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1、部門：財務部 1編編號號指指標標名名稱稱指指標標定定義義或或計計算算公公式式計計分分方方式式數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供者者責責任任崗崗位位指指標標類類型型現(xiàn)金流控制狀況控制公司現(xiàn)金流，保證公司正常運行，提高資金利用效率定性四級分類評分法：以權(quán)重5%為單位，超出要求5分，達到要求4分，接近要求3分，低于要求2分行政副總財務部經(jīng)理定量財務預算編制及時性按時下達月/年動態(tài)財務預算，提交預算執(zhí)行分析報告。每延遲一次在總分中扣除1分行政副總財務部經(jīng)理定量財務經(jīng)營信息數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性半年度/年度經(jīng)營會議之前提供當期財務經(jīng)營信息及相關(guān)分析，并為公司領(lǐng)導及時提供即時財務信息每延遲提交一次在總分中扣除權(quán)重分1分，2、出現(xiàn)錯誤一項扣0.5分總經(jīng)理/財務部財務部經(jīng)理定量財務報表及財務分析對全公司及各分公司進行財務與經(jīng)營分析，并于月度10號之前提報財務報表及分析報告，并確保數(shù)據(jù)的準確性每遲交一天扣分，每發(fā)現(xiàn)一項差錯扣.分行政副總/總經(jīng)理財務部經(jīng)理定量分公司成本管理與經(jīng)營狀況動態(tài)分析每季度首月15日前高質(zhì)量（準確率）提交各分公司上季度成本與經(jīng)營指標完成情況分析報告出現(xiàn)延誤一次，扣2分，出現(xiàn)嚴重疏漏或錯誤一次，扣5分行政副總/總經(jīng)理財務部經(jīng)理定性銀行融資計劃完成率根據(jù)公司年度融資計劃，組織完成銀行貸款授信、審批和放貸、還貸業(yè)務實際完成融資額/計劃融資額100%比率法：完成年度基本目標得80分，完成挑戰(zhàn)目標得100分3、，每增減(挑戰(zhàn)目標-基本目標)/20加減1分財務部財務部經(jīng)理定量資金使用成本目標完成率(融資成本額-理財收益額)/融資額100%比率法：完成年度基本目標得80分，完成挑戰(zhàn)目標得100分，每增減(挑戰(zhàn)目標-基本目標)/20加減1分財務部財務部經(jīng)理定量稅務稽核保證稅務稽核無重大風險不計權(quán)重，發(fā)現(xiàn)一次稅務稽核中的問題，造成公司損失的，損失較小，從總分中扣除1分；損失較大，從總分中扣除5分行政副總/總經(jīng)理財務部經(jīng)理定量稅務合理化建議狀況根據(jù)國家稅務政策提出稅務的合理化建議,并被采納,產(chǎn)生效益不計入權(quán)重；能夠降低稅務風險或產(chǎn)生部分節(jié)稅效應的，一次加2分；提出建議，并被采納，為公司做出重大貢獻的，一次加14、0分行政副總/總經(jīng)理財務部經(jīng)理定量責任成本費用變動率當期負責直接控制與管理的成本項目與費用項目的管理狀況；(實際責任成本發(fā)生額/本周期責任成本總額)100%-1比率法：完成基本目標得80分,完成挑戰(zhàn)目標得100分，每增減(挑戰(zhàn)目標-基本目標)/20加減1分造價部財務部財務部經(jīng)理定量核心員工流失數(shù)當期主動流失（不含公司或部門淘汰）的本部門主管以上核心員工數(shù)不計權(quán)重，每流失一個人，在當期考核總分中直接扣除5分人力資源部財務部經(jīng)理定量部門員工滿意度部門內(nèi)員工對部門管理、工作環(huán)境等的總體滿意度比率法：完成基本目標得80分，完成挑戰(zhàn)目標得100分，每增減(挑戰(zhàn)目標-基本目標)/20加減1分人力資源部財務5、部經(jīng)理定量案例庫建設狀況每季完成1例典型案例的編制不計權(quán)重，少一例在總分中扣5分人力資源部財務部經(jīng)理定量計劃管理狀況按時提交部門計劃、績效計劃、總結(jié)的狀況非此即彼法：沒有一次遲交遲報得權(quán)重分，否則為0人力資源部財務部經(jīng)理定量提交計劃、績效計劃的質(zhì)量：沒重大漏項、項目定義與要求清晰可衡量定性四級分類評分法：超出要求5分，達到要求4分，接近要求3分，低于要求2分人力資源部財務部經(jīng)理定性流程實施與執(zhí)行狀況完成當期的流程咨詢成果實施工作，并嚴格執(zhí)行定性四級分類評分法：以權(quán)重5%為單位，超出要求5分，達到要求4分，接近要求3分，低于要求2分人力資源部財務部經(jīng)理定性考考核核周周期期考考核核說說明明每季首月月度月度月度每季首月第12月第12月月度月度每季末月/第12月通用考核；責任成本考核以項目計劃合理為前提，考核期為季度；責任費用考核周期為年度月度通用考核第12月通用考核每季末月通用考核月度通用考核月度通用考核月度通用考核