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1、AAAA投投資資集集團團公公司司全面預(yù)算套表20082008年年預(yù)算目錄預(yù)預(yù)算算目目錄錄1、銷售收入預(yù)算1、開發(fā)成本利潤預(yù)算匯總表2、開發(fā)成本預(yù)算2、開發(fā)成本預(yù)算3、開發(fā)間接費用預(yù)算3、開發(fā)間接費用預(yù)算4、銷售費用預(yù)算4、管理費用預(yù)算5、管理費用預(yù)算5、銷售費用預(yù)算6、財務(wù)費用預(yù)算6、財務(wù)費用預(yù)算7、應(yīng)繳稅費預(yù)算7、土地增值稅測算表8、損益表預(yù)算9、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算10、現(xiàn)金流量表預(yù)算11、資金預(yù)算 AAAA公公司司開開發(fā)發(fā)成成本本利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表編編制制日日期期：20082008年年9 9月月6 6日日單單位位：元元項項目目名名稱稱土土地地面面積積容容積積率率建建筑筑密密度度綠綠化化率率總2、總建建筑筑面面積積機機動動車車庫庫面面積積其中普通住宅機機動動車車位位（個個）商業(yè)銷銷售售面面積積公益性配套公建平平均均售售價價（元元/）銷銷售售收收入入0.00其其中中住宅（元/）其其中中住宅銷售收入商業(yè)（元/）商業(yè)銷售收入車位萬元/個/車位銷售收入扣扣除除項項目目序序號號成成本本費費用用項項目目單單位位成成本本（元元/）金金額額備備注注開開發(fā)發(fā)成成本本一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費#DIV/0!0.001土地征用費#DIV/0!0.00土地出讓金（轉(zhuǎn)讓費）#DIV/0!其他（公證費、測繪費）#DIV/0!土地交易費#DIV/0!契稅#DIV/0!2拆遷補償費#DIV/0!3土3、地閑置費#DIV/0!4其他#DIV/0!二二前前期期工工程程費費#DIV/0!0.001前期報批報建費#DIV/0!0.00小城鎮(zhèn)建設(shè)配套費城市規(guī)劃綜合技術(shù)服務(wù)費費工程質(zhì)量監(jiān)督費勞動保險費人防建設(shè)費白蟻防治費散裝水泥基金工程定額測定費新型墻體材料專項費房屋所有權(quán)登記費住房交易手續(xù)費丈量（測量）費2設(shè)計費#DIV/0!3水文地質(zhì)勘察費測繪費#DIV/0!4招投標(biāo)管理費#DIV/0!5預(yù)算編審費#DIV/0!6三（七）通一平費#DIV/0!7其他#DIV/0!三三基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施費費#DIV/0!0.001供電工程費#DIV/0!2室外給排水工程費#DIV/0!第 2 頁，共 16 頁3綠化、道4、路、排污工程費#DIV/0!4通訊工程費#DIV/0!5電視工程費#DIV/0!6環(huán)衛(wèi)工程費#DIV/0!7其他#DIV/0!四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費#DIV/0!0.001土建安裝工程費#DIV/0!0.002消防安裝工程費#DIV/0!3裝修工程費#DIV/0!4工程監(jiān)理費#DIV/0!5售樓部和樣板房#DIV/0!6其他#DIV/0!五五公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費費#DIV/0!0.001物業(yè)開辦費#DIV/0!2公共設(shè)施維修基金#DIV/0!3其他公用配套設(shè)施費#DIV/0!4區(qū)內(nèi)公建費#DIV/0!六六開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用#DIV/0!0.001職工薪酬#DIV/0!2保5、險費#DIV/0!3職工住房公積金#DIV/0!4勞動保護費#DIV/0!5折舊費#DIV/0!6辦公費#DIV/0!7周轉(zhuǎn)房攤銷#DIV/0!8資本化利息支出（貸款利息）#DIV/0!9其他費用#DIV/0!七七不不可可預(yù)預(yù)見見費費#DIV/0!0.00開開發(fā)發(fā)成成本本合合計計#DIV/0!0.00期期間間費費用用八八銷銷售售費費用用#DIV/0!0.001廣告宣傳費#DIV/0!2辦公費（含水電）#DIV/0!3銷售代理費#DIV/0!4租賃費#DIV/0!5售樓部裝修費用#DIV/0!6銷售模型制作費#DIV/0!7其他費用#DIV/0!九九管管理理費費用用#DIV/0!0.001業(yè)務(wù)招6、待費#DIV/0!2職工薪酬#DIV/0!3工會經(jīng)費#DIV/0!4職工培訓(xùn)費#DIV/0!5三費一金#DIV/0!6財產(chǎn)保險費#DIV/0!7辦公費#DIV/0!