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1、編號項目單位計算公式輸入數據1總用地畝228.02凈用地畝228.03容積率1.624建筑密度0.305平均層數層5.46綠地率%46.0%層數基底面積7建筑面積平方米245,8278住宅面積227,6679聯排別墅住宅面積平方米22,0402.5881610退臺洋房住宅面積平方米88,5076.01475111疊拼住宅面積平方米43,2004.5960012小高層住宅面積平方米73,92012.0616013商鋪面積平方米14,1103.0470314學校平方米18003.060015會所平方米1,7503.058316物管用房平方米50017其它平方米018地下建筑面積平方米42,38312、9其中人防面積平方米13,03620地下車庫面積平方米29,34621戶均建筑面積平方米/戶11622居住戶數戶1,96023居住人數人6,27024停車位個1,174物業技術經濟指標地塊各物業技術經濟指標編號項目單位聯排疊拼退臺洋房小高層1總用地畝38.048.0100.042.02凈用地畝38.048.0100.042.03容積率0.871.351.602.644建筑密度0.350.30.280.225平均層數層2.54.55.712.06綠地率%40.5%45.0%46.8%50.4%7總建筑面積平方米22,04043,200106,66773,9208多層住宅面積平方米22,040433、,20088,50709小高層住宅面積平方米00073,92010物業配合比例%4.820.836.632.511商鋪面積平方米0014,110012學校平方米180013會所平方米1,75014物管用房平方米50015其它平方米000016地下車庫建筑面積平方米2,2047,5009,37610,26717地下建筑面積平方米30869228136421642718其中地下人防面積88217284267616018戶均建筑面積平方米/戶2501441189019居住戶數戶8830075082120居住人數人2829602400262821停車位個88300375411混合物業綜合經濟指標2284、.0228.01.620.286.146.0%245,827153,74773,92010014,1101,8001,750500029,3464238313036116196062701174編號項目1建筑2聯排住宅平方米220403退臺洋房住宅平方米885074小高層住宅平方米739205疊拼住宅平方米432006商鋪面積平方米141107會所平方米17508物管用房平方米5009地下建筑面積平方米42383地下車庫面積平方米29346地下人防面積平方米1303610電梯部261112基礎設施13日供水量噸/日94014供電kVA630015智能化系統套116綠化面積平方米7000017排5、水km1618污水處理噸/日65819道路km420場地平整厚度m1.52122公共設施23學校平方米180024會所平方米175025物管用房平方米50026露天游泳池座127網球場塊228羽毛球場塊029廁所座130其它0投資估算表編號 項 目單位數量單價(萬元/)合價(萬元)成本(元/平方米)投資比例(%)一土地費土地拍賣價畝22837.288,500土地契稅萬元8,5000.000其它項01,750.000小計8,50035214.5二工程建設費1 住宅區可售建筑面積萬平方米24.181,001.3224,21094641.3聯排別墅建筑萬平方米2.20965.002,127退臺洋房建6、筑萬平方米8.85975.008,629小高層建筑萬平方米7.391,085.008,020疊拼建筑萬平方米4.32965.004,169商鋪萬平方米1.411896.001,264基礎設施14,69757425.0地下車庫萬平方米2.91,600.004,695地下人防萬平方米1.32,000.002,607供水立方米/日9400.18165供電kVA6,3000.301,890智能化系統套1255.15255綠化萬元平方米7.0300.002,100排水千米1630.00480污水處理噸/日6580.20132道路千米4450.601,802三通一平萬立方米22.825.00570小計387、,9071,52066.32 公共設施學校萬平方米0.181,200.00216會所萬平方米0.181,300.00228物管用房萬平方米0.05900.0045游泳池座185.0085網球場塊235.0070羽毛球場塊08.000廁所座110.0010其它00.000小計654261.11-2項合計39,5601,546三前期工程費規劃設計費39,5602.0%791勘察費39,5600.2%79籌建開辦費項1100.00100市場調研費項150.0050可行性研究費項150.0050小計1,070421.8四開發期間費用配套設施建設費萬平方米2549.881,226質量安全監督費39,568、00.40%158供電用電負荷費千伏安6,3000.000招標活動費萬元39,5600.20%79工程監理費萬元39,5600.6%237物管基金萬平方米24.5810.00246其它項10.000小計1,947763.3五不可預見費萬元39,5600.041,582622.7六管理費萬元39,5600.041,385542.4七營銷費廣告宣傳及市場推廣82,9352.5%2,073銷售代理費82,9351.5%1,244其他攤消費用 82,9350.5%41516小計3,7321466.4八資金成本90135九以上七項合計58,6772,233100.0 管徑100利潤表財務費900.5總投9、資58,677.1收入82,934.9利潤(不含稅收)24,257.9銷售稅及附加4,976.1土地增值稅829.3所得稅6,363.0稅后利潤12,089.4稅前利潤率32.9%稅后利潤率20.6%投資利稅率41.3%現金流量表項 