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1、項 目 可 行 性 報 告（項目計劃書）一、項目概況1、項目名稱：光電高清光電成像產品及激光設備智能制造項目2、建設單位：光電顯示技術有限公司3、投資總額：86000 萬元其中：一期投資 50000 萬元二期投資 36000 萬元4、建設年限：2019 年 1 月-2023 年 12 月5、建設規模項目分為兩期建設，總建設周期 5 年。1） 項目一期建設內容為光電高清光電成像產品及激光產品智能制造項目，包括研發大樓及自動化智能制造工廠。項目達產產值 160000 萬元，實現稅收 8600 萬元。2） 項目二期建設內容為激光顯示光機影像產品建設項目，包括光學影像實驗室及產品自動化生產制造基地。項2、目達產產值 96000 萬元，實現稅收 5000 萬元。二、項目投資者基本情況光電科技股份有限公司（簡稱“光電”）于 2005 年 8 月在火炬開發區創業中心成立，經過持續多年的科技創新和研發投入，形成了集光電產品設計開發、超精密加工及智能制造為一體的完整業務體系，技術創新和新產品開發始終走在中國光學鏡頭制造行業的前列。在光學防抖、超高倍率變焦鏡頭、4K 高清開發領域是國內唯一獨立開發并規模量產的企業，高倍高清變焦鏡頭市占率全球第一。公司擁有 2 個省級工程技術中心，集中精力打造自主知識產權體系，獨立研發產品并申請光學相關專利總計達 510 多項，同時與哈爾濱工業大學、北京理工大學、華中科技大3、學、大學等建立以項目研發為載體、基礎研究與應用研究相結合的合作關系。公司堅持研發投入，研發人員占公司總人數的 30%以上，每年研發投入超過銷售收入的 8%。光電在高端光學變焦鏡頭、單反相機鏡頭、手機攝像鏡頭的研發和制造方面處于國內領先、國際一流水平，能夠快速地為客戶提供定制化的光學產品綜合解決方案。產品廣泛應用于視頻監控、智能終端、車載成像系統、視訊會議、數碼相機/攝像機、航拍無人機、虛擬現實 VR 產品等。公司已成為海康威視、浙江大華、宇視科技、華為、歐菲光、鴻合科技、比亞迪、Logitech、DxO、AXIS、Cognex、松下、日立、愛普生、索尼等知名客戶的重要合作伙伴。受益于持續的自主4、創新，公司引入華山資本、君聯資本、開物投資、同創偉業等知名風險投資，經營規模快速成長，于 2017 年 8 月 11 日在深圳證券交易所創業板成功上市。三、建設內容和進度1、建設內容1） 一期項目建設內容光電高清光電成像產品，項目總投資約 15000 萬元，新建研發大樓建筑面積12000 平方米。主要建設內容為工程技術研發中心建設：新建研發大樓，購置精密測試儀器、新產品試制設備以及研發設計軟件。項目建成后達到年開發新項技術產品 60 項。激光產品智能制造項目，項目總投資約35000 萬元，新建24000 平方米生產廠房。建設內容為新建工業廠房及辦公室。包括購置模造設備、精密檢測儀器及光電產品自5、動化生產設備，組建自動化組裝生產車間。項目投產可年產高端光電產品1740 萬套。2） 二期項目建設內容高清激光顯示光機影像產品項目，項目總投資 36000 萬元，新建 6 萬平米的生產廠房，購置生產設備及自動化產品生產線。項目建成后，達到年產 120 萬套激光顯示裝備及配套光機影像組件。