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1、 房房地地產(chǎn)產(chǎn)營營改改增增稅稅負負測測算算表表公公司司名名稱稱：編編制制日日期期：單單位位：元元收收入入項項目目序序號號收收入入類類型型含含稅稅收收入入金金額額不不含含稅稅金金額額適適用用稅稅率率 銷銷項項稅稅額額1 1銷銷售售不不動動產(chǎn)產(chǎn)0.0002 2不不動動產(chǎn)產(chǎn)出出租租0.0003 30.0004 40.000合合計計0.000.000.000.00扣扣除除項項目目序序號號成成本本費費用用項項目目預預算算或或?qū)崒嶋H際金金額額其其中中：可可抵抵扣扣增增值值稅稅含含稅稅金金額額適適用用稅稅率率 進進項項稅稅額額開開發(fā)發(fā)成成本本一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費0.000.000.02、00.00二二前前期期工工程程費費0.000.000.000.00三三基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施費費0.000.000.000.00四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費0.000.000.000.00五五公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費費0.000.000.000.00六六開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用0.000.000.000.00七七不不可可預預見見費費0.000.000.000.00開開發(fā)發(fā)成成本本合合計計0.000.000.000.00期期間間費費用用八八銷銷售售費費用用0.000.000.000.00九九管管理理費費用用0.000.000.000.00十十財財務務費費用用0.000.000.000.00期期間3、間費費用用合合計計0.000.000.000.00稅稅金金及及附附加加十十二二營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加其其他他凈凈支支出出十十一一其其他他凈凈支支出出0.000.000.000.00成成本本費費用用及及稅稅金金合合計計0.000.000.000.00審批人：編制人：第 1 頁，共 12 頁項目整體應交增值稅及附加增值稅稅負率0.00#DIV/0!項目整體應交營業(yè)稅及附加營業(yè)稅稅負率05.56%營改增稅負增減營改增稅負增減率0.00#DIV/0!第 2 頁，共 12 頁房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本可可抵抵扣扣測測算算序號二級科目三級科目四級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適用稅率4、增值稅進項稅額一土地征用及拆遷補償費土地出讓金0土地契稅0耕地占用稅0土地交易費0拆遷補償費0征(土)地管理費0土地購置費0拍賣傭金0其他土地費用0本本項項合合計計0.000.000.00二前期工程費三(七)通一平費臨時施工道路費0臨時施工用水接入費0臨時施工污水管接入費0臨時施工用電接入費0臨時施工用氣接入費0臨時施工辦公電話網(wǎng)絡(luò)接入費0場地平整0小小計計0.000.000.00臨時設(shè)施費臨時辦公室費0臨時宿舍費0臨時廁所費0施工場地圍墻及門衛(wèi)室費0其他費0小小計計0.000.000.00可行性研究費可行性研究費0市場調(diào)研費市場調(diào)研費0設(shè)計費規(guī)劃設(shè)計費0施工圖設(shè)計費0裝飾專項設(shè)計費0智能化專5、項設(shè)計費0景觀專項設(shè)計費0其他專項設(shè)計費0規(guī)劃設(shè)計模型制作費0制圖、曬圖費0方案評審費0小小計計0.000.000.00行政規(guī)費及規(guī)劃報建費小城鎮(zhèn)建設(shè)配套費0施工許可證費0城市規(guī)劃綜合技術(shù)服務費費0人防建設(shè)費0防雷檢測費0消防審查費0白蟻防治費0施工噪音管理費0散裝水泥基金0工程質(zhì)量監(jiān)督費0工程造價管理費0安全監(jiān)督費0工程定額測定費0招投標管理費0房屋所有權(quán)登記費0勞動保險費0新型墻體材料專項費0房屋所有權(quán)登記工本費0住房交易手續(xù)費0丈量（測量）費0拆遷管理費0審圖費0其他費0小小計計0.000.000.00水文地質(zhì)勘察費地質(zhì)勘察費0環(huán)境評測費0水準測量工程測量0日照分析合同0交通分析費0小小6、計計0.000.000.00測繪費面積測繪0地形地貌測繪0小小計計0.000.000.00其他費用其他前期費用專家評審費小小計計0.000.000.00本本項項合合計計0.000.000.