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1、-水利水電工程質量檢測試驗室記 錄 格 式第五版 第6次修訂分發日期：持有人：目錄目錄2批準頁4修改頁5檢測能力維護檢查表6行為準則執行情況檢查表7借閱保密資料申請單8管理體系文件控制記錄9文件使用/停用/替換申請單10文件消納申請單11分包審批表12服務和供應商評價記錄13檢測委托書（代檢測協議）14試驗委托單15投訴處理記錄16糾正措施處理單17預防措施處理單18內審現場審核記錄19內審不符合項報告20內部審核報告21管理評審實施計劃22管理評審會議記錄23管理評審報告24整改措施通知25技術人員個人履歷表26上崗考核表27評審新項目記錄28固定資產購置申請表29儀器設備技術檔案冊30目錄2、31表1 儀器設備情況登記表32表2 技術資料登記表33表3 主要附件、備件登記表34表4 消耗性備件、材料登記表35表5 驗收、安裝調試報告36表6 儀器設備檢定情況記錄表37表7 儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表38表8 操作規程39表9 保養檢修制度39表10 儀器負責人變動情況登記表40表11 儀器設備報廢記錄41儀器設備臺帳42檢測委托書（代檢測協議）43樣品管理記錄44批準頁關于發布新版程序文件的通知各有關單位：實驗室新版程序文件（自第2016001號至第2016024號）已編制完畢，經辦公會議討論通過，現正式批準予以發布。新版程序文件根據實驗室資質認定評審準則，編制而成，3、共24個，于二零一七年一月一日起實施，原有程序文件作廢。要求各有關部門、崗位認真學習，做好實施準備，全體人員熟悉、理解并遵照執行。 -水利水電工程質量檢測試驗室 主任：二零一六年十月一日修改頁文 件 修 改 記 錄文件編號修改條款修改日期修改人批準人-水利水電工程質量檢測試驗室檢測能力維護檢查表控制編號： 檢查部門檢查日期檢查者200 年 月 日檢測能力維護情況（在表格內打）是否1）執行的技術標準/規范是否現行有效2）測量不確定度評定是否合理3）檢測人員能力和資源是否滿足要求4）環境設施是否滿足要求5）服務和供應品采購是否滿足要求6）儀器設備是否滿足要求7）標準物質是否滿足要求8）參考標準是否4、滿足要求9）測量溯源性是否滿足要求10）抽樣工作是否滿足要求11）樣品管理是否滿足要求12）原始記錄是否滿足要求13）檢測報告是否滿足要求14）比對與能力驗證結果是否滿足要求15）其他存在問題：質量監督員： 年 月 日糾正或預防措施：實施負責人： 年 月 日審 核：技術負責人： 年 月 日審 批：主 任： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室行為準則執行情況檢查表控制編號： 被檢部門檢查日期檢查者公正性措施（在表格內打）優良差員工守則（在表格內打）優良差不利用授權的檢測權力牟取非法的經濟利益。認真學習和貫徹國家關于檢測活動的有關法律、法規和規章。不得將受檢產品實物和技術資料作為科研和開發對象5、。自覺遵守實驗室的規章和制度。不阻攔受檢客戶與檢測有關的申訴。認真做到三個“必須”，即干工作必須有程序有程序必須執行執行過程必須有記錄。未經客戶同意，不對受檢產品進行公開評價。努力推進實驗室質量方針的貫徹。不接受受檢產品客戶的贊助，不參加受檢產品客戶的商業和娛樂活動，不參與承檢產品的研發、生產、監制和監銷，不向受檢企業投資。堅持熱情為客戶服務的宗旨。工作人員有權抵制一切背離質量方針的行政干預和壓力。嚴守檢測機密，做到誠實正派。未經客戶允許，不使用企業標準或其他知識著作，保護客戶利益。刻苦鉆研技術，提高檢測質量。承諾出具的檢測數據和結果正確、可靠，檢測報告均有編寫、校核、審核和批準的四級簽字，避6、免差錯。做好本職工作，相互團結幫助。檢測人員的行為和質量業績納入員工考核內容。維護客戶利益，提高服務效率。對違反公正性措施的人員，試驗中心將視情節和所造成的后果分別給予批評、警告、經濟或行政的處罰，對于觸犯法律的，則追究其法律責任。不得從事有損中心名譽和利益的活動。