2、項目計劃進度1、一期建設項目周期：2.5 年建設時間：2019 年 1 月起 至 2021 年 6 月2、二期項目建設周期：2.5 年建設時間：2021 年 7 月起 至 2023 年 12 月四、生產工藝和技術情況1、技術工藝方案項目建設，以引進和自主研發相結合，購置先進自動化設備并加以消化吸收， 開展自6、主研制開發，推廣工業機器人應用，通過先進裝備改造提升生產效率，提高公司的自主開發能力和社會資源利用能力，提高產品的產業技術水平。系統設計產品結構工藝設計產品設計評審輸出-部品精密模具設計 精密模具加工精密模具檢測產品注塑成型-部品檢測-產品組裝生產- 完品鏡頭檢查-入庫2、設備方案車間設備類型數量（臺）1 樓設備測量儀器設備62模造加工設備762 樓設備生產測試儀器36自動組裝設備403 樓設備生產檢測儀器13自動化生產線設備304 樓設備生產檢測設備30自動化組裝設備26項目產品生產線自動化改造的主要設備，包括超精密加工檢測設備、注塑成型設備及附屬機械手、全自動鏡頭組裝線生產設備，以及配套的7、 100 級無塵車間潔凈、空調設備。3、建筑工程方案序號功能工程名稱結構特征單價（元/平方米）1生產性車間1F 模壓鍍膜車間現澆鋼筋砼結構1,500.0022F 鏡頭組裝車間現澆鋼筋砼結構1,500.0033F 鏡頭組裝車間現澆鋼筋砼結構1,500.0044F 高清監控鏡頭組裝車間現澆鋼筋砼結構1,500.0051F 玻璃非球面模壓及鍍膜車間無塵裝修千級無塵室裝修2,150.0062F 自動化組裝生產車間無塵裝修百級無塵室裝修2,150.0073F 自動化組裝生產車間無塵裝修百級無塵室裝修2,150.0084F 高端監控鏡頭自動化生產車間無塵裝修千級無塵室裝修2,150.009輔助性車間配電房8、現澆鋼筋砼結構（隔熱瓦屋面）1.200.0010公共建筑門衛室現澆鋼筋砼結構（隔熱瓦屋面）1.200.004、配套工程方案序號工 程 或 費 用 名 稱1變配電、照明及防雷2運輸及通訊系統工程項目3給排水工程項目4廠區總圖工程項目5環境保護工程項目6樓頂工程（空調）5、用水用電等情況本項目預計年平均用水量約為 200000m3，取水于市政供水管道，可滿足生產及生活及室內外消防用水需要。廠區給水系統分為生產、生活給水系統和消防給水系統。廠區排水方式采用分流制排水，即雨水與生產、生活污廢水分開排放。項目預計年消耗電力約為 900 萬 kWh。擬工業園區開關站引入 10kV 高壓電源供項目用電需要。9、五、項目市場前景情況隨著社會經濟的持續發展，以及光學光電子、移動互聯網、物聯網、云計算、生物識別等相關科學技術的快速進步，安防視頻監控、消費電子等下游應用領域產品正呈現數字化、高清化、網絡化、智能化等發展趨勢，高品質光學產品作為安防攝像機、智能手機、車載攝像機、虛擬現實、智能家居、運動 DV、無人機、醫療器械等產品的核心部件，正成為影響上述產品應用效果的重要因素之一。近年來，隨著物聯網、計算機、移動互聯網等技術的快速發展，光學鏡頭的應用領域不斷拓寬。如作為光信號的主要采集部件，成像質量也已成為影響用戶體驗的最核心因素之一。未來，下游新興應用領域市場需求的強勁增長將帶動光學鏡頭的行業的快速發展。10、光學鏡頭行業的下游主要包括安防監控設備制造商，以及手機、車載攝像頭模組生產廠商等。安防視頻監控領域，鏡頭行業下游主要面向的是安防視頻監控設備生產制造廠商，該部分廠商近年來在安防需求市場的強勁帶動下保持了快速的發展；在手機、車載電子等應用領域，鏡頭行業下游主要面向的是相關攝像頭模組生產類廠商；在視訊、運動 DV 等新興應用領域，鏡頭行業主要面向的是終端產品制造廠商。隨著終端應用產品市場的迅速興起，下游行業的發展對光學鏡頭的設計水平和精密生產加工能力提出了更高的要求，同時其與日俱增的市場需求也對光學鏡頭行業的可持續健康發展提供了寶貴的契機。