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1、經經濟濟技技術術指指標標序號設計指標計量單位數量計量單位一期二期52.62%47.38%1 1總總用用地地面面積積m2527.53527.53畝1.1用地紅線面積m2527.53畝2 2總總建建筑筑面面積積m2704,042704,042m2370,450333,5922.1容積率m22.02.2建筑密度m230.0%2.3綠化率m236.0%3 3公公共共配配套套m m2 235,46035,460354604 4可可銷銷售售面面積積m2668,582668,5824.1高高層層住住宅宅m2559,398320,450238,9484.2低低密密度度別別墅墅m2109,18450,000592、,184注注：1 1、本本表表是是在在20072007年年7 7月月份份概概念念規規劃劃尚尚未未進進行行且且為為配配合合集集團團公公司司香香港港上上市市而而開開始始準準備備的的，故故沒沒有有更更細細分分的的數數據據。2 2、公公共共配配套套（公公建建）中中包包括括會會展展中中心心、小小學學校校、幼幼兒兒園園、綜綜合合市市場場及及社社區區服服務務中中心心、衛衛生生設設施施等等。3 3、高高層層住住宅宅面面積積中中包包含含小小高高層層面面積積。4 4、商商業業部部分分的的面面積積包包含含在在低低密密度度別別墅墅面面積積當當中中。開開發發成成本本估估算算表表序號構成子目取費基數數值單位指標金額元1 3、1土土地地成成本本839,500,000839,500,0001.2土地取得費 土地面積527.53畝790,000,0001.3土地契稅 土地費790,000,0005%39,500,0001.4其他土地成本10,000,0002 2前前期期成成本本118,983,098118,983,0982.1項目報建費 總建筑面積704,04210070,404,2002.2前期策劃 總建筑面積704,0421704,0422.3地質勘測 總建筑面積704,0421704,0422.4設計費用 總建筑面積704,0425035,202,1002.5施工監理 總建筑面積704,042107,040,424、02.6招標代理 總建筑面積704,04221,408,0842.7其他技術 總建筑面積704,04253,520,2103 3建建安安成成本本1,256,714,9701,256,714,9703.13.1土土建建工工程程總總建建筑筑面面積積704,0421,5001,056,063,0003.1.1樁基礎 總建筑面積704,0426545,762,7303.1.2主體結構 總建筑面積704,0421,209851,186,7783.1.3門窗工程 總建筑面積704,042175123,207,3503.1.4其他工程 總建筑面積704,0425135,906,1423.23.2安安裝裝成成5、本本總總建建筑筑面面積積704,042185130,247,7703.2.1室內供水供電工程 總建筑面積704,0424330,273,8063.2.2消防工程 總建筑面積704,0423121,825,3023.2.3弱電工程 總建筑面積704,0424330,273,8063.2.4室內燃氣工程 總建筑面積704,0421913,376,7983.2.5其他安裝工程 總建筑面積704,0424934,498,0583.33.3裝裝飾飾成成本本總總建建筑筑面面積積704,04210070,404,2003.3.1公共部分裝飾成本 總建筑面積704,04210070,404,2004公公建建成6、成本本98,565,88098,565,8804.1區內管網 總建筑面積704,0421510,560,6304.2區內環保 總建筑面積704,0421510,560,6304.3區內供電 總建筑面積704,0424028,161,6804.4區內智能化 總建筑面積704,04253,520,2104.5區內道路及綠化 總建筑面積704,0425035,202,1004.6其他配套 總建筑面積704,0421510,560,6305 5開開發發期期間間費費總總建建筑筑面面積積519,607,816519,607,8165.15.1管管理理費費用用67,673,62167,673,6215.1.7、1項目管理費用 銷售收入6,767,362,133元1%67,673,6215.25.2銷銷售售費費用用304,531,296304,531,2965.2.1廣告推廣費 銷售收入6,767,362,133元3.00%203,020,8645.2.2銷售代理費 銷售收入6,767,362,133元1.50%101,510,4325.35.3財財務務費費用用147,402,898147,402,8985.3.1財務費用 建造成本1,256,714,9706.00%75,402,8985.3.2土地款融資費用600,000,000元12.00%72,000,0006 6稅稅金金費費用用372,2048、,917372,204,9176.1.1營業稅 銷售收入6,767,362,133元5.5%372,204,9177 