存在問題： 存在問題：審批：主任： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室借閱保密資料申請單控制編號： 申請人申請提出時間申請人說明借閱文件種類、范圍和要求：質量負責人審批意見： 簽字： 年 月 日經辦人記錄：1 借閱保密資料的名稱：2 借閱保密資料的編號：3 借閱文件的類型：書面文件；磁盤文件；4 借閱保密資料的時間：5 是否進行7、了復制；摘錄；6 借閱資料已回復。-水利水電工程質量檢測試驗室管理體系文件控制記錄序號文件名稱文件編號控制編號存放地點接收使用人受控蓋章時間蓋章人作廢蓋章時間蓋章人回收時間回收人-水利水電工程質量檢測試驗室文件使用/停用/替換申請單控制編號： 序號 使用 停用 文件名稱 替換 使用 申請 停用 理由 替換批準人實施日期1234567申請人： 申請部門： 監督員審核：-水利水電工程質量檢測試驗室文件消納申請單控制編號： 序號申請消納文件名稱申請消納文件控制編號現行有效的同類文件名稱現行有效件的控制編號申請消納文件編制人核準12345678910申 請 人： 批 準 人：申請日期： 批準日期：-水8、利水電工程質量檢測試驗室分包審批表 控制編號： 分包單位名稱分包方提供的質量資料： 技術管理室負責人： 年 月 日審 核 質量負責人： 年 月 日批 準 技術負責人： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室服務和供應商評價記錄供應商名稱供應品名稱資質材料 地 址評 價 評價人： 年 月 日 批準： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室檢測委托書（代檢測協議）控制編號： 序號：(可預設檢驗報告號 )委托方檢驗依據按照代號為 標準的全部條款 或第 章 節 條 款樣品名稱樣品編號檢驗類別委托檢驗 口 仲裁檢驗 口 型式檢驗 口 其他檢驗 口樣品的來源和特性描述制造廠商商 標規格或型號出廠編號樣品數9、量數量待查 口包裝方式樣品狀態樣品特性樣品來源送樣 口 抽 樣 口抽樣方式隨樣附件和技術文件 要求對上述樣品和文件保密口 無保密要求口委托方對檢驗方法和檢驗項目的其他要求和說明要 求完成時間檢驗費用預 算委托方接收人部 門聯系人聯 系 人通信地址通信地址郵政編碼傳 真郵政編碼傳 真電 話電 話委托方(代 理人)簽字 年 月 日檢測單位(印 章) 年 月 日說明：1）本協議一式三聯，第一聯交委托方留存，第二聯主檢單位留存，第三聯作為檢測計劃指令。 2）當使用企業標準檢驗時，委托方應承擔所有權責任。 3）本協議一經雙方簽字即生效，單方違約應對違約造成的后果承擔責任。 4）委托方應對提供檢測物品的安10、全要求和缺陷有如實告知義務！試驗委托單 委托單編號：委托單位委托經辦人委托時間 年 月 日聯系電話工程部位：委托內容及數量接收人簽字： 接收日期： 年 月 日說明：1）本協議一式三聯，第一聯交委托方留存，第二聯主檢單位留存，第三聯作為檢測計劃指令。 2）當使用企業標準檢驗時，委托方應承擔所有權責任。 3）本協議一經雙方簽字即生效，單方違約應對違約造成的后果承擔責任。 4）委托方應對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實告知義務！-水利水電工程質量檢測試驗室投訴處理記錄控制編號： 投訴人投訴受理 人受理抱怨時間投訴事由記錄：投訴方式： 信函/公文/傳真/電話/口頭/其它方式（如有書面投訴材料或本實驗11、室處理投訴的書面調查材料應附在本表后） 調查（審核）結 果質量負責人： 年 月 日處理和預防措施有關試驗室負責人： 年 月 日處理和預防措施的驗證 質量負責人： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室糾正措施處理單控制編號： 不符合工作事實描述 描述人: 年 月 日原因分析描述人: 年 月 日對不符合工作嚴重性的評價 評價人: 年 月 日采取的糾正措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)，對不符合工作的可接受性做出決定 質量(或技術)負責人: 年 月 日糾正措施實施有效性的驗證 驗證評價人員: 年 月 日批準是否繼續工作的意見 批準人: 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室預防措施處理單控制編12、號： 