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1、年年 度度 預預 算算 匯匯 總總 表表（表表1 1）（單位：萬元）行項項 目目 名名 稱稱預預算算項項目目總總評評估估0707年年20082008年年預預算算0909年年次決算合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算1銷銷售售額額 主營業務收入住 宅23801580043001500156827262574156613392272商業用房4車位車庫82040025015020小計 2 23 38 80 016620166204300430015001500156815683126312628242824171617161359135922722716其他業務收入出租收入2、17其他收入小計 5投投資資額額土地開發費拆遷補償費6地 價 款56807補繳地價款1208土地評估費契稅2329綠化補償費10其 他3小計 6 60 03 35 513前期工程費可 研 費方案咨詢費招投標管理1政府報建費1170814249564244260質量監督費5前期綠化1測 量 費2勘 察 費4設 計 費130三通一平20670202030其 他15小計1 15 51 19 988488424924976764 42642642602603030建安工程費基 礎18土 建600267040020020030030040060027017219給 排 水1033530380520采暖、3、空調206605640501121強電安裝176504640409煤 氣22設備安裝23地下車庫24弱電安裝2929225監 理 費1017755126周邊建筑保護27其 他小計610610320132014004002002007 720020047947943243240540571871836036020120128建設配套費會 所29上水外線564016330雨 水5321323331污水外線533122332供氣外線5656333熱力外線1035350534供電外線5620363有線電視35電 信2424136道 路543024337園林景觀178508048838綠 化1074044、027639水表遠傳171740區外道路綠化1166650641環 衛42網 絡2424143商業配套44安防設備653520103鍋 爐 房消 防教育配套人防配套臨建管網占道其 他小計960960525254543583582722721741745050474745開發間接費工程人員工資33.059.46.76.78.59.09.07.06.04.01.01.00.546績效獎金47養老保險1.45.10.50.70.80.80.80.50.50.30.10.10.1住房公積金1.60.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.048職工采暖費1.11.00.10.10.5、10.10.10.10.10.10.00.00.049辦 公 費4.128.91.01.01.01.01.01.00.80.60.30.20.120.950招 待 費212.22.02.01.01.02.01.00.60.62.0水 電 費勞動保護費0.70.30.30.2周轉房費用51樣板間費用52其 他53小計39.539.5108.8108.810.510.510.710.712.012.012.212.213.513.59.89.88.28.25.75.73.53.51.41.40.60.654費費用用額額銷售費用銷售工資福利12.359.53.83.84.24.64.85.35.556、.55.55.55.55.555銷售傭金57.036.61.54.15.95.51.71.00.756辦公管理費5.725.01.00.80.80.80.80.80.80.81.50.76.79.9銷售中心租賃5.50.00.00.00.00.00.00.00.0銷售中心裝修9.6廣 告 費120.446.35.411.512.15.96.15.4宣傳展覽費23.940.42.823.81.54.57.857其 他0.251.117.77.74.75.14.25.62.10.83.4小計177.5177.5279.5279.564.464.416.616.649.049.028.428.4217、.121.113.413.416.916.97.07.017.717.717.417.412.212.215.415.4投投資資額額建設配套費行項項 目目 名名 稱稱預預算算項項目目總總評評估估0707年年20082008年年預預算算0909年年次決算合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算458管理費用管理工資福利74.884.77.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1三項經費12.011.51.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0辦公費用175.9317.735.835.421.524.425.028.88、27.328.227.521.719.722.6專項費用4.36.02.04.059固定資產折舊13.227.87.07.07.07.060管理稅費4.76.44.01.90.561小計284.8284.8454.2454.247.847.845.445.436.536.534.334.333.033.043.843.835.835.836.236.242.542.533.833.827.727.737.637.663固定資產購置辦公車輛94.120.020.064電器電子設備10.57.30.95.80.665辦公家具6.11.21.00.2小計110.7110.728.428.420.929、0.96.86.80.80.8其其他他 財務費用利息支出利息收入-2.416.44.14.14.14.1銀行手續費0.72.00.30.30.30.30.30.30.30.3小計（十一）-1.7-1.718.418.40.30.30.30.34.44.40.30.30.30.34.44.40.30.30.30.34.14.14.14.166稅 金營 業 稅950.0119.0215.075.078.4156.3141.285.868.011.467土地增值稅190.023.843.015.015.731.328.217.213.62.370所 得 稅1170.41170.490.090.0184.2184.2171.7171.7724.5724.5項項目目總總體體利利潤潤預預算算公公司司總總機機動動費費 投資類超支招待費超支新項目開發費特殊支付費用嶺嶺秀秀濱濱城城預預（概概）算算銷售收入投 資 額管理費用稅 金預繳所得稅74經營現金凈流量75投資現金凈流量76籌資現金凈流量77投資利潤率78銷售利潤率79費用利潤率費費用用額額行項項 目目 名名 稱稱預預算算項項目目總總評評估估0707年年20082008年年預預算算0909年年次決算合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算5