7不不可可預預見見費費12,567,15012,567,1507.1.1不可預見費 建造成本1,256,714,970元1%12,567,150A A總總成成本本3,218,143,8313,218,143,831B B 銷銷售售收收入入6,767,362,1336,767,362,133稅稅前前利利潤潤B-AB-A3,549,218,3023,549,218,3028.1企業所得稅 稅前利潤3,549,218,302元33%1,171,242,0408.2土地增值稅 銷售收入9、6,767,362,133元1%67,673,621凈凈利利潤潤元2,310,302,6412,310,302,641附附表表1 1：各各期期季季度度營營銷銷計計劃劃表表物業類型起始價格第一期第二期20 xx年20 xx年20 xx第3季第4季第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季第一期售價變化測算（元/）高層住宅8,0008,0008,2008,4008,7009,0009,300低密度別墅15,00015,00015,40015,80016,20016,60017,00017,40017,80018,200銷售進度比例高層住宅47.93%9.59%9.59%4.79%9.59%910、.59%4.79%低密度別墅7.48%0.75%0.60%0.75%0.60%0.60%0.60%1.12%1.12%1.35%第二期售價變化測算（元/）高層住宅86008600900092009500低密度別墅1700017000173001760017900銷售進度比例高層住宅35.74%10.72%10.72%7.15%7.15%低密度別墅8.85%2.21%2.66%3.10%0.89%銷售進度合計高層住宅9.59%9.59%15.52%20.31%16.73%11.94%低密度別墅0.75%0.60%0.75%0.60%0.60%2.81%3.78%4.22%2.24%附附表表2 211、：各各期期季季度度收收益益測測算算表表物業類型合計第一期第二期2008年2009年2010第3季第4季第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季銷售面積(）高層住宅559,398320,450238,948-64,09064,090103,730135,776111,88179,831低密度別墅109,18450,00059,1845,0014,0015,0014,0014,00118,79325,25228,21114,923銷售收入(萬元)高層住宅489,520-51,27252,55488,567120,275101,64875,203低密度別墅187,2167,5016,161712、,9026,4816,64131,94843,76249,80127,018銷售收入合計(萬元)676,736.21住宅均價（元/）：10,121.96高層住宅均價8751低密度別墅均價17147注:1、為方便統計,酒店式公寓合并入高層住宅的可銷售面積計算，商場則合并入低密度別墅的可銷售面積計算。物業類型中，小高層面積亦包含計算在高層住宅中。2、以上的售價擬訂是以目前市場發展狀況來衡量明年的銷售價格的，沒有包含價格增長因素。明年7月如果市場出現更大升幅的話，則項目售價將會在上述價格基礎上予以上調，而總銷售收入亦會得到相應增加3、本定價依據：根據合生西區地塊拍賣成交價來做參考標準4、合生西區地塊13、樓面地價為1500元/平方米，同樣按高層1780元/平方米建安成本算，其基本成本已經達到1500+1780=3280元/平方米,此成本按照比例,應該占總成本的65%左右,而其他35%成本是包括項目的前期費用、財務費用、稅金、銷售費用等等，則其每平方米的總成本應該是（1500+1780）/65%=5046元/平方米。5、再有，以合生一貫開發的做法，其必定走做高檔樓盤路線，所以，估計該項目開盤售價最低不會低于6500元/平方米，且均價不會低于7500元/平方米。而整體均價則有可能達到8000元/平方米以上）產產品品類類型型收收入入明明細細表表序號產品類型建筑面積()目標均價(元/)入帳收入備注1酒14、店式公寓226000875119777260002商場25000171474286750003高層333398875129175658984低密度別墅841841714714435030485中華愛心園12000捐贈6公共配套設施23460公用合計7040426767469946關關于于公公益益性性用用地地(214(214畝畝)的的建建筑筑明明細細序號建筑用地種類用地明細歸屬用地面積（畝）建筑面積（）可銷售面積（）1產學研基地用地酒店式公寓產權歸開發商所有107226000226000低密度別墅2中華愛心園用地會議中心捐贈75120000博物館、展覽館酒店式公寓產權歸開發商所有2300023015、00低密度別墅3臺灣會所用地小區配套會所產權歸開發商所有322500025000酒店式公寓低密度別墅合計214286000274000注：1、以上各產品類型的銷售收入按照平均價格計算，不包含價格增加所引起的銷售收入增加。