六、項目經濟效益分析1、項目投資單位：萬元項目總投資86011、00其中：一期投資二期投資5000036000項目資金構成：自籌資金自有資金銀行貸款其他300001600030000100002、項目經濟效益項目全部建設完成，實現年產值 256000 萬元，稅收 13600 萬元。其中，項目一期預計實現產值 160000 萬元，稅收 8600 萬元；二期預計實現產值 96000 萬元，稅收 5000 萬元。1）一期項目投資分析單位：萬元編號項目預計值1營業收入160000.002營業成本117000.003利潤總額24000.004凈利潤20000.005稅后內部收益率30.66%6盈虧平衡產能利用率59.9%7銷售毛利率34.8%2）二期項目投資分析單位12、：萬元編號項目預計值1營業收入96000.002營業成本62500.003利潤總額15000.004凈利潤12500.005稅后內部收益率25.33%6盈虧平衡產能利用率61.9%7銷售毛利率39.2%3、項目社會效益光電產品及影像裝備屬于技術和資金密集型企業，向著高精密、智能化、高像素、高倍率的發展趨勢。項目研發自動化技術的應用和推廣，實現“機器換人”、“減員增效”、“智能制造”，促進光學產業的轉型升級。項目產品市場廣闊，每年為國家創收大量利稅，促進地方經濟發展，為社會創造了大量的就業機會，預計可創造 2200 個就業計劃，引進專業人才 300 人， 為社會的發展、安定團結和共同富裕做出較大13、貢獻。七、環境保護1、節能節水、勞動安全與消防項目將考慮采取各種行之有效的節能和節水措施，使產品的能耗和水耗達到國內先進水平。為保證安全操作，項目設計從多方面考慮，消除危害操作者人身安全的各種安全隱患，防止各種事故發生。本項目的設計將嚴格執行消防有關規定，對各有關車間、倉庫、總平面布置、防火間距、疏散通道、耐火等級、防爆泄壓以及消防設施等，將按規范要求進行設計。項目消防設施包括有消防貯水池、消防加壓泵、室內外消防給水管道、室內外消火栓、泡沫消火栓等。2、環境影響與綜合利用評價本項目生產過程只排放生活性廢水、塑膠包裝紙類廢料可以回收利用、電子產品焊接過程產生的廢氣將通過凈化裝置過濾后再排放,相應14、的治理措施處理后的“三廢”排放完全達到國家規定的標準。本項目對周圍環境造成的污染影響較少，也不會破壞當地生態平衡，并可為企業帶來良好的環保效益、經濟效益、社會效益。八、不確定性分析1、行業技術更新升級較快，對企業研發和精密設備投入要求較高近年來，光學行業技術升級更新快速，對企業研發投入要求較高。產品設計與制造技術需要企業長期的專業知識積累。長期以來，我國行業相關的主要關鍵設備和技術較為依賴進口，國內企業在核心技術方面與國外尚有一定差距。而隨著國外先進技術外溢效應減弱，以及下游領域對光學產品技術標準要求的快速提高，國內企業正面臨新產品新技術快速升級、開發周期短、標準要求更高的挑戰。2、人才短缺和成本上升光學行業兼具知識技術和勞動力密集型的特征，對光學設計、精密制造等核 心技術以及相關專業人才有較大依賴性。我國目前勞動力供求的結構性矛盾突出， 總量過剩與部分崗位“招工難”并存，滿足光學行業需要的高素質專業設計和生 產操作人才明顯短缺。同時，我國勞動力成本已經步入上升通道，行業上游原材 料以及能源、環境成本也在提高，對行業利潤空間造成一定擠壓。九、對政府的要求項目用地規模 80 畝左右，配套用水、用電，以及市政道路和排污工程投入使用。