目計劃投資(萬元)56789投資總額57,7772,0462062,2843,464592自有資金000借款13,5004,6004,600借款利息901069還本13,50000營業稅(6%)4,97600000銷售收入用于投入82,93500000現金流量2,554-206-2,2841,067-592累計流量2,5542,348641,1315393010110、11212345156106861,1971,5591,4091,4091,8504,300138160020300000004,6000000002458790000004,09014,645-156-244-863,103-1,718-1,4092,4357,114383140543,1571,439302,4659,579678910111211,4831,4592,3592,2422,5361,7125,1964,2881340134004,60000004,30002451671561561563591,0211704,0902,7842,6052,6052,6055,98517,011、122,8412,361-3,442-44207-873,7806,495-1,61711,9418,4998,4558,6628,57412,35418,84917,23123456789103,5881,7621,7231,7231,6991,6992,2092,1792,8556500000000000001492102101311311311311311312,4863,4963,4962,1902,1902,1902,1902,1902,190-1,3151,5231,563336359359-151-121-79615,91617,43919,00219,33819,69720,012、5719,90619,78618,989111212300035035057,77610013,5000090100000013,5000212121004,97603523523520082,9350331331331-350-35019,28219,32019,65119,98219,63219,282編號 項 目計劃投資(萬元)56789101112123456789101112123一土地費土地拍賣價8,5002,0001002,2183,3133861613220土地契稅00其它0小計8,500二工程建設費01 住宅區0住宅建筑24,210聯排住宅建筑2,1272132132132113、3退臺洋房建筑8,629431431431431431431431431431431431431431431小高層建筑8,020267267267267267267267267267267535535535535疊拼住宅4,169208208208208208208208208208208208208208208其它1,264126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4基礎設施14,697地下車庫4,695117411741174地下人防2,607652652652供水165505065供電1,890400500智能化系統255100綠化14、2,100700700排水480300污水處理132132道路1,802900500三通一平570200150220小計38,9072 公共設施0會所228383838383838學校216363636363636物管用房4545游泳池8585網球場7070羽毛球場0廁所1010其它0小計6541-2項合計39,560三前期工程費0規劃設計費7914040404040404040404040404040404040404040勘察費7950281籌建開辦費100402040市場調研費501010101010可行性研究費501010101010小計1,070四開發期間稅費配套設施建設費1,22615、300500426質量安全監督費158100517供電用電負荷費0招標活動費794534工程監理費2372424242424242424物管基金246其它0小計1,947五不可預見費1,5827979797979797979797979797979六管理費1,3854646464646464646464646464646464646464646464646七營銷費廣告宣傳及市場推廣2,073104104104104104104104104104104104104104104銷售代理費1,2446262626262626262626262626262其他攤消費用 415212121212121216、121212121212121小計3,732八投資合計(不含資金成本）57,7772,0462062,2843,464592156106861,1971,5591,4091,4091,8501,4831,4592,3592,2422,5361,7125,1964,2883,5881,762累計投資2,0462,2524,5368,0008,5928,7488,8538,93910,13611,69513,10314,51216,36217,84519,30421,66323,90526,44128,15433,35037,63841,22642,989456789101112123458,5017、0000000000002132132132132132132,12704314314314314314318,62905355355355355355358,02002082082082082082084,16901,2640011744,69506522,607016505104801,890015525503503502,1000180480013204021,802057000002280216045085070000100000000791079010005005000001,22601580007902424237024624600007979797979791,58204646418、6464646461,3850001041041041041041042,07306262626262621,2440212121212121415001,7231,7231,6991,6992,2092,1792,8550003503500057,776144,71246,43448,13449,83352,04254,22157,07657,07657,07657,07657,42657,77657,77657,77600000000000000000000000000000000000000000000000000000編號項 