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1、項項目目可可行行性性研研究究經經濟濟指指標標 項目名稱：項目指指標標值值計算式核心指標：1、內部收益率%#NUM!使累計凈現值為零的貼現率2、銷售凈利率%#DIV/0!項目凈利潤/銷售收入100%參考指標：3、總投資回報率%#DIV/0!項目凈利潤/項目總投資100%4、銷售毛利率%#DIV/0!項目利潤/銷售收入100%6、獲利指數#DIV/0!現金流入現值/現金流出現值7、資金峰值比例#DIV/0!資金峰值/項目總投資8、地價支付貼現比#DIV/0!各期支付地價現值之和/地價總額10、啟動資金獲利倍數#DIV/0!項目凈利潤/啟動資金本本表表自自動動從從后后續續報報表表中中取取數數，勿勿須2、須填填寫寫 核核心心指指標標的的基基本本要要求求（參參考考）：1、內部收益率25%2、銷售凈利率9%審審核核人人：說明項目凈利潤=項目利潤-期間費用-所得稅項目總投資=總開發成本+期間費用項目利潤=銷售收入-開發成本-營業稅及附加貼現率為10%資金峰值為累計負向凈現金流量的最大值貼現率為10%啟動資金=三個季度最高資金峰值之和/3填填表表人人：項項目目可可行行性性研研究究經經濟濟指指標標建建筑筑規規劃劃要要點點總占地面積建筑用地（凈地）總建筑面積 規劃容積率計容積率建筑面積不計容積率建筑面積 其中：住 宅 其中：商 業 會 所 學 校 幼兒園可銷售面積總戶數（戶）其中：住 宅車位數（個）商 業3、 其中：地 下 車 庫 架 空可售率%地 面建筑密度%綠化率%面積單位：平方米地地價價及及付付款款方方式式單位成本：元/m2金額單位：萬元總占地面積 （m2）（畝）占地比例%其中：1、建筑用地（凈地）（m2）（畝）2、代征綠地 （m2）（畝）3、代征道路 （m2）（畝）4、代征其他 （m2）（畝）地價總額（萬）土地協議中的地價（萬）其他相關土地成本（萬）合計1、政府地價及市政配套費 其中：土地出讓金 土地開發費 市政配套費 應交契稅 其 他2、合作款項3、紅線外市政設施費其中：水、電、氣、暖 道路通訊及其他4、拆遷補償費合 計 單位地價（元/m2）：樓面地價（元/m2）：按總占地面積按凈占地面4、積按計容積率建筑面積按可售建筑面積 土地現狀與特征：合作方式與條件：地價付款方式：（土地合同或開發協議中規定的地價標準，付款時間、金額、進度等條件）說明：1、市政配套費：指向政府部門交納的大市政配套費；土地開發費：指政府對土地做了前期投資和 開發，在交納土地出讓金的同時還要交納土地開發費；2、合作款項：指補償給合作方的地價，合作建房轉入分給合作方的房屋成本及相應稅金等；3、紅現外市政設施費：指紅現外道路，水、電、氣、暖，通訊等建造費，管線鋪設費、接口補償費成成本本測測算算說說明明文文件件擬擬建建造造項項目目單單體體建建筑筑概概況況建筑類別總棟/層數基礎類型結構類型單體外型 部位地下地上地上、地5、下層數合計 項目裙樓主樓層數面積建筑裝飾標準外墻外門窗戶門陽臺欄桿屋頂樓內 裝潢裙樓戶內公共部位主要 設備電梯 基本要求（臺）：貨梯 基本要求（臺）：自動扶梯 基本要求（臺）：空調系統 基本配置：消防系統 基本配置：其它說明：說明：以上指標未定或不能確定時，應予說明并給出一個基本要求（標準）和范圍標準層戶數技術層情況 以上指標未定或不能確定時，應予說明并給出一個基本要求（標準）和范圍成成本本估估算算表表 項目名稱 可售面積成本項目總成本（萬元）單位成本（元/m2）估算依據說明參考項目單位成本與參考項目之成本差異說明一、土地獲得價款 1、政府地價及市政配套 2、合作款項 3、紅線外市政配套 4、6、拆遷補償費二、開發前期準備費 1、勘察設計費 勘察丈量費 規劃設計費 建筑研究用房 2、報批報建費 政府報批報建費水 電 氣 增容費 3、三通一平費 臨時道路 臨時用電 臨時用水 場地平整費 4、臨時設施費 臨時圍墻 臨時辦公室 臨時場地費 臨時圍板三、主體建筑工程費 1、基礎工程費 土 方 護壁(坡)樁 基 樁基檢測 降 水 2、結構及粗裝修工程 3、門、窗工程 室外門窗 戶 門 