開開發(fā)發(fā)成成本本扣扣除除項項目目序序號號成成本本費費用用項項目目單單位位成成本本（元元/）金金額額備備注注第 3 頁，共 16 頁8差旅費#DIV/0!9審計費#DIV/0!10咨詢費#DIV/0!11董事會費#DIV/0!12水電費#DIV/0!14租賃費#DIV/0!15車輛使用費#DIV/0!16折舊費#DIV/0!17稅金(房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅）#DIV/0!18修理費#DIV/0!19會議費#DIV/0!7、20其他費用#DIV/0!管管理理費費用用和和銷銷售售費費用用合合計計#DIV/0!0.00十十財財務(wù)務(wù)費費用用#DIV/0!期期間間費費用用(開開發(fā)發(fā)費費用用)合合計計#DIV/0!0.00稅稅金金附附加加十十一一營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加#DIV/0!0.001營業(yè)稅#DIV/0!0.002城市維護建設(shè)稅#DIV/0!0.003教育費附加（含地方教育費）#DIV/0!0.004防洪保安費#DIV/0!0.005土地增值稅#DIV/0!0.006交易印花稅#DIV/0!0.007交易管理費#DIV/0!0.00扣扣除除項項目目匯匯總總一一至至十十一一項項開開發(fā)發(fā)成成本本費費用用合合計計#D8、IV/0!0.00單單位位成成本本價價(元元/)#DIV/0!預(yù)預(yù)算算收收支支匯匯總總預(yù)算營業(yè)收入#DIV/0!0.00預(yù)算營業(yè)成本#DIV/0!0.00預(yù)算營業(yè)稅金及附加#DIV/0!0.00預(yù)算期間費用#DIV/0!0.00預(yù)預(yù)算算利利潤潤總總額額#DIV/0!0.00預(yù)算所得稅#DIV/0!0.00預(yù)預(yù)算算凈凈利利潤潤#DIV/0!0.00稅前利潤率%#DIV/0!凈利潤率%#DIV/0!期期間間費費用用扣扣除除項項目目序序號號成成本本費費用用項項目目單單位位成成本本（元元/）金金額額備備注注第 4 頁，共 16 頁返回目錄第 5 頁，共 16 頁房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本核核算算明明9、細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目四級科目預(yù)算金額備注一土地征用及拆遷補償費土地出讓金土地契稅耕地占用稅土地交易費拆遷補償費征(土)地管理費土地購置費拍賣傭金其他土地費用本本項項合合計計0.00二前期工程費三(七)通一平費臨時施工道路費臨時施工用水接入費臨時施工污水管接入費臨時施工用電接入費臨時施工用氣接入費臨時施工辦公電話網(wǎng)絡(luò)接入費場地平整小小計計0.00臨時設(shè)施費臨時辦公室費臨時宿舍費臨時廁所費施工場地圍墻及門衛(wèi)室費其他費小小計計0.00可行性研究費市場調(diào)研費設(shè)計費規(guī)劃設(shè)計費施工圖設(shè)計費裝飾專項設(shè)計費智能化專項設(shè)計費景觀專項設(shè)計費其他專項設(shè)計費規(guī)劃設(shè)計模型制作費制圖、曬圖費方案評審費10、小小計計0.00行政規(guī)費及規(guī)劃報建費小城鎮(zhèn)建設(shè)配套費投資額3%施工許可證費城市規(guī)劃綜合技術(shù)服務(wù)費費0.9元/人防建設(shè)費國家級18元/，自治區(qū)級10元/，減20%。防雷檢測費消防審查費白蟻防治費2元/施工噪音管理費散裝水泥基金0.25元/工程質(zhì)量監(jiān)督費投資額2.5工程造價管理費安全監(jiān)督費工程定額測定費投資額0.4（施工方）招投標(biāo)管理費房屋所有權(quán)登記費80元/綜勞動保險費投資額2%新型墻體材料專項費4.6元/房屋所有權(quán)登記工本費住房交易手續(xù)費2.5元/丈量（測量）費0.8元/拆遷管理費審圖費其他費小小計計0.00水文地質(zhì)勘察費地質(zhì)勘察費環(huán)境評測費水準(zhǔn)測量工程測量日照分析合同交通分析費小小計計0.011、0測繪費面積測繪地形地貌測繪小小計計0.00其他費用其他前期費用專家評審費小小計計0.00本本項項合合計計0.