潛在不符合工作事實描述 描述人: 年 月 日對潛在不符合工作嚴重性的評價 評價人: 年 月 日采取的預防措施和完成的時間(明確是否要通知客戶)對不符合工作的可接受性做出決定 質量(或技術)負責人: 年 月 日預防措施實施有效性的驗證 驗證評價人員: 年 月 日批準是否繼續工作的意見 批準人: 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室內審現場審核記錄控制編號: 受審部門內審員陪同人審核項目對應文件名稱發現的情況與客觀證據：內審員： 日期內審員意見：內審員： 日期受審核部門負責人意見：部門負責人： 日期審核組評審結果：內審組長： 日期-水利水電工程質量檢測試驗室內審不符合項報告 控制編號： 受13、審核部門：部門負責人：內審員：審核日期： 年 月 日不符合項事實描述：不符合程序： 標準及子條款： 不符合類型(劃)：體系性不符合 實施性不符合 效果性不符合 內審員(簽名)： 日期： 部門負責人確認： 日期：建議糾正措施：要求完成日期：部門負責人簽名： 日期：內審員認可： 日期：管理者代表批準： 日期：糾正措施的完成情況：部門負責人簽名： 日期：糾正措施跟蹤及有效性驗證：內審員簽名： 日期：-水利水電工程質量檢測試驗室內部審核報告控制編號： 受審單位：單位負責人：審核組長：審核組員：審核目的：審核日期：審核范圍：審核依據：審核發現的問題：糾正措施：預防措施：內審結論：內審組長： 職務： 職稱14、： 日期： 年 月 日 批 準 ： 職務： 職稱： 日期： 年 月 日 -水利水電工程質量檢測試驗室管理評審實施計劃控制編號： 目 的時間安排年 月 日 月 日準備文件年 月 日 開會年 月 日 編寫管理評審報告參 加 人會 議 地 點評審內容：(1) 質量方針的貫徹情況與質量目標的實現情況；(2) 政策和程序的適用性；(3) 各項程序文件是否有效合理；(4) 管理和監督人員的報告；(5) 近期內部審核的結果；(6) 糾正措施和預防措施實施效果；(7) 由外部機構進行的評審結果；(8) 實驗室間比對或能力驗證的結果；(9) 工作量和工作類型的變化；(10) 上年度管理評審中提出整改措施的整改效15、果；(11) 客戶的反饋意見；(12) 客戶投訴；(13) 改進的建議；(14) 其他相關因素，如質量控制活動、資源以及員工培訓等。注：1. 本計劃由中心主任制定后，由技術管理室通知每一位與會人員；2. 如遇時間安排等困難，不能準時到會的，應提前提出申請；3. 請參加管理評審的有關人員，按照評審內容準備文件。計劃制定人：計劃下達日期： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室管理評審會議記錄 控制編號： 會議時間會議地點主持人記錄人會議議題：注：參加會議人員簽到和會議紀要另附頁-水利水電工程質量檢測試驗室管理評審報告 控制編號： 評審日期：參加人員：評審內容：發現的問題：評審結論：整改措施及責任16、人：編制人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：-水利水電工程質量檢測試驗室整改措施通知 控制編號：發送部門或人員：問題描述：制定人/日期 審批人/日期整改措施（最終確定方案）：制定人/日期 審批人/日期整改措施驗證： 內審員/日期中心主任審閱： 主任/日期-水利水電工程質量檢測試驗室技術人員個人履歷表控制編號：姓 名性 別出生年月畢業院校畢業時間學業 / 學歷所學專業（1）所學專業（2）現任技術職務任職時間現任行政職務第1外語(語種和等級)參加工作時 間從事專業累計年限第2外語(語種和等級)本人專業特 長參加學術組織(1)取得何種作業資質參加學術組織(2)本人專業學歷和工作簡歷：員工技術檔17、案中應同時保存個人的：學歷/學業證明外語考試證明職稱聘任證明上崗作業資質證明歷次培訓記錄或證明個人技術和管理成績的證明技術負責人簽署可否上崗的意見：技術負責人簽名： 年 月 日-水利水電工程質量檢測試驗室上崗考核表 控制編號：被考核人主 考 人考核日期考核崗位考核內容樣品情況考核結果考核結論主考人： 年 月 日審批意見 主 任： 年 月 日附考核原始記錄 頁。