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1、 年產5萬噸電池箔項目 可行性研究報告 新材料股份有限公司 二二二年三月 一、本次投資項目概況 1、項目名稱：年產5萬噸電池箔項目 2、項目地點：安徽省蕪湖經濟技術開發區 3、項目投資的主要內容：項目的建設規模為年產5萬噸電池鋁箔，規劃分兩期建設，一期建設年產2.5萬噸電池鋁箔。 4、項目實施主體：公司將以新設主體為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區通過招標、拍賣、掛牌方式受讓項目用地土地使用權，購置土地建設廠房， 進行項目建設。 5、項目投資金額：項目總投資70,000萬元。 6、項目建設期：總建設周期為24個月。 7、出資方式：以自籌資金投資建設。二、本次投資項目的基本情況 （一）項目總2、體規劃和建設目標 公司擬以新設立的全資子公司為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區購置土地建設廠房，建設年產5萬噸電池箔生產線。 本項目的建設規模為年產5萬噸電池箔，規劃分兩期建設，一期建設年產2.5 萬噸電池箔，二期建設年產2.5萬噸電池箔。 該項目將為公司新增電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類， 優化產業布局，提高綜合競爭力。 （二）項目投資測算 本項目總投資70,000萬元，其中固定資產投資40,000萬元。一期投資總額為35,000萬元，其中固定資產投資20,000萬元。 本項目固定資產投資40,000萬元，其中建筑工程費用6,516萬元、設備購置費26,861萬元、安裝3、工程費907萬元、其他費用5,716萬元。 一期固定資產投資20,000萬元，其中建筑工程費用3,241萬元、設備購置費12,221萬元、安裝工程費419萬元、其他費用4,119萬元。 （三）經濟效益分析 項目建成投產后可獲得如下經濟效益： 序號 項目名稱 單位 總體 一期 備注 9 1 營業收入 萬元 124210 64001 運營期平均 2 繳納稅金 萬元 5247 2616 運營期平均 3 總成本費用 萬元 115487 59904 運營期平均 4 利潤總額 萬元 8385 3922 運營期平均 5 稅后利潤 萬元 6289 2942 運營期平均 6 稅后項目財務內部收益率 % 12.84、 12.3 7 總投資收益率 % 13.7 13.0 8 項目資本金凈利潤率 % 15.7 14.7 9 稅后項目投資回收期 年 7.3 7.4 不含建設期 （四）項目的涉及報批事項的情況 公司正在辦理本項目的相關政府審批程序，尚未取得相關備案和環評文件。三、本次投資項目實施的必要性和可行性 （一）本次投資項目實施的背景和目的 1、國家出臺多項政策支持行業發展 新能源汽車產業發展規劃（20212035年）強調實施電池技術突破行動。開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短板技術攻關，加快固態動力電池技術研發及產業5、化。 2、新能源車銷量持續增加，電池鋁箔需求持續增加 本次投資項目生產的產品不僅符合國家有關產業政策，也順應了市場需求的發展。 2020年，全球新能源車銷量333.1萬輛，同比增長50.72%，動力電池裝機量190.5GWh，同比增長36.95%。根據中國汽車工業協會數據，2020年中國市場新能源汽車銷量達到136.70萬輛，同比增長10.90%，2021年1-9月中國市場新能源汽車銷量達到215.66萬輛，已遠遠超過2020年全年水平。新能源汽車產銷兩旺帶動動力電池需求高增長。 2020年2021年1-9月2019年2018年2017年2016年0500,0001,000,0001,500,6、0002,000,0002,500,000中國新能源汽車銷量（輛）數據來源：wind，中國汽車工業協會 電池鋁箔用作鋰離子電池的集電器，使用該類鋁箔可以大幅度降低正/負極材料和集流之間的接觸電阻，提高兩者之間的附著能力，從而顯著提升純電動汽車及混合動力汽車續航能力。隨著全球新能源車銷售持續高速增長，電池需求持續增加，電池鋁箔市場廣闊。 3、豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力 本次投資項目將在現有產能的基礎上，為公司新增新能源電池鋁箔等產品， 逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。 4、增強公司持續盈利能力，實現股東利益最大化 本次項目圍繞公司主營業務展開，符合7、國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和預期經濟效益。項目實施后有助于增強公司持續盈利能力，實現股東利益最大化。 （二）本次投資項目實施的必要性 1、抓住新能源產業發展機遇，為公司逐步進入新能源領域奠定堅實的基礎本次投資項目“年產5萬噸電池箔”是公司銅板帶箔產品和生產工藝基礎的延伸，是現有產業鏈的擴充與升級,也是公司在新能源產業迅速發展的大環境下作出的重要戰略選擇。該項目投產后，公司將進入電池箔領域，為公司抓住新能源產業發展機遇、逐步進入新能源領域奠定堅實的基礎。 2、新增新能源電池鋁箔等產品，優化公司產品結構，增強公司盈利能力 公司在有色金屬壓延加工行業深耕多8、年，通過不斷提升技術水平和生產能力， 壓延加工生產工序完整，已覆蓋大部分銅板帶箔產品。本次投資項目將在現有產 能的基礎上，為公司新增新能源電池鋁箔等產品，在滿足下游市場需求的同時， 有利于優化公司產品結構，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局， 提高綜合競爭力。 （三）本次投資項目實施的可行性 1、國家出臺相關規劃和產業政策鼓勵新能源電池鋁箔項目建設 國民經濟和社會發展“十三五”規劃指出支持戰略性新興產業發展，提升新興產業支撐作用，支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等領域的產業發展壯大。 有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）提出重點發9、展“鋰離子電池用高強度高延展性低缺陷鋁箔、銅箔和多孔銅箔，高效低成本核殼結構燃料電池氧還原催化劑，金屬（鋁、鎂等）空氣電池空氣電極材料。” 節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）指出大力推進動力電池技術創新，重點開展動力電池系統安全性、可靠性研究和輕量化設計，加快研制動力電池正負極、隔膜、電解質等關鍵材料及其生產、控制與檢測等裝備，開發新型超級電容器及其與電池組合系統，推進動力電池及相關零配件、組合件的標準化和系列化；在動力電池重大基礎和前沿技術領域超前部署，重點開展高比能動力電池新材料、新體系以及新結構、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長遠發展的關鍵共性技術。 新能源汽車產業10、發展規劃（2021-2035年）強調實施電池技術突破行動。開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短板技術攻關，加快固態動力電池技術研發及產業化。 本項目還符合產業結構調整指導目錄（2019年本）等文件的要求。上述文件為包括鋁加工在內的關鍵基礎材料產業結構優化和技術升級指明了方向。 2、新能源汽車銷量增長，動力電池鋁箔需求旺盛 全球新能源車銷售持續高速增長，全球鋰電池需求進入TWh時代，遠景廣闊。根據wind統計數據，2021年上半年全球新能源汽車銷量225.2萬輛，同比增長151%，2021年1-9月2020年11、2019年160000.00140000.00120000.00100000.0080000.0060000.0040000.0020000.000.00中國動力電池產量（兆瓦時）動力電池裝機量約100.49GWh，同比增長141%，新能源汽車驅動動力電池高增長。 數據來源：wind 鋰離子儲能電池作為電化學儲能的主要技術路線，具有能量密度高、綜合效 率高、成本下降潛力大、建設周期短和適用性廣泛等特性，裝機規模持續提升。預計2025年全球鋰電池出貨量將達到1,135.4GWh，其中動力電池出貨量873.6GWh。假設按照每GWh需要400噸鋁箔進行測算，2025年動力鋁箔需求量將達到34.9412、萬 噸；按1GWh600噸鋁箔需求量來計算則動力電池鋁箔需求量將達到52.42萬噸。受 益全球新能源汽車的快速發展，動力電池將進入快速成長期，動力電池鋁箔需求 旺盛。 電池鋁箔需求受動力電池、3C電池以及儲能電池三重驅動，市場前景廣闊。綜上，公司本次新建年產5萬噸電池箔項目具備可行性。 四、項目風險 本項目在建設及運營過程中主要存在以下風險： （一）宏觀經濟環境風險 有色金屬加工行業作為工業發展的基礎性行業，受到宏觀經濟環境和下游行業波動的影響。本項目存在業績受宏觀經濟環境影響的風險。 （二）原材料價格波動風險 本項目生產所需主要原材料為鋁板帶等，隨著全球市場供求關系的變化等， 原材料的價格也13、隨之不斷波動，原材料價格的波動會影響公司的生產成本，進而增加公司的經營風險，對公司的生產經營業績產生重大影響。 （三）項目政策及審批流程風險 本次投資項目建設所需的能耗指標、土地、環評等尚未獲得最終審批，能否順利獲得審批存在較大不確定性。如果審批不通過，存在無法開工或開工時間不確定導致項目延期、變更或終止的風險。 （四）項目建設風險 本次投資項目分期實施，且建設周期較長，項目投資金額、建設周期為計劃數或預估數，建成后產線達產、市場開拓等諸多因素具有不確定性，相關數據不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾。后期項目是否實施及何時實施將根據經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等14、因素確定。后期項目是否能夠順利推進存在不確定性。 （五）市場風險 本次投資項目存在受宏觀經濟環境、行業周期、市場變化影響等不確定因素， 可能面臨項目投資效益不達預期的風險。 （六）人才和技術風險 本項目將新增電池鋁箔等產品，逐步拓寬公司產業鏈，豐富產品種類，優化產業布局，提高綜合競爭力。 雖然公司在銅壓延加工行業深耕多年，有著豐富的經驗積累，且鋁壓延加工行業同屬于有色金屬壓延加工行業，在工藝上有相似之處，公司積累多年的經驗有助于公司在該行業領域快速掌握相關工藝，但是公司為首次涉及鋁壓延加工行業領域，該領域技術儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將會加大技術研發投入。 雖然公15、司已在鋁壓延加工行業進行了一定的人才儲備，但人才儲備有限，能否支持項目順利實施尚存在不確定風險，后續公司將持續引進高端人才。 （七）財務風險 本項目投資金額較大，后續出資計劃和時間將視公司實際經營發展情況及公司的資金狀況而定，資金的實際需求量、籌措資金能否按期到位尚存在不確定性。短期內可能將影響公司的現金流，增加財務費用。在項目實施過程中，公司將本著節約、合理的原則，合理安排資金使用規模和進度，嚴格規范采購、項目施工等，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，嚴格控制項目成本。 五、結論 綜上所述，本項目符合國家相關的產業政策和行業發展規劃及公司未來整體發展戰略，具有良好的發展前景和經濟效益。 新材料股份有限公司 2022 年 3 月 4 日