2、產品類型中，小高層面積亦包含計算在高層產品中。注:上表中的銷售均價為銷售計劃與收益預測表中的項目整體住宅均價水平.銷售均價(元/）銷售收入(元)10,121.962,773,417,8072,773,417,807項項目目投投資資分分析析表表序序號號投投資資成成本本構構成成金金額額構構成成比比例例第第一一期期第第二二期期100%100%52.62%52.62%47.38%416、7.38%1 1土土地地成成本本839,500,000839,500,00026.09%26.09%839,500,000839,500,0002 2前前期期費費用用118,983,098118,983,0983.70%3.70%62,606,05062,606,05056,377,04856,377,0483 3建建安安成成本本1,256,714,9701,256,714,97039.05%39.05%661,253,250661,253,250595,461,720595,461,7203.1土建成本1,056,063,00032.82%555,675,000500,388,0003.2安17、裝成本130,247,7704.05%68,533,25061,714,5203.3裝飾成本70,404,2002.19%37,045,00033,359,2004 4公公建建成成本本98,565,88098,565,8803.06%3.06%51,863,00051,863,00046,702,88046,702,8805 5開開發發期期間間費費519,607,816519,607,81616.15%16.15%273,405,159273,405,159246,202,656246,202,6565.1管理費用67,673,6212.10%35,608,23532,065,3865.2銷售18、費用304,531,2969.46%160,237,058144,294,2385.3財務費用147,402,8984.58%77,559,86769,843,0326 6稅稅金金費費用用372,204,917372,204,91711.57%11.57%195,845,293195,845,293176,359,625176,359,6257 7不不可可預預見見費費12,567,15012,567,1500.39%6,612,5336,612,5335,954,6175,954,617總總投投資資成成本本3,218,143,8313,218,143,831100%100%2,091,085,19、2852,091,085,2851,127,058,5461,127,058,546分分期期開開發發投投資資進進度度表表序號構成子目取費基數數值單位指標總成本一期二期07年9月10年12月08年1月10年12月100%52.62%47.38%1 1土土地地成成本本839,500,000839,500,000839,500,000839,500,0001.2土地取得費 土地面積527.53畝790,000,000790,000,000790,000,0001.3土地契稅 土地費7900000005%39,500,00039,500,00039,500,0001.4其他土地成本10,000,00020、10,000,00010,000,0002 2前前期期成成本本118,983,098118,983,09862,606,05062,606,05056,377,04856,377,0482.1項目報建費 總建筑面積70404210070,404,20037,045,00033,359,2002.2前期策劃總建筑面積7040421704,042370,450333,5922.3地質勘測總建筑面積7040421704,042370,450333,5922.4設計費用總建筑面積7040425035,202,10018,522,50016,679,6002.5施工監理總建筑面積704042107,0421、0,4203,704,5003,335,9202.6招標代理總建筑面積70404221,408,084740,900667,1842.7其他技術總建筑面積70404253,520,2101,852,2501,667,9603 3建建安安成成本本1,256,714,9701,256,714,970661,253,250661,253,250595,461,720595,461,7203.13.1土土建建工工程程總總建建筑筑面面積積7040421,5001,056,063,000555,675,000555,675,000500,388,000500,388,0003.1.1樁基礎 總建筑面積7022、40426545,762,73024,079,25021,683,4803.1.2主體結構 總建筑面積7040421,209851,186,778447,874,050403,312,7283.1.3門窗工程 總建筑面積704042175123,207,35064,828,75058,378,6003.1.4其他工程 