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1、附件1水利安全生產大檢查情況統計表填報單位（蓋章）： 填報日期： 年 月 日水利安全生產大檢查組次：檢查工程項目（單位）數量： 其中在建工程項目檢查數量：序號檢查項目發現問題數量整改落實數量一安全生產責任制建立和落實情況二安全生產規章制度制定和執行情況三治理糾正非法違規生產經營建設行為情況四施工、生產作業場所安全防護情況五隱患排查整改情況六安全事故應急預案制定和救援演練情況七水利工程各項安全度汛措施及專項施工方案落實情況八安全生產各類專項檢查和整治工作落實情況九安全教育培訓、持證上崗以及勞動保護用品配備使用情況十安全事故查處及責任追究情況審核人： 填報人： 聯系電話： 附件2水利安全生產隱患排2、查治理情況統計表填報單位（蓋章）： 填報日期： 年 月 日隱患類別排查治理隱患單位數量一般隱患重大隱患排查一般隱患其中：已整改整改率排查治理重大隱患其中：列入治理計劃的重大隱患排查重大隱患其中：已整改銷號整改率列入治理計劃的重大隱患其中：累計落實治理資金落實治理目標任務落實治理經費物資落實治理機構人員落實治理時間要求落實安全措施應急預案（個）（項）（項）（%）（項）（項）（%）（項）（項）（項）（項）（項）（項）（萬元）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）1.水利工程建設2.水利工程運行3.農村水電站及配套電網建設4.農村水電站及配套電3、網運行5.河道采砂6.水文監測7.水利工程勘測設計8.水利科研與檢驗9.水利旅游10.后勤服務11.綜合經營12.其他合 計單位負責人（簽字）： 填表（簽字）： 聯系電話： 注：表中數據關系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分別小于或等于（8）。附件3水利工程建設安全生產檢查表表一： 項目法人安全生產檢查表項目法人：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見1安全生產管理制度行文明確本單位適用的工程建設安全生產的規章、規范性文件、技術標準，制定本工程建設項目相關安全生產管理制度2安全生產管理機構按規定設置安全生產管理機構、配備專職或兼職安全管理人員3安4、全生產責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）檢查合同單位安全生產責任制（分解到各相關崗位和人員）4安全生產例會（1）按期召開例會（2）適時召開安全生產專題會議（3）會議記錄完整（4）會議要求落實5施工單位安全生產許可證（1）資格審查時已對安全生產許可證進行審查（2）對分包單位安全生產許可證進行審查（3）建設過程中安全生產許可證有效性審查6“三類人員”安全生產考核合格證（1）進場時，核查 “三類人員”安全生產考核合格證（2）建設過程中新進人員安全生產考核合格證核查（3）建設過程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費用使用（1）招標文件明確（2）建設過程中落實8生產安全事故應急預案管理（5、1）預案完整并具有可操作性（2）本單位預案與其它相關預案銜接合理（3）按期演練（4）應急管理隊伍完整（5）應急通訊錄完整、更新及時（6）督促相關單位制定預案9保證安全生產的措施方案（1）備案及時（2）內容完整（3）更新及時10隱患治理（1）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”11事故報告（1）報告制度建立情況（2）生產安全事故及時報告情況續表一：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見12杜絕使用國家公布淘汰的工藝、設備、材料（嚴重危及施工安全）（1）工藝（2）設備（3）材料13影響施工現場及毗鄰區域管線及工程安全的資料（1）招標時提供（2）完整、準確、真實（3）符合有關技術規范14拆除工6、程或爆破工程（1）施工單位資質（2）備案及時（3）備案資料完整15接受安全監督（1）監督手續完善（2）及時提供監督所需資料（3）監督意見及落實16度汛安全（1）編制度汛方案（2）報批手續完備（3）度汛措施落實17專項檢查和整治（1）水庫蓄水安全（2）汛前水利安全生產（3）“打非治違”（4）預防施工起重機械腳手架等坍塌被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 表二： 勘察（測）、設計單位安全生產檢查表勘察（測）、設計單位名稱：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見1工程建設強制性標準（1）相關強制性標準要求識別完整（2）標準適用正確2工程重點部位和環節防范生產安全事故指導意見（1）工程重點部位7、明確（2）工程建設關鍵環節明確（3）指導意見明確（4）指導及時、有效3“三新”（新結構、新材料、新工藝）及特殊結構防范生產安全事故措施建議（1）工程“三新”明確（2）特殊結構明確（3）措施建議及時有效4事故分析（1）無設計原因造成的事故（2）參與事故分析5文件審簽及標識（1）施工圖紙單位證章（2）責任人簽字（3）執業證章 