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1、20142014年年 月月運運營營月月報報填報單位：_填 表 人：_負 責 人：_填報日期：_1、銷售、工程、成本類指標按照發生值填列，現金流指標按照實際支出收入填列。2、表格白色部分需要填列，*欄不用填列，其他部分自動計算3、銷售、計劃明細表按照項目填列，項目多可以增加。4、月度運營報表務必于每月5日前上報地產集團。1、銷售、工程、成本類指標按照發生值填列，現金流指標按照實際支出收入填列。2、表格白色部分需要填列，*欄不用填列，其他部分自動計算20142014年年 月月度度運運營營總總結結報報表表專業名稱主要內容上月工作自評下月度工作重點及思路下月度需集團支持事項財務管理現金流、投融資營銷管2、理銷售、推廣、市場工程管理進度、質量成本管理招采進度、成本控制、預決算報批報建土地、證件、報批綜合管理人力、行政、物業其他注：請簡單描述各專業運營情況及需要集團支持的事項。備注 20142014年年 月月計計劃劃完完成成情情況況和和 月月計計劃劃值值（非非節節點點計計劃劃類類）公司名稱：公司經營類指標以公司為單位填報，請設置銷售類指標欄自動計算公式類類別別指指標標項項全全年年計計劃劃完完成成值值本本月月計計劃劃完完成成值值本本月月實實際際完完成成值值本本月月計計劃劃達達成成率率實實際際累累計計完完成成值值年年計計劃劃達達成成率率下下月月計計劃劃值值銷售類指標銷售簽約（萬元）-#DIV/0!-#3、DIV/0!-簽約回款（萬元）-#DIV/0!-#DIV/0!-簽約面積（萬）-#DIV/0!-#DIV/0!-簽約套數（套）車庫批注表示，不包含-#DIV/0!-#DIV/0!-開盤面積（萬）車庫批注表示，不包含-#DIV/0!-#DIV/0!-月末簽約未回款（萬元）*-*月末未售面積（萬）*-*月末未售套數（套）車庫批注表示，不包含*-*工程類指標開工面積(萬)#DIV/0!#DIV/0!-竣工備案面積(萬)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付面積(萬)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付套數(套)*月末在建面積(萬)*成本類指標（發生值）土地開發費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!4、項目前期費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!建安工程費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!基礎設施建設費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!公共配套費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!開發間接費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!小計（萬元）-#DIV/0!-#DIV/0!-現金流指標簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!融資到賬額（萬元）#DIV/0!#DIV/0!其他現金收入（萬元）#DIV/0!#DIV/0!集團及項目公司往來款收入*現金流入小計-#DIV/0!-#DIV/0!-開發成本支出（萬元）-#DIV/0!-#DIV/0!-其中：土地開發費（萬元）#DIV/0!#DIV5、/0!項目前期費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!建安工程費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!基礎設施建設費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!公共配套費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!開發間接費（萬元）#DIV/0!#DIV/0!銷售費用（萬元）#DIV/0!#DIV/0!財務費用（萬元）#DIV/0!#DIV/0!管理費用（萬元）#DIV/0!#DIV/0!稅金支出（萬元）#DIV/0!#DIV/0!物業成本（萬元）#DIV/0!#DIV/0!還貸（萬元）#DIV/0!#DIV/0!其他現金支出（萬元）#DIV/0!#DIV/0!集團及項目公司往來款支出*現金流出小計-#DIV/06、!-#DIV/0!-凈流量（萬元）-#DIV/0!-#DIV/0!-其他財務指標授信額（萬元）#DIV/0!-月末應付未付工程款（萬元）*編制人：審核人：其他財務指標 20142014年年 月月計計劃劃完完成成情情況況和和 月月計計劃劃值值（銷銷售售指指標標計計劃劃類類）項目名稱：項目銷售類指標明細(附表)以項目為單位填報類類別別業業態態銷銷售售類類別別指指標標項項全全年年計計劃劃完完成成值值本本月月計計劃劃完完成成值值本本月月實實際際完完成成值值本本月月計計劃劃達達成成率率實實際際累累計計完完成成值值年年計計劃劃達達成成率率下下月月計計劃劃值值銷售類指標/2013年簽約未回款簽約回款（萬元）7、#DIV/0!#DIV/0!住宅余量房(樓號)簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*首次開盤(樓號)開盤面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*二次開盤(樓號)開盤面積（萬）#DIV/0!#DIV/8、0!簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*開盤面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*商業余量房(樓號)簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/9、0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*首次開盤(樓號)開盤面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約面積（萬）#DIV/0!#DIV/0!簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售類指標二次開盤(樓號)銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*車位余量房(樓號)簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售套數（套）首次開盤(樓號10、)簽約套數（套）#DIV/0!#DIV/0!銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）#DIV/0!#DIV/0!簽約回款（萬元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售套數（套）*小計銷售簽約-#DIV/0!-#DIV/0!-簽約回款-#DIV/0!-#DIV/0!-簽約面積（不含車位）-#DIV/0!-#DIV/0!-簽約套數（不含車位）-#DIV/0!-#DIV/0!-開盤面積（不含車位）-#DIV/0!-#DIV/0!-月末簽約未回款（萬元）*月末未售面積（不含車位）*-*月末未售套數（不含車位）*-*編制人：審核人：首次開盤(樓號)20142014年年 月月計計劃劃完完成成情情況況和和 月月計計劃11、劃值值（銷銷售售指指標標計計劃劃類類）項目名稱：類類別別業業態態銷銷售售類類別別指指標標項項全全年年計計劃劃完完成成值值本本月月計計劃劃完完成成值值銷售類指標/2013年簽約未回款簽約回款（萬元）住宅余量房(樓號)簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*首次開盤(樓號)開盤面積（萬）簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*二次開盤(樓號)開盤面積（萬）簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）12、*月末未售套數（套）*開盤面積（萬）簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*商業余量房(樓號)簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*首次開盤(樓號)開盤面積（萬）簽約面積（萬）簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售面積（萬）*月末未售套數（套）*車位余量房(樓號)簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款（萬元）月末未售套數（套）首次開盤(樓號)簽約套數（套）銷售均價（元）*銷售簽約（萬元）簽約回款13、（萬元）月末未售套數（套）*小計銷售簽約-簽約回款-簽約面積（不含車位）-簽約套數（不含車位）-開盤面積（不含車位）-月末簽約未回款（萬元）*月末未售面積（不含車位）*月末未售套數（不含車位）*編制人：審核人：商業余量房(樓號)項目銷售類指標明細(附表)以項目為單位填報本本月月實實際際完完成成值值本本月月計計劃劃達達成成率率實實際際累累計計完完成成值值年年計計劃劃達達成成率率下下月月計計劃劃值值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#14、DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!20142014年年 月月計計劃劃完完成成情情況況和和 月月計計劃劃值值（銷銷售售指指標標計計劃劃類類）#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DI15、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-*-*-*20142014年年 月月一一二二級級節節點點計計劃劃完完成成情情況況項目名稱：項目概況項目期別建筑面積（地下面積/地上面積）產品類型樓號（地下層數/地上層數）序號 級別節點名稱責任部門16、本月計劃完成時間實際完成時間11土地合同簽訂41項目概念設計方案及成果確認61取得國有土地使用權證71產品策劃定位報告審定81取得項目總體規劃設計方案批復92項目目標成本確定（方案版）102項目運營目標書確定112項目擴初設計完成121項目營銷總綱確定132售展區策劃方案及審批141項目運營目標書確定151項目目標成本確定（施工圖版）162單體報建圖及報批完成172完成首期基礎施工圖設計181完成全套建筑施工圖設計192項目景觀設計方案202景觀施工圖設計完成212綜合管網等專項設計施工圖222示范區全套施工圖設計232示范區施工合同簽訂241總包、監理招標完成251取得建設工程規劃許可證2617、1取得建設工程施工許可證272示范區開工281展售區開放291開工302樁基工程完成312基礎墊層開始施工322正負零結構施工完成332地下室頂板結構施工完成341工程進度達到預售條件352取得預售許可證361開盤371主體結構封頂381外腳手架拆除完成392電梯、配套設備進場施工402雨污水道排完成411景觀工程進場施工422消防驗收完成432規劃驗收完成441單體竣工驗收完成452室外工程施工完成462綜合驗收完成471竣工備案完成481交付492竣工結算及成本分析完成502項目后評估完成注：此表共計50個計劃節點，其中一級節點22，28個二級節點。