防火門 4、公共部位精裝修 大堂精裝修 樓梯間精裝修 屋面精裝修 外立面精裝修 5、室內裝修 廚房精裝修 衛生間精裝修 廳房精裝修 陽臺、露臺精裝修四、主體安裝工程費 1、室內水暖氣電管線設備室內給排水系統 室內采7、暖系統 室內燃氣系統 室內電氣系統 2、室內設備及安裝費 空調及安裝 電梯及安裝 高低壓配電及安裝消防通風及安裝 3、室內智能化系統費 保安監控及停車管理費用 電信網絡費用 衛星電視費用 三表遠傳費用 家居智能化費用五、社區管網工程費 1、室外給排水系統 自來水系統 雨污水系統 直飲水系統 熱水系統 2、室外采暖系統 管道系統 熱交換站 鍋爐房 3、室外燃氣系統 管道系統 調壓站 4、室外高低壓系統 高壓線路工程 低壓線路工程 配電室 開閉站 5、室外消防系統 6、室外智能化系統 電信網絡系統費 小區停車管理系統 電子巡更系統 圍墻監控照明系統六、園林環境費 1、環境設計費 2、綠化建設費 38、建筑小品 4、道路廣場建造費 5、圍墻建造費 6、室外照明 7、室外背景音樂 8、室外零星工程七、配套設施費 1、游泳池 2、會所 3、幼兒園 4、學校 5、網球場七、開發間接費 1、工程管理費 工程監理費 預結算編審費 行政管理費 施工合同外獎金 質 檢 費 2、利息 3、營銷費用 媒介廣告費 廣告設施及發布費 4、物業完善費開開發發成成本本合合計計八、期間費費管理費用銷售費用財務費用項項目目總總投投資資 說明：1、成本估算應按本表明細項目分類，可更為明細，因條件所限確實無法作出詳細估算時可作部分簡化 2、參考項目可選擇集團內外的項目，其標準為：已竣工的項目；結構、設計、規模、配套、裝修等9、具有最大可比性現現金金流流量量及及內內部部收收益益率率售價敏感系數：100%成本敏感系數：100%金額單位：萬元項項 目目第一年第二年第三年第四年合合計計1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度全年一一、現現金金流流入入銷售面積（m2）-平均售價(元/m2)銷售額-回款額-小小計計-現金流入現值NPV-二二、現現金金流流出出 1、付地價款-2、付工程款-3、開發間接費-4、期間費用-5、稅金-小小計計-現金流出現值NPV-三三、凈凈現現金金流流量量-四四、累累計計凈凈流流量量-五五、平平均均資資金金占占用用-*六六、資資金金成成本本-七七、內內部部收收益益率率I10、RR#NUM!八八、獲獲利利指指數數現金流入現值/現金流出現值#DIV/0!九九、資資金金峰峰值值比比例例資金峰值/（總開發成本+期間費用）#DIV/0!十十、地地價價支支付付貼貼現現比比各期支付地價現值之和/地價總額#DIV/0!十十一一、啟啟動動資資金金獲獲利利倍倍數數項目凈利潤/啟動資金#DIV/0!說明：1、開發周期在3年以內（含3年）時，要求按季度編制該表；開發周期超過3年時可按年度編制；2、現金流量項目中應扣除非付現成本，如折舊等；3、平均資金占用指現金凈流量為“零”以前各期累計凈現金流量的平均數。年平均資金占用=第1-4季末累計凈現金流量之和/4；4、現值可使用NPV函數，表達式11、=NPV（貼現率，B2：Bn）+B1，B指各期現金流量（期數次序不得顛倒）；5、內部收益率可使用IRR函數，表達式=IRR（B1：Bn），B指各期凈現金流量（期數次序不得顛倒）；本公式不適用于以物業抵付地價款的情況 6、當年銷售現金回款，一般按當年銷售額的70%計算，加上年銷售額的30%計算；7、當年工程支付款，一般按當年工程開發成本的80%，加上年工程開發成本的20%計算；8、資金成本以累計凈現金流量為零以前的各期資金占用乘以同期銀行利率計算。