-水利水電工程質量檢測試驗室評審新項目記錄控制編號： 項目名稱評審主持人評審時間評審參加人評審地點評審內容： 檢測標準 檢測工作文件 檢測儀器設備和量值溯源 檢測設施和環境 檢測消耗品 人員作業能力培訓和資格考試結果 模擬檢測結果 比對試18、驗結果 其它資源要求注：評審時，技術負責人應準備上述評審文件。評審結論：評審意見： 主任： 年 月 日說明：評審結束時，主持人將本表會同其它評審資料一并交資料員歸檔保管。固定資產購置申請表申請部門（蓋章） 年 月 日資產名稱規格型號列支渠道申購數量預計單價預計總價主要性能申購理由現有設備情況設備名稱規格及型號數量運行狀態年度預算情況預算編碼已下達預算數已執行預算數申請單位領導意見綜合部門會簽意見采購部門意見總公司分管財務領導審批注：此表也適用于儀器設備。儀器設備技術檔案冊儀器編號： 名 稱： 型 號： 功 能： 單 位： 年 月 日立目錄 一、儀器設備情況登記表 二、技術資料登記表 三、主要附19、件、備件登記表 四、消耗性備件、材料登記表 五、驗收、安裝調試報告 六、儀器設備檢定情況記錄表 七、儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表 八、操作規程 九、保養檢修制度 十、儀器負責人變動情況登記表 十一、儀器設備報廢記錄 表1 儀器設備情況登記表名 稱中 文英 文型 號出廠號國 別制造廠名價格人民幣外 幣出廠日期到貨日期安裝日期安裝地點狀 態啟用日期主要功能技術指標驗收是否達到技術指標主要附件備注保管人表2 技術資料登記表序號日 期資 料 名 稱本頁數備 注表3 主要附件、備件登記表序號日 期名稱及型號、規格單位數量單價備 注表4 消耗性備件、材料登記表序號日 期名稱及型號、規格單位數量20、單價備 注表5 驗收、安裝調試報告主要內容：1、儀器設備進口、提貨、開箱、安裝調試、正式使用時間。2、按合同、發票、裝箱單相互對照檢查在質量和數量方面有無差錯，處理結果。3、主機系列號及號碼。4、安裝調試的方法、測試工具，主要性能能否達到說明書指定的規格和要求。5、存在的問題。6、驗收負責人及參加人員姓名。表6 儀器設備檢定情況記錄表序號檢定時間周期檢定單位檢定人檢定結果備 注表7 儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表日 期檢 修 記 錄(損壞原因、故障情況；修理部位及修理前、后的技術性能和功能)檢修人表8 操作規程表9 保養檢修制度表10 儀器負責人變動情況登記表序號日 期變 動 內 容21、備 注表11 儀器設備報廢記錄申請報廢理由申 請 人： 年 月 日尚可利用部分說明儀器設備管理員： 年 月 日審查意見試驗室負責人： 年 月 日審批意見主 任： 年 月 日儀器設備臺帳儀器編號設備儀器名稱規格及型號量程精度生產廠家出廠編號購置時間單位數量單價(元)總價(元)備注工況放置地點-水利水電工程質量檢測試驗室檢測委托書（代檢測協議）控制編號： 序號：(可預設檢驗報告號 )委托方檢驗依據按照代號為 標準的全部條款 或第 章 節 條 款樣品名稱樣品編號檢驗類別委托檢驗 口 仲裁檢驗 口 型式檢驗 口 其他檢驗 口樣品的來源和特性描述制造廠商商 標規格或型號出廠編號樣品數量數量待查 口包裝方22、式樣品狀態樣品特性樣品來源送樣 口 抽 樣 口抽樣方式隨樣附件和技術文件 要求對上述樣品和文件保密口 無保密要求口委托方對檢驗方法和檢驗項目的其他要求和說明要求完時間檢驗費用預 算委托方接收人部 門聯系人聯 系 人通信地址通信地址郵政編碼傳 真郵政編碼傳 真電 話電 話委托方(代 理人)簽字 年 月 日檢測單位(印 章) 年 月 日說明：1）本協議一式三聯，第一聯交委托方留存，第二聯主檢單位留存，第三聯作為檢測計劃指令。 2）當使用企業標準檢驗時，委托方應承擔所有權責任。 3）本協議一經雙方簽字即生效，單方違約應對違約造成的后果承擔責任。 4）委托方應對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實告知義務！-水利水電工程質量檢測試驗室樣品管理記錄樣品編號樣品名稱送樣/抽樣單位樣品特征送樣 日期樣品數量(kg)送樣人接收人領用 日期領用數 量(kg)領用人保管人出廠 批號銷毀 時間銷毀人