被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 表三： 建設監理單位安全生產檢查表監理單位名稱：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見1工程建設強制性標準（1）相關強制性標準要求識別完整（2）標準適用正確（3）發現不符合強制性標準時，有記錄2審查施工組織設計的安全措施（1）審查施8、工組織設計（2）審查專項安全技術方案（3）相關審查意見有效（4）安全生產措施執行情況3安全生產責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）檢查施工單位安全生產責任制4安全生產事故隱患（1）及時發現并報告（2）及時要求整改（3）復查整改驗收5監理例會制度（1）按期召開例會（2）會議記錄完整（3）會議要求檢查落實6生產安全事故報告制度等執行情況（1）報告制度（2）及時報告（3）處理措施檢查監督7監理大綱、監理規劃、監理細則中有關安全生產措施執行情況等（1）措施完善（2）執行情況8執業資格（1）執業資格符合規定（2）執業人員簽字被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 表四： 施工單位安全生產檢9、查表施工單位名稱：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見1資質等級（1）本單位資質（2）項目經理資質（3）分包單位資質（4）分包項目經理資質（5）違法轉包、分包、以包代管2安全生產許可證（1）本單位許可證（2）分包單位許可證3安全管理機構設立和人員配備（1）安全管理機構設立（2）安全管理人員到位4現場專職安全生產管理人員配備（1）人員數量滿足需要（2）人員跟班作業5安全生產責任制（1）相關人員職責和權力、義務明確（2）單位與現場機構責任明確（3）檢查分包單位安全生產責任制（包括總包與分包的安全生產協議）6安全生產培訓（1）制度明確、有效實施（2）培訓經費落實（3）所有員工每年至少培訓一次（4）10、進入新工地或換崗培訓（5）使用“四新”（新技術、新材料、新設備、新工藝）培訓（6）培訓檔案齊全7安全生產例會制度（1）制度明確（2）執行有效（3）記錄完整8定期安全生產檢查制度（1）制度明確（2）執行有效（3）整改驗收情況（4）記錄完整9制定安全生產制度和安全生產操作規程（1）制度明確（2）制度齊全、執行有效10“三類人員”安全生產考核合格證（1）施工企業主要負責人（2）項目負責人（3）專職安全生產管理人員11特種作業人員資格證（1）所有特種作業人員資格證（2）資格證有效期續表四：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見12安全施工措施費（1）措施費用使用計劃（2）有效使用費用不低于報價（3）滿11、足需要13生產安全事故應急預案管理（1）預案完整并與其它相關預案銜接合理（2）定期演練（3）應急設備器材14隱患排查（1）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”15事故報告（1）報告制度（2）及時報告16接受安全監督（1）及時提供監督所需資料（2）監督意見及時落實17分包合同管理（1）安全生產權利、義務明確（2）安全生產管理及時、有效18專項施工方案（1）危險性較大的工程明確（2）制定專項施工方案（3）制定施工現場臨時用電方案（4）審核手續完備（5）專家論證19施工前安全技術交底（1）項目技術人員向施工作業班組（2）施工作業班組向作業人員（3）簽字手續完整20專項防護措施（1）毗鄰建筑物、12、地下管線（2）粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動（3）施工照明21安全防護用具、機械設備、機具（1）生產許可證（2）產品合格證（3）進場前查驗（4）制度明確并有專人管理（5）定期檢查、維修和保養（6）資料檔案齊全（7）使用有效期續表四：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見22特種設備（1）施工起重設備驗收（2）整體提升腳手架驗收（3）自升式模板驗收（4）租賃設備使用前驗收（5）特種設備使用有效期（6）驗收合格證標志置放（7）特種設備合格證或安全檢驗合格標志（8）維修保養制度建立和維修、保養、定期檢測落實情況23危險作業人員（1）危險作業明確（2）辦理意外傷害保險（3）保險有效期（4）保險13、費用支付24工程度汛（1）度汛措施落實（2）組織防汛搶險演練被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 表五： 施工現場安全生產檢查表工程名稱：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見1文明施工（1）建筑材料、構件、料具按總平面布局堆放；料堆應掛名稱、品種、規格等標牌；堆放整齊，做到工完場地清（2）易燃易爆物品分類存放（3）施工現場應能夠明確區分工人住宿區、材料堆放區、材料加工區和施工現場、材料堆放加工應整齊有序2施工管理措施（1）爆破、吊裝等危險作業有專門人員進行現場安全管理（2）人、車分流，道路暢通，設置限速標志。