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本可可抵抵扣扣測測算算序號二級科目三級科目四級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適用稅率增值稅進項稅額三建筑安裝工程費土建工程費土方工程0地基加固處理費0樁基礎(chǔ)0圍護及支撐費0地下室工程0土建(結(jié)構(gòu))工程0土建(建筑)工程0小小計計0.000.000.00安裝工程費照明電氣(強電)工程0弱電智能化工程0給排水工程0消防安裝工程0火災報警工程0煤氣安裝工程費0綜合布線系統(tǒng)7、0避雷接地工程0空調(diào)及通風工程0電梯及自動扶梯0園林環(huán)境工程費0停車設(shè)備0室內(nèi)停車交通設(shè)施0其他安裝工程費0小小計計0.000.000.00裝修工程費室外裝修0室內(nèi)裝修0小小計計0.000.000.00樣板房/售樓處裝修費樣板房建筑及裝修0樣板房內(nèi)家具0樣板房內(nèi)家電0售樓處建筑及裝修0售樓處內(nèi)家具0售樓處內(nèi)家電0售樓處景觀0小小計計0.000.000.00監(jiān)理費0檢驗檢測費0工程造價咨詢費工程施工招標代理費0工程設(shè)備招標代理費0工程預算編審咨詢費0工程結(jié)算編審咨詢費0小小計計0.000.000.00本本項項合合計計0.000.000.00四基礎(chǔ)設(shè)施費供電工程費交納的電增容費0供電貼費0設(shè)備安裝8、及電纜鋪設(shè)費0電源建設(shè)費0小小計計0.000.000.00給排水工程費水增容費0供水管網(wǎng)建設(shè)費0雨(污)水管網(wǎng)建設(shè)費0防洪管網(wǎng)建設(shè)費0消防給水基礎(chǔ)設(shè)施費0小小計計0.000.000.00燃氣工程費燃氣增容等規(guī)費0煤氣管道的鋪設(shè)費0煤氣配套費0小小計計0.000.000.00電視工程費入網(wǎng)費0有線電視的線路鋪設(shè)0小小計計0.000.000.00通訊工程費電話配套費0電話增容費0電話電纜集資費0小小計計0.000.000.00通訊線路及設(shè)備安裝費寬帶網(wǎng)接入費0智能化系統(tǒng)0小小計計0.000.000.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本可可抵抵扣扣測測算算序號二級科目三級科目四級科目預算或?qū)嶋H金額其中：9、可抵扣增值稅含稅金額適用稅率增值稅進項稅額小區(qū)道路工程費小區(qū)道路及路燈0環(huán)衛(wèi)工程費環(huán)衛(wèi)0垃圾站(箱)0滅蚊燈0小小計計0.000.000.00綠化工程費0其他費用0本本項項合合計計0.000.000.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本可可抵抵扣扣測測算算序號二級科目三級科目四級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適用稅率增值稅進項稅額五配套設(shè)施費區(qū)內(nèi)公建費居委會0物業(yè)管理用房0幼兒園0警務室0活動用房0會所0自行車棚0露天停車場0水塔0文化游樂設(shè)施0消防0公廁0小小計計0.000.000.00物業(yè)開辦費0公共設(shè)施維修基金0其他公用配套設(shè)施費0本本項項合合計計0.000.000.00六開發(fā)10、間接費用0000七不可預見費用總總合合計計0.000.000.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本可可抵抵扣扣測測算算序號二級科目三級科目四級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適用稅率增值稅進項稅額開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用進進項項抵抵扣扣序號二級科目三級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適適用用稅稅率率增增值值稅稅進進項項稅稅額額1職工工資02職工福利費職工體檢費、醫(yī)藥費、困難補助、水電補貼、房租補貼、節(jié)日補貼、工作餐、福利設(shè)施、文體活動。