總建筑面積7040425135,906,14218,892,95017,013,1923.23.2安安裝裝成成本本總總建建筑筑面面積積704042185130,247,77068,533,25068,533,25061,714,52061,714,5203.2.1室內供水供電工程23、 總建筑面積7040424330,273,80615,929,35014,344,4563.2.2消防工程 總建筑面積7040423121,825,30211,483,95010,341,3523.2.3弱電工程 總建筑面積7040424330,273,80615,929,35014,344,4563.2.4室內燃氣工程 總建筑面積7040421913,376,7987,038,5506,338,2483.2.5其他安裝工程 總建筑面積7040424934,498,05818,152,05016,346,0083.33.3裝裝飾飾成成本本總總建建筑筑面面積積70404210070,404,2024、037,045,00033,359,2003.3.1 公共部分裝飾成本 總建筑面積70404210070,404,20037,045,00033,359,2004 4公公建建成成本本98,565,88098,565,88051,863,00051,863,00046,702,88046,702,8804.1區內管網 總建筑面積7040421510,560,6305,556,7505,003,8804.2區內環保 總建筑面積7040421510,560,6305,556,7505,003,8804.3區內供電 總建筑面積7040424028,161,68014,818,00013,343,68025、4.4區內智能化 總建筑面積70404253,520,2101,852,2501,667,9604.5區內道路及綠化 總建筑面積7040425035,202,10018,522,50016,679,6004.6其他配套 總建筑面積7040421510,560,6305,556,7505,003,880一一期期別別墅墅建建安安及及公公建建成成本本項項目目工工程程簡簡述述開開始始日日期期完完成成日日期期占占固固成成本本之之百百分分比比金金額額20 xx年年付付款款進進度度20 xx年年付付款款進進度度1開工準備及正式開工1季度2季度3季度4季度1季度2季度2完成樁基礎工程15.00%14,437,26、5002887500794062528875003正負零以下基礎工程15.00%14,437,5002887500794062528875004地上主體結構工程30.00%28,875,0005775000158812505二次砌體工程12.00%11,550,00023100006機電設備安裝工程15.00%14,437,50028875007門窗制作安裝工程3.00%2,887,50057750021656258外立面裝飾工程4.00%3,850,0007700009公共部分裝飾工程2.00%1,925,00010小區內供水電氣配套工程2.00%1,925,00011小區內園林綠化工程2.27、00%1,925,00012組織各項工程驗收工作13工程交付使用Total100.0%96,250,000288750010828125108281259240000240143753季度4季度57750006352500231000079406252887500288750038500014437503850001443750385000144375024110625952875020 xx年年付付款款進進度度一一期期高高層層建建安安及及公公建建成成本本項項目目工工程程簡簡述述開開始始日日期期完完成成日日期期占占固固成成本本之之百百分分比比金金額額1開工準備及正式開工-2完成樁基礎工程20028、8年10月15.00%92,529,9383正負零以下基礎工程2009年3月15.00%92,529,9384地上主體結構工程2009年8月30.00%185,059,8755二次砌體工程2010年4月12.00%74,023,9506機電設備安裝工程2010年10月15.00%92,529,9387門窗制作安裝工程2010年4月3.00%18,505,9888外立面裝飾工程2010年8月4.00%24,674,6509公共部分裝飾工程2010年10月2.00%12,337,32510小區內供水電氣配套工程2010年10月2.00%12,337,32511小區內園林綠化工程2010年11月2.29、00%12,337,32512組織各項工程驗收工作2010年12月-13工程交付使用2010年12月-Total100%616,866,25020 xx年年付付款款進進度度20 xx年年付付款款進進度度1季度2季度3季度4季度1季度2季度18505987.5050891465.6318505987.5018505987.5050891465.6318505987.5037011975.00101782931.2518505987.5069397453.1369397453.1355517962.50101782931.2520 