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目四級科目預(yù)算金額備注三建筑安裝工程費土建工程費土方工程地基加固處理費樁基礎(chǔ)圍護及支撐費地下室工程土建(結(jié)構(gòu))工程土建(建筑)工程小小計計0.00安裝工程費照明電氣(強電)工程弱電智能化工程給排水工程消防安裝工程火災(zāi)報警工程煤氣安裝工程費綜合布線系統(tǒng)避雷接地工程空調(diào)及通風(fēng)工程電梯及自動扶梯園林環(huán)境工程費停車設(shè)備室內(nèi)停車交通設(shè)施其他安裝工程費小小計計0.00裝修工程費室外裝修室內(nèi)裝修小小計計0.00樣板房/12、售樓處裝修費樣板房建筑及裝修樣板房內(nèi)家具樣板房內(nèi)家電售樓處建筑及裝修售樓處內(nèi)家具售樓處內(nèi)家電售樓處景觀小小計計0.00監(jiān)理費檢驗檢測費工程造價咨詢費工程施工招標(biāo)代理費工程設(shè)備招標(biāo)代理費工程預(yù)算編審咨詢費工程結(jié)算編審咨詢費小小計計0.00本本項項合合計計0.00四基礎(chǔ)設(shè)施費供電工程費交納的電增容費供電貼費設(shè)備安裝及電纜鋪設(shè)費電源建設(shè)費小小計計0.00給排水工程費水增容費供水管網(wǎng)建設(shè)費雨(污)水管網(wǎng)建設(shè)費防洪管網(wǎng)建設(shè)費消防給水基礎(chǔ)設(shè)施費小小計計0.00燃?xì)夤こ藤M燃?xì)庠鋈莸纫?guī)費煤氣管道的鋪設(shè)費煤氣配套費小小計計0.00電視工程費入網(wǎng)費有線電視的線路鋪設(shè)小小計計0.00通訊工程費電話配套費電話增容費電13、話電纜集資費小小計計0.00通訊線路及設(shè)備安裝費寬帶網(wǎng)接入費智能化系統(tǒng)小小計計0.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目四級科目預(yù)算金額備注小區(qū)道路工程費小區(qū)道路及路燈環(huán)衛(wèi)工程費環(huán)衛(wèi)垃圾站(箱)滅蚊燈小小計計0.00綠化工程費其他費用本本項項合合計計0.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目四級科目預(yù)算金額備注五配套設(shè)施費區(qū)內(nèi)公建費居委會物業(yè)管理用房幼兒園警務(wù)室活動用房會所自行車棚露天停車場水塔文化游樂設(shè)施消防公廁小小計計0.00物業(yè)開辦費公共設(shè)施維修基金其他公用配套設(shè)施費本本項項合合計計0.00六開發(fā)14、間接費用總總合合計計0.00房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)成成本本核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目四級科目預(yù)算金額備注開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目預(yù)算金額備注1職工工資2職工福利費職工體檢費、醫(yī)藥費、困難補助、水電補貼、房租補貼、節(jié)日補貼、工作餐、福利設(shè)施、文體活動。3勞動保險費基本養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險勞勞動動保保險險費費合合計計04職工教育經(jīng)費5辦公費電話費網(wǎng)絡(luò)費文印費辦公用品書報費茶水費裝修費其他辦辦公公費費合合計計06修理費辦公設(shè)施維修、其他。7水電費電費水費水水電電費費合合計計08業(yè)務(wù)招待費9車輛使用費汽油費維修費路15、橋費保險費車輛租賃費養(yǎng)路費其他車車輛輛使使用用費費合合計計010低值易耗品11差旅費住宿費、交通費、出差補貼。12折舊費13勞動保護費14利息支出貸款利息融資費用貸款戶利息收入貸款戶手續(xù)費用利利息息支支出出合合計計015房屋維修基金16工程預(yù)決算編制及審查費17前期物業(yè)管理費18周轉(zhuǎn)房攤銷25其他合合計計0鑒于土地增值稅清算的時候開發(fā)間費用可以加計20%，因此在實際工作中，都人為的加大開發(fā)間接費用，一般將公司的工資表分成二份，總經(jīng)理和財務(wù)人員及個別銷售人員、行政人員列入到管理費用中，其他的人員及全體工程部人員列入到開發(fā)間接費用當(dāng)中。也可以說這樣界定直接參與工程項目管理的（比如說工地上的監(jiān)理，工16、程人員）以他們需要發(fā)生的費用可以入開發(fā)間接費用。而公司的辦公室，人力資源之類的部門發(fā)生的費用你入管理費用。&m*tS,z!管管理理費費用用核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目預(yù)算金額備注1職工工資2職工福利費職工體檢費、醫(yī)藥費、困難補助、水電補貼、房租補貼、節(jié)日補貼、工作餐、福利設(shè)施、文體活動。3勞動保險費基本養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險勞勞動動保保險險費費合合計計04職工教育經(jīng)費差旅費、資料費、場地費、培訓(xùn)餐費、課酬費、其他。5辦公費電話費網(wǎng)絡(luò)費文印費辦公用品書報費印制單證費茶水費證照年審費裝修費其他辦辦公公費費合合計計06修理費辦公設(shè)施維修、其他。