03勞動保險費基本養(yǎng)老保險0醫(yī)療保險0失業(yè)保險0工傷保險0勞勞動動保保險險費費合合計計0004職工教育經(jīng)費05辦公費電話費0網(wǎng)絡(luò)費0文印費011、辦公用品0書報費0茶水費0裝修費0其他0辦辦公公費費合合計計0006修理費辦公設(shè)施維修、其他。07水電費電費0水費0水水電電費費合合計計0008業(yè)務招待費09車輛使用費汽油費0維修費0路橋費0保險費0車輛租賃費0養(yǎng)路費0其他0車車輛輛使使用用費費合合計計00010低值易耗品011差旅費住宿費、交通費、出差補貼。012折舊費013勞動保護費014利息支出貸款利息0融資費用0貸款戶利息收入0貸款戶手續(xù)費用0利利息息支支出出合合計計00015房屋維修基金016工程預決算編制及審查費017前期物業(yè)管理費018周轉(zhuǎn)房攤銷025其他0合合計計000營營業(yè)業(yè)費費用用進進項項抵抵扣扣序號二級科目三級科目預算或12、實際金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適適用用稅稅率率增增值值稅稅進進項項稅稅額額1職工工資02職工福利費職工體檢費、醫(yī)藥費、困難補助、水電補貼、房租補貼、節(jié)日補貼、工作餐、福利設(shè)施、文體活動。03勞動保險費基本養(yǎng)老保險0醫(yī)療保險0失業(yè)保險0工傷保險0勞勞動動保保險險費費合合計計0004職工教育經(jīng)費05辦公費電話費網(wǎng)絡(luò)費文印費辦公用品印制單證費茶水費其他辦公費合計0006售樓部裝修費用7租賃費8修理費9展覽費展位費展臺搭建費場地布置制作費展覽費合計00010廣告費電視廣告戶外廣告牌公交廣告工地圍墻廣告報紙廣告其他廣告費合計00011業(yè)務宣傳費廣告設(shè)施及發(fā)布費現(xiàn)場包裝費促銷活動費0宣傳資料費0禮品費13、0其他0業(yè)務宣傳費合計00012銷售代理費用銷售傭金銷售代理費銷售策劃費其他銷售代理費用合計00013銷售模型制作費14其他總合計000管管理理費費用用核核算算明明細細科科目目序序號號二二級級科科目目三三級級科科目目預預算算或或?qū)崒嶋H際金金額額其其中中：可可抵抵扣扣增增值值稅稅含含稅稅金金額額適適用用稅稅率率增增值值稅稅進進項項稅稅額額1職工工資02職工福利費職工體檢費、醫(yī)藥費、困難補助、水電補貼、房租補貼、節(jié)日補貼、工作餐、福利設(shè)施、文體活動。03勞動保險費基本養(yǎng)老保險0醫(yī)療保險0失業(yè)保險0工傷保險0勞勞動動保保險險費費合合計計0004職工教育經(jīng)費差旅費、資料費、場地費、培訓餐費、課酬費、其14、他。5辦公費電話費網(wǎng)絡(luò)費文印費辦公用品書報費印制單證費茶水費證照年審費裝修費其他辦辦公公費費合合計計0006修理費辦公設(shè)施維修、其他。7租賃費辦公室租金、員工房租費。8水電費電費水費水水電電費費合合計計0009業(yè)務招待費10會議費會務費、差旅費、資料費、場地費、會議餐費、其他。11招聘費12車輛使用費汽油費維修費路橋費保險費車輛租賃費養(yǎng)路費其他車車輛輛使使用用費費合合計計00013低值易耗品14差旅費住宿費、交通費、出差補貼。15稅金印花稅房產(chǎn)稅防洪保安費土地使用稅車船使用稅稅稅金金合合計計00016折舊費17勞動保護費18董事會費董事津貼差旅費(住宿費、交通費）會議費其他董董事事會會費費合合計計00019審計費20咨詢顧問費21無形資產(chǎn)攤銷22長期待攤費用攤銷23壞賬準備24保險費25其他合合計計000財財務務費費用用進進項項抵抵扣扣序號二級科目三級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適適用用稅稅率率增增值值稅稅進進項項稅稅額額1匯兌損益02利息支出03手續(xù)費04利息收入05其他0合合計計000其其他他支支出出進進項項抵抵扣扣序號二級科目三級科目預算或?qū)嶋H金額其中：可抵扣增值稅含稅金額適適用用稅稅率率增增值值稅稅進進項項稅稅額額1020304050合合計計000