目單位單價(萬元/)一土地費土地拍賣價畝37.28土地契稅萬19、元0.0%其它項0小計二工程建設費1 住宅區住宅建筑萬平方米聯排建筑萬平方米965退臺洋房萬平方米975小高層建筑萬平方米1085疊拼建筑萬平方米965基礎設施萬平方米供水立方米/日供電萬元/kVA0.3智能化系統萬元/套20綠化萬元平方米300排水萬元/千米30污水處理元/噸/日0.2道路萬元/千米450.6三通一平萬元/萬立方米25小計2 公共設施學校萬元/萬平方米1,200.0會所萬元/萬平方米1,300.0物管用房萬元/萬平方米900.0游泳池萬元/座85.0網球場萬元/塊35.0羽毛球場萬元/塊8.0廁所萬元/座10.0其它萬元/項0.0小計1-2項合計三前期工程費規劃設計費2.0%20、勘察費0.2%籌建開辦費100市場調研費50可行性研究費50小計四開發期間稅費配套設施建設費萬平方米49.88質量安全監督費0.4%供電用電負荷費萬元/千伏安0招標活動費0.2%工程監理費0.6%物管基金萬元/萬平方米10其它項小計五不可預見費4.0%六管理費3.5%七營銷費廣告宣傳及市場推廣2.5%銷售代理費1.5%其他攤消費用 0.5%小計八以上七項合計銷售收入=10000建設工程報批費市政配套費元/平方米39定額編制費元/平方米2.88人防費元/平方米30新墻體費元/平方米7散水泥金元/平方米1勞保金元/平方米28.8不含勞保金79.88含勞保金108.68建設成本聯排別墅（2.5層）疊21、拼別墅（3.5層）花園洋房（6層）退臺式花園洋房（6層）基礎元/平方米120120110120主體框架元/平方米430430400460墻體元/平方米150150160150門窗元/平方米80808080外墻裝飾元/平方米30302020屋頂元/平方米25251515防水元/平方米1010510地面找平元/平方米8888室內給水元/平方米40403540衛生潔具元/平方米10101010室內供電元/平方米50504550室內弱電布線元/平方米1212812消防通風電梯合計965965896975道路項目厚度（米）單價合計土方1.525.037.5毛石0.490.036碎石0.381.024.322、砼0.3510.0127.5450.6城市基礎施配套費 1、征地：用地面積35元/平方米 云計價格20031410號 2、改擴建：建筑面積39元/平方米 昆計價格200417號 滇價費昆證字2004第X076021號防空地下室易地建設費 1、筑面積30元/平方米 云計價格（2002）635號 2、10層2000元（只計算底層）/平方米 昆計價房（2002）398號 滇價昆證字2003第X078001號散裝水泥專項基金 1、建筑面積0.7元（磚混）/平方米 云財綜（2003）85號 2、建筑面積1元（框架）/平方米 滇價費昆證字2003第X076001號新型墻體專項費 1、建筑面積6元（磚混）/23、平方米 云財綜（2002）55號小高層住宅（不含地下）（12層）高層住宅(不含地下）（25層）1301204504901651809010010102020558840501010404551035501015676010851173銷售收入表2006.42006.52006.62006.7套數面積單價合價1234聯排住宅8822,0404,2009,257退臺洋房住宅75088,5073,00026,552小高層住宅82173,9202,40017,741疊拼住宅30043,2003,80016,416商鋪14,1104,2005,926車庫1,17429,3466.07,043收入合計1,24、96082,9350002006.82006.92006.102006.112006.122007.12007.22007.32007.42007.55678910111213145%20%5%5%20%5%4%16%4%5%20%5%10%20%10%2.5%2.5%2.5%00000004,09014,6454,0902007.62007.72007.82007.92007.102007.112007.122008.12008.22008.3151617181920212223242.5%2.5%2.5%2.5%7.5%22.5%2.5%2.5%5%5%2.5%2.5%2.5%2.5%7.25、5%22.5%2.5%2.5%5%5%4%2%2%2%8%26%5%3%3%3%2.5%2.5%2.5%2.5%7.5%22.5%2.5%2.5%5%5%10%10%10%10%5%5%5%5%2.5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%2,7842,6052,6052,6055,98517,0122,8412,4863,4963,4962008.42008.52008.62008.72008.82008.92008.102008.112008.122009.1252627282930313233342.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%3%3%3%3%3%3%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%2,1902,1902,1902,1902,1902,19035235235202009.22009.3353600