7租賃費辦公室租金、員17、工房租費。8水電費電費水費水水電電費費合合計計09業(yè)務(wù)招待費10會議費會務(wù)費、差旅費、資料費、場地費、會議餐費、其他。11招聘費12車輛使用費汽油費維修費路橋費保險費車輛租賃費養(yǎng)路費其他車車輛輛使使用用費費合合計計013低值易耗品14差旅費住宿費、交通費、出差補貼。15稅金印花稅房產(chǎn)稅防洪保安費土地使用稅車船使用稅稅稅金金合合計計016折舊費17勞動保護費18董事會費董事津貼差旅費(住宿費、交通費）會議費其他董董事事會會費費合合計計019審計費20咨詢顧問費21無形資產(chǎn)攤銷22長期待攤費用攤銷23壞賬準(zhǔn)備24保險費25其他合合計計0營營業(yè)業(yè)費費用用核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三18、級科目預(yù)算金額備注1辦公費電話費網(wǎng)絡(luò)費文印費辦公用品印制單證費茶水費其他辦公費合計02售樓部裝修費用3租賃費4修理費5展覽費展位費展臺搭建費場地布置制作費展覽費合計06廣告費電視廣告戶外廣告牌公交廣告工地圍墻廣告報紙廣告其他廣告費合計07業(yè)務(wù)宣傳費廣告設(shè)施及發(fā)布費車站廣告、路牌廣告現(xiàn)場包裝費彩旗、氣球、條幅、花架、花籃、花盆。促銷活動費場租、勞務(wù)費、活動場所布置費。宣傳資料費售樓書等資料禮品費其他業(yè)務(wù)宣傳費合計08銷售代理費用銷售傭金銷售代理費銷售策劃費其他銷售代理費用合計09銷售模型制作費10其他總合計0財財務(wù)務(wù)費費用用核核算算明明細(xì)細(xì)科科目目返回目錄序號二級科目三級科目預(yù)算金額備注1匯兌損19、益非開發(fā)成本財務(wù)費用2利息支出3手續(xù)費4利息收入5其他合合計計0土土 地地 增增 值值 稅稅 測測 算算 表表2022/10/25項目行次本年增增值值率率級級次次情情況況一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入10.00級次增值額占扣除項目金額的比例稅率速算扣除率二二、扣扣除除項項目目金金額額2150%（含）以下30%0%1、土地成本30.00250%以上100%（含）40%5%2、開發(fā)成本40.003100%以上200%（含）50%15%3、開發(fā)費用（10%合并利息算法）50.004200%以上60%35%4、其他扣除項目（加計20%）60.00速算法：應(yīng)納稅額=土地增值額適用稅率扣除項目金額速算扣除20、率5、銷售稅金及附加70.00其他扣除項目=（取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本）20%6、代收費用80.00左左邊邊藍(lán)藍(lán)色色陰陰影影部部分分乃乃公公式式自自動動生生成成數(shù)數(shù)據(jù)據(jù),勿勿隨隨意意改改動動.小小 計計90.00三三、增增值值額額100.00房地產(chǎn)開發(fā)費用=（取得土地使用權(quán)支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本）*10%或：增值率11#DIV/0!房地產(chǎn)開發(fā)費用利息十(取得土地使用權(quán)支付的金額十房地產(chǎn)開發(fā)成本)x 5 適用稅率12#DIV/0!速算扣除率13#DIV/0!房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分借款利息資本化與費用化的界限，將完工之前發(fā)生的借款利息足額記人開發(fā)成本，使其成為房地產(chǎn)開發(fā)費用21、(銷售費用、管理費用和財務(wù)費用)和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)加扣20的扣除基數(shù)，從而大大增加扣除項目金額，降低增值額，從稅基和稅率兩個方面減輕稅負(fù)，增加企業(yè)收益。在可能的情況下企業(yè)應(yīng)將利息的費用計入房地產(chǎn)開發(fā)成本，是扣除項目籌劃的最佳選擇。速算扣除額14#DIV/0!四四、土土地地增增值值稅稅額額15#DIV/0!另:利息單獨計算法16開發(fā)費用(成本*5%)170.00財務(wù)費用180.00增增值值額額190.00增值率20#DIV/0!普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率20%時免征土地增值稅適用稅率21#DIV/0!速算扣除率22#DIV/0!速算扣除額23#DIV/0!土土地地增增值值稅稅額額24#DIV/0!普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率20%時免征土地增值稅公司負(fù)責(zé)人：主管會計：制表：報出日期：年 月 日返回目錄四級超率累計稅率