xx年年付付款款進進度度3季度4季度1季度2季度3季度4季度37030、11975.0014804790.0020356586.2520356586.2514804790.0018505987.5069397453.133701197.5010178293.133701197.504934930.0013571057.504934930.002467465.009252993.752467465.009252993.752467465.009252993.7551816765.0024057783.7535469809.3850583032.5081734778.13 27758981.2520 xx年年付付款款進進度度二二期期別別墅墅建建安安及及公公建建成成本本31、項項目目工工程程簡簡述述開開始始日日期期完完成成日日期期占占固固成成本本之之百百分分比比金金額額1 開工準備及正式開工2008年8月2完成樁基礎工程2008年8月2009年3月15.00%27,328,4553 正負零以下基礎工程2009年3月2009年7月15.00%27,328,4554 地上主體結構工程2009年7月2009年11月30.00%54,656,9105 二次砌體工程2009年11月2010年4月12.00%21,862,7646 機電設備安裝工程2010年4月2010年8月15.00%27,328,4557 門窗制作安裝工程2010年2月2010年4月3.00%5,465,32、6918 外立面裝飾工程2010年4月2010年6月4.00%7,287,5889 公共部分裝飾工程2010年6月2010年8月2.00%3,643,79410 小區內供水電氣配套工程2010年7月2010年8月2.00%3,643,79411 小區內園林綠化工程2010年8月2010年9月2.00%3,643,79412 組織各項工程驗收工作2010年10月2010年10月13 工程交付使用2010年10月Total100.0%182,189,7002008年年付付款款進進度度2009年年付付款款進進度度1季度2季度3季度4季度1季度2季度5465691.0015030650.255465633、91.005465691.0015030650.2510931382.000.005465691.0015030650.2510931382.0025962032.2520102010年年付付款款進進度度3季度4季度1季度2季度3季度4季度5465691.0030061300.5010931382.004372552.8012024520.204372552.805465691.0020496341.251093138.204099268.256923208.60728758.802732845.503461604.303461604.3035526991.5015303934.801311734、658.4021589479.4530152395.350.002009年年付付款款進進度度二二期期高高層層建建安安及及公公建建成成本本項項目目工工程程簡簡述述開開始始日日期期完完成成日日期期占占固固成成本本之之百百分分比比金金額額1開工準備及正式開工2008年8月2完成樁基礎工程2008年8月15.00%68,996,2353正負零以下基礎工程2008年10月15.00%68,996,2354地上主體結構工程2009年3月30.00%137,992,4705二次砌體工程2009年9月12.00%55,196,9886機電設備安裝工程2010年5月15.00%68,996,2357門窗制作安裝35、工程2009年12月3.00%13,799,2478外立面裝飾工程2010年4月4.00%18,398,9969公共部分裝飾工程2010年8月2.00%9,199,49810小區內供水電氣配套工程2010年8月2.00%9,199,49811小區內園林綠化工程2010年8月2.00%9,199,49812組織各項工程驗收工作2010年12月13工程交付使用Total100.0%459,974,90020 xx年年付付款款進進度度20 xx年年付付款款進進度度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度13799247.00 51747176.2513799247.00 51747176.252736、598494.00 75895858.50 27598494.0011039397.600.00 13799247.00 65546423.25 79345670.25 75895858.50 38637891.6020 xx年年付付款款進進度度4季度1季度2季度3季度4季度15179171.70 15179171.7011039397.6013799247.00 37947929.25 13799247.002759849.407589585.852759849.403679799.20 13799247.001839899.606899623.501839899.606899623.508739523.106899623.5017939021.10 22768757.5531278293.20 64166498.55 34498117.50