng)64.155.00B、停車管理系統(tǒng)38.493.00C、游泳池及配套64.155.00D、會13、所配套、二裝76.996.00E、變配電系統(tǒng)費(fèi)用-箱變設(shè)備128.3110.00按箱變考慮，含施工費(fèi)F、箱變安裝25.662.00G、給水水表費(fèi)153.9712.00DN200水表共150萬元H、市政排污碰管費(fèi)8.980.70項(xiàng)目目標(biāo)成本-管理費(fèi)用 -1地塊項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)八開發(fā)管理及間接費(fèi)用1308.75102.000.00建設(shè)單位管理費(fèi)用1257.4398.00詳見下表工程監(jiān)理14、費(fèi)38.493.00工程招標(biāo)費(fèi)12.831.00序號費(fèi)用項(xiàng)目2002年2003年2004年概要備 注12月1-12月1工資20.94319.7348見附件2職工福利費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)0.811.5213.44見附件3辦公費(fèi)1.516.618.26見附件4通信費(fèi)1.1817.7619.54見附件5業(yè)務(wù)招待費(fèi)24853見附件6差旅費(fèi)33036見附件7市內(nèi)交通費(fèi)0.166.6見附件8辦公樓租金25.7445.6見附件9華南13-1租金4.84.8錦萊2-1-1物管10社會保險(xiǎn)：3.498.69.46見附件11折舊費(fèi)3.3229.5279.52見附件12印花稅1.59102002 年 注 冊 資金印花稅1.15、5萬元2003年1.8億元合同印花稅9萬元13低值易耗品1.21212每月1萬元14投資公司轉(zhuǎn)入資產(chǎn)攤銷16按移交清單統(tǒng)計(jì)數(shù)字15汽車費(fèi)用1.521.2519.55見附件16廣告費(fèi)17審計(jì)費(fèi)0.50.518裝修費(fèi)18川藏路轉(zhuǎn)入應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用219不可預(yù)計(jì)費(fèi)用957622002-2003 年年 共共計(jì)計(jì)：821.82萬萬合合 計(jì)計(jì)93.27637.85674.48不不可可預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用用按按10%計(jì)計(jì)算算。項(xiàng)目目標(biāo)成本-銷售費(fèi)用 -1地塊一期工程項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建16、筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)九銷售費(fèi)用888.0069.21888.0069.21詳見下表,銷售代理費(fèi)未計(jì)0.000.00項(xiàng)項(xiàng)目目內(nèi)內(nèi)容容一一期期二二期期合合計(jì)計(jì)總總計(jì)計(jì)備備注注裝修模型費(fèi)用模型1231560大、小全景模型各一接待中心202545包括裝飾、布置。樣板房8080160每期4套平層、躍層各2套；包括裝飾、布置。銷售資料售樓書538277.5元/本其他售樓資料325DM單等VI制品112網(wǎng)站建設(shè)及發(fā)布336禮品336包裝戶外廣告牌404080117市區(qū)35萬元/個.年接待中心包裝325樣板房包裝112工地圍板包裝437銷售通道包裝21317、公交車候車亭、車身廣告5510車身5萬元/輛.年*3候車亭5萬元/個.年*1銷售燈光工程0其他包裝費(fèi)用5510宣傳策劃報(bào)紙廣告發(fā)布費(fèi)250150400684開盤期（2月）一周兩次；強(qiáng)銷期（6月）一周一次；持續(xù)期（4月）兩周一次，按商報(bào)半版彩色7折計(jì)算，約520萬元。報(bào)紙選擇、版面大小間調(diào)整，整體再7.7折。電視廣告305080CD1：5s展播8萬元/月；TA-2時段15s9萬元/月；投放期6個月。促銷活動305080房交會、展示會、各種公司主辦促銷活動社區(qū)文化活動224電臺廣告5510電視廣告制作30535策劃公司服務(wù)費(fèi)0廣告公司服務(wù)費(fèi)403575合合計(jì)計(jì)494494394394888888888888總總面面積積146,070146,070均均價(jià)價(jià)1,900總總銷銷售售額額27,75327,753 營營銷銷費(fèi)費(fèi)率率3.203.20單單位位營營銷銷成成本本6161 銷銷售售代代理理費(fèi)費(fèi)率率1.8%1.8%銷銷售售代代理理費(fèi)費(fèi)用用500500 項(xiàng)目目標(biāo)成本-財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1地塊一期工程項(xiàng)目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本備注項(xiàng)目目標(biāo)總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項(xiàng)目實(shí)際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)十財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售收入表