2、商業地產參照執行，可添加試營業、開業18、等關節節點；項目節點類計劃表以項目為單位填報項目規劃用地面積項目總建筑面積項目地上總建筑面積項目地下總建筑面積未完成原因下月計劃完成時間完成標準土地合同簽訂概念設計方案審批完成取得項目國有土地使用權證完成項目定位報告及審批項目總體規劃設計方案批復完成項目目標成本（方案版）審批完成項目目標成本審批完成項目擴初設計文本完成，并通過內部評審項目整盤營銷策劃、推盤計劃、費用計劃等審批完成售展區策劃方案及審批完成項目運營目標書審批完成項目目標成本（施工圖版）審批完成當期單體報建圖及報批完成首期基礎施工圖出圖，其他其別一次性出圖當期全套施工圖出藍圖項目景觀設計方案文本完成，并通過內部評審當期景觀施工圖設計19、完成項目水、電、氣、智能化、雨污水管網等專項設計施工圖出圖建筑、裝飾、景觀、綜合管網等全部完成施工圖出圖（建筑施工圖提前30天出圖）示范區施工合同簽訂，并移交工程部當期總包施工合同簽訂，工程監理合同并移交工程部取得當期所有樓棟建設工程規劃許可證取得當期所有建設工程施工許可證示范區工程基礎開工營銷中心、展示區開放 20142014年年 月月一一二二級級節節點點計計劃劃完完成成情情況況當期樁基或基礎土方工程開工圖紙及合同范圍內的所以工程完成當期基礎墊層開始大面積澆筑當期正負零結構施工全部完成當期地下室頂板結構全部完成當期所有樓棟工程進度達到當地政府要求的預售樓層取得當期第一次開盤預售許可證當期成功20、開盤主體結構頂層頂板澆筑完成當期所以樓棟外腳手架拆除完成當期電梯、配套設備進場施工當期室外道排雨污水施工完成當期景觀工程進場施工取得當期電梯驗收合格證取得當期規劃驗收合格證取得當期所以樓棟單體竣工備案表當期交房范圍內所以室外工程完成當期聯合檢查驗收通過取得當期項目竣工備表當期房屋順利交付當期竣工結算及成本分析完成項目后評估通過審批注：此表共計50個計劃節點，其中一級節點22，28個二級節點。2、商業地產參照執行，可添加試營業、開業等關節節點；20142014年年 月月一一二二級級節節點點計計劃劃完完成成情情況況項目名稱：項目概況項目期別建筑面積（地下面積/地上面積）產品類型樓號（地下層數/地上21、層數）序號 級別節點名稱責任部門計劃完成時間實際完成時間11土地合同簽訂41項目概念設計方案及成果確認61取得國有土地使用權證71產品策劃定位報告審定81取得項目總體規劃設計方案批復92項目目標成本確定（方案版）102項目運營目標書確定112項目擴初設計完成121項目營銷總綱確定132售展區策劃方案及審批141項目運營目標書確定151項目目標成本確定（施工圖版）162單體報建圖及報批完成172完成首期基礎施工圖設計181完成全套建筑施工圖設計192項目景觀設計方案202景觀施工圖設計完成212綜合管網等專項設計施工圖222示范區全套施工圖設計232示范區施工合同簽訂241總包、監理招標完成2522、1取得建設工程規劃許可證261取得建設工程施工許可證272示范區開工281展售區開放291開工302樁基工程完成312基礎墊層開始施工322正負零結構施工完成332地下室頂板結構施工完成341工程進度達到預售條件352取得預售許可證361開盤371主體結構封頂381外腳手架拆除完成392電梯、配套設備進場施工402雨污水道排完成411景觀工程進場施工422消防驗收完成432規劃驗收完成441單體竣工驗收完成452室外工程施工完成462綜合驗收完成471竣工備案完成481交付492竣工結算及成本分析完成502項目后評估完成注：此表共計50個計劃節點，其中一級節點22，28個二級節點。2、商業地產23、參照執行，可添加試營業、開業等關節節點；項目節點類計劃表以項目為單位填報項目規劃用地面積項目總建筑面積項目地上總建筑面積項目地下總建筑面積未完成原因下月計劃完成時間完成標準土地合同簽訂概念設計方案審批完成取得項目國有土地使用權證完成項目定位報告及審批項目總體規劃設計方案批復完成項目目標成本（方案版）審批完成項目目標成本審批完成項目擴初設計文本完成，并通過內部評審項目整盤營銷策劃、推盤計劃、費用計劃等審批完成售展區策劃方案及審批完成項目運營目標書審批完成項目目標成本（施工圖版）審批完成當期單體報建圖及報批完成首期基礎施工圖出圖，其他其別一次性出圖當期全套施工圖出藍圖項目景觀設計方案文本完成，并通24、過內部評審當期景觀施工圖設計完成項目水、電、氣、智能化、雨污水管網等專項設計施工圖出圖建筑、裝飾、景觀、綜合管網等全部完成施工圖出圖（建筑施工圖提前30天出圖）示范區施工合同簽訂，并移交工程部當期總包施工合同簽訂，工程監理合同并移交工程部取得當期所有樓棟建設工程規劃許可證取得當期所有建設工程施工許可證示范區工程基礎開工營銷中心、展示區開放 20142014年年 月月一一二二級級節節點點計計劃劃完完成成情情況況當期樁基或基礎土方工程開工圖紙及合同范圍內的所以工程完成當期基礎墊層開始大面積澆筑當期正負零結構施工全部完成當期地下室頂板結構全部完成當期所有樓棟工程進度達到當地政府要求的預售樓層取得當期第一次開盤預售許可證當期成功開盤主體結構頂層頂板澆筑完成當期所以樓棟外腳手架拆除完成當期電梯、配套設備進場施工當期室外道排雨污水施工完成當期景觀工程進場施工取得當期電梯驗收合格證取得當期規劃驗收合格證取得當期所以樓棟單體竣工備案表當期交房范圍內所有室外工程完成當期聯合檢查驗收通過取得當期項目竣工備表當期房屋順利交付當期竣工結算及成本分析完成項目后評估通過審批注：此表共計50個計劃節點，其中一級節點22，28個二級節點。2、商業地產參照執行，可添加試營業、開業等關節節點；