9、年度期望貼現率定為10%年利率、則季度貼現率為2.5%；項項 目目第一年第二年第三年第四年合合計計1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度12、1季度2季度3季度4季度全年開開發發及及銷銷售售計計劃劃售價敏感系數：100%金額單位：萬元項項 目目第一年第二年第三年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一、開開發發計計劃劃（m2）一期/區二期/區三期/區小小計計000000000000二二、銷銷售售面面積積（m2）一期/區 均價：二期/區 均價：三期/區 均價：小小計計000000000000三三、銷銷售售額額（萬萬）一期/區000000000000二期/區000000000000三期/區-小小計計000000000000說明：1、“開發計劃”要求開發周期在3年內（含3年）時按季度編制；3年以上時可按13、年編制，并以進度圖形表示，列出開、竣工時間和開發面積；2、“銷售計劃”要求開發周期在3年內（含3年）時按季度編制；3年以上時可按年編制；第四年合合計計1季度00000000-000稅稅費費測測算算表表 單位：萬元稅稅 項項稅稅率率%計計稅稅依依據據或或應應稅稅所所得得預預計計稅稅額額計計算算說說明明1、地地價價票票據據合合法法性性情情況況 合同中關于票據之規定情況：2、預預計計稅稅額額情情況況 營業稅 其中：售樓營業稅 合作建房營業稅 城建稅教育費附加 土地增值稅（費）印花稅 契稅 企業所得稅 3、項項目目稅稅收收優優惠惠政政策策情情況況 1、2、說明：各稅費項目的計算，應與“利潤表”中損益稅14、項、“地價”表中之契稅、分房營業稅項等計算相符。利利潤潤測測算算表表售價敏感系數：100%成本敏感系數：100%金額單位：萬面積單位：M2項項 目目序序合合計計利利潤潤體體現現說說明明號號第一年第二年第三年竣工面積1-銷售面積2-結結算算面面積積3-平均售價(元/m2)4#DIV/0!營營業業收收入入6-營業稅及附加7-單位成本(元/m2)8-銷售成本9-項項目目利利潤潤10-期間費用12-其中：管理費用13-銷售費用14-財務費用15-稅前利潤16-所得稅（%）17-稅稅后后利利潤潤18-單位毛利(元/m2)20#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項目利潤/銷售面積單位凈15、利(元/m2)21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!稅后利潤/銷售面積銷售毛利率%22#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項目利潤/銷售收入100%銷售凈利率%23#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項目凈利潤/銷售收入100%總投資回報率%25#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項目凈利潤/項目總投資100%說明：1、開發周期在3年內（含3年）的項目，應分上半年和下半年列示利潤體現情況 2、本表稅后利潤合計數現金流量表的累計凈現金流量，其差額應等于非付現成本（見現金流量表說明）敏敏感感因因素素的的影影響響金額單16、位：萬元 面積單位：平方米一、售價的影響預計售價預計售價預計售價預計售價預計售價敏感系數（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）銷售均價(元/m2)營業收入 項目利潤 稅后利潤 銷售毛利率%銷售凈利率%總投資回報率%獲利指數 內部收益率%二、成本的影響估算成本估算成本估算成本估算成本估算成本敏感系數（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）單位成本(元/m2)總投資 項目利潤 稅后利潤 銷售毛利率%銷售凈利率%總投資回報率%獲利指數 內部收益率%三、容積率的影響規劃容積率（1）容積率（2）容積率（3）容積率（4）容積率（5）容積率 可售面積（m2）營業收入 總投資 項目利潤 稅后利潤 銷售毛利率%銷售凈利率%總投資回報率%獲利指數 內部收益率%說明：該表敏感系數為100%時，指基于可行性報告測算的指標。敏感因素變動的影響，絕對數指標按可行性報告測算 指標乘敏感系數；相對數指標可改變現金流量表和利潤預測表對應的不同敏感系數自動求得。