場內運輸機動車輛不得超速、超載行駛或人貨混載（3）在建工程禁止住人（4）集體宿14、舍符合要求，安全距離滿足要求3腳手架（1）架管、扣件、安全網等合格證及檢測資料（2）有腳手架、卸料平臺施工方案（3）驗收記錄（含腳手架、卸料平臺、安全網、防護棚、馬道、模板等）4施工支護（1）深度超過2m的基坑施工有臨邊防護措施（2）按規定進行基坑支護變形監測，支護設施已產生局部變形應及時采取措施調整（3）人員上下應有專用通道（4）垂直作業上下應有隔離防護措施5爆破作業（1）爆破作業和爆破器材的采購、運輸、貯存、加工和銷毀（2）爆破人員資質和崗位責任制、器材領發、清退制度、培訓制度及審批制度（3）爆破器材儲存專用倉庫內6臨時用電（1）施工現場應做好供用電安全管理，并有臨時用電方案。配電箱開關箱15、符合三級配電兩級保護（2）設備專用箱做到“一機、一閘、一漏、一箱”；嚴禁一閘多機（3）配電箱、開關箱應有防塵、防雨措施（4）潮濕作業場所照明安全電壓不得大于24V；使用行燈電壓不得大于36V；電源供電不得使用其他金屬絲代替熔絲；（5）配電線路布設符合要求，電線無老化、破皮（6）有備用的“禁止合閘、有人工作”標志牌（7）電工作業應配戴絕緣防護用品，持證上崗續表五：序號檢查項目檢查內容要求與記錄檢查意見7吊裝作業（1）塔吊應有力矩限制器、限位器、保險裝置及附墻裝置與夾軌鉗（2）制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗收資料或責任人簽字（3）有設備運行維護保養記錄（4）起重吊裝作業應設警戒標志，并設專人警戒816、安全警示標志在有較大危險因素的生產場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志9安全防護設施（1）在建工程應有預留洞口的防護措施（2）在建工程的臨邊有防護措施（3）在高處外立面，無外腳手架時，應張掛安全網（4）防護棚搭設與拆除時，應設警戒區，并應派專人監護。嚴禁上下同時拆除（5）對進行高處作業的高聳建筑物，應事先設置避雷設施10個體安全防護（1）進入生產經營現場按規定正確佩戴安全帽，穿防，護服裝；從事高空作業應當正確使用安全帶（2）電氣作業應當穿戴絕緣防護用品11安全設備（1）有維護、保養、檢測記錄；能保證正常運轉（2）有易燃、易爆氣體和粉塵的作業場所，應當使用防爆型電氣設備或者采取有效的防17、爆技術措施12消防安全管理（1）制定消防安全制度、消防安全操作規程（2）防火安全責任制，確定消防安全責任人（3）對職工進行消防宣傳教育（4）防火檢查，及時消除火災隱患（5）建立防火檔案，確定重點防火部位，設置防火標志（6）滅火和應急疏散預案，定期演練（7）按規定配備相應的消防器材、設施（8）消防通道暢通、消防水源保證（9）消防標志完整13施工現場安全保衛（1）施工現場進出口應有大門，有門衛（2）非施工人員不進入現場（3）必要遮擋圍欄設置被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 附件4水利工程運行管理安全生產檢查表工程名稱： 規模：序號檢查項目檢查內容檢查意見備注1責任制情況是否建立了水庫大壩18、安全管理責任制和責任追究制度政府責任人、主管部門責任人和管理單位責任人是否公示2組織管理情況是否建立了相應的安全管理制度人員基本支出和維修養護經費是否落實是否進行了大壩注冊登記3安全鑒定情況是否按規定時間進行了安全鑒定目前的安全狀況是否滿足防汛要求，是否采取了應對措施4安全管理情況是否嚴格按照安全調度運用規程運行水庫蓄水是否嚴格按照有關規定組織實施是否對大壩、機電設備進行安全監測，監測和數據分析是否滿足運行要求報警通訊系統是否暢通是否準備了防汛搶險物料序號檢查項目檢查內容檢查意見備注5應急預案落實情況是否編制了與洪水及其它突發事件相關的應急預案并經相關機構批準是否進行了有針對性的演練6小型水庫19、管理是否落實管護人員和進行日常巡查7專項檢查和整治是否認真開展了全國水庫蓄水安全專項檢查、汛前水利安全生產檢查、“打非治違”專項行動等工作對發現的問題隱患是否整改落實到位被檢查單位（簽字）： 檢查組組長（簽字）： 附件5各市（區）水利（水務）局，廳直各單位安全生產大檢查報告提綱一、本單位開展水利安全生產大檢查基本情況（一）組織發動情況主要介紹宣傳發動、組織領導、責任分工、制訂方案、安排人員、協調推動等情況。（二）檢查情況 主要介紹檢查總體情況。本地區、本單位各級共派出檢查組次、檢查工程項目（單位）個數，其中：自查單位個數、自查工程項目個數、自查次數；各級（含本級）水行政主管部門分別派出抽查組次20、抽查工程項目（單位）個數、占總數的百分比。-匯總和填寫附件1，填寫附件3、附件4和其他附表，附于報告后。（三）隱患排查治理情況主要介紹隱患排查治理總體情況。自查和抽查發現問題隱患個數、落實整改個數、整改到位率，其中：自查發現問題隱患個數、落實整改個數、整改到位率；各級（含本級）水行政主管部門抽查發現問題隱患個數、落實整改個數、整改到位率。重大安全隱患掛牌督辦和“五落實”情況。對非法違法生產經營建設行為“四個一律”情況。對檢查發現的重大問題及時報告和跟蹤督導情況。-匯總和填寫附件2，附于報告后。二、各地各單位檢查情況詳細介紹各單位檢查抽查情況。包括組織安排、抽查方式、抽查數量、發現問題隱患及整改、自查整改情況的核查和建檔等情況。三、存在的共性問題及建議（一）存在的共性問題（二）建議（附件：1、2、3、4）（單位名稱） 年 月 日