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1、客戶需求分析現場勘察紀要技術方案設計技術方案會審合同簽訂施工組織方案設計制定工程進度計劃產品部準備材料設備施工機具準備檢查開工通知工料機進場按工序施工檢查工程變更申請上步工序驗測下步工序準備工程質量控制工程成本控制工程進度控制系統集成調試預驗收驗收竣工及移交培訓工程項目部工作流程和相關工程報表一、工作流程圖： 二、項目部工作流程描述和項目管理工程中需要利用的報表（一）前期準備1、現場勘察紀要有公司副總提出相關要求，項目部經理指派人員到現場勘察?，F場人員勘察完畢需填寫現場勘察表，然后將勘察表報送項目部經理和公司副總審批?，F 場 勘 察 表（1）（范本）表 名：現場調查表格文件號：日期：參加勘察人2、員：工程項目：業主名稱：地 址：聯系方式：業主負責人：電話：傳真：補充說明：其他相關情況敘述：現場名稱：地址：具體位置：監理單位：負責人：電話：設計單位：負責人：電話：土建單位：負責人：電話：裝修單位：負責人：電話：客戶現場組織：聯系人：聯系人：電話：電話：設備進場方式：管理部門：電話：估計開工時間：相關施工單位：其他相關分包方：電話：聯系人：工程相關情況：表式：備注：1、本記錄適用于項目部對現場情況的了解和熟悉，同時是項目問題分析的依據之一；2、相關選項可根據實際情況進行調整；3、由項目經理填寫，分發給TEAM（團隊）各成員并交項目管理部存檔。現場調查表（2）（范本）建筑物名稱樓層數量建設數3、量作用重要設備歸屬其他事項描述內容是否有相關設備：長： 寬： 高：支撐方式：層高電力供給農電：市電：發電機：主干線路弱電豎井豎井數量長度豎井原設計用途及現有線纜種類、冗余情況工程涉及的子系統內容：設備間（主機房）情況描述：（包括長、寬、高、現有設備狀況、房間使用情況）接線間（配線間）情況描述：（包括現有設備使用狀況，是否存在安全隱患、房間長、寬、高）表式：備注：1、本記錄適用于項目部對現場情況的了解和熟悉，同時是項目問題分析的依據之一；2、相關選項可根據實際情況進行調整；3、由項目經理填寫，分發給TEAM（團隊）各成員并交項目管理部存檔。2、施工組織方案及TEAM（團隊）各成員名錄和聯系方式根4、據公司副總提出相關要求，項目部經理制定施工組織方案。報送公司副總審批，審批后抄送項目經理和工程管理部經理，確定團隊人員名單及聯系方式。現場主要人員分工名錄序號職位名稱姓名聯系電話E-mail1234567891011121314151617181920 3、工程施工任務書跟據公司老總和副總提出要求和任務，項目部經理選定項目經理并向項目經理發送工程施工任務書。工 程 施 工 任 務 書（范本）編號： 工程名稱工程地點工程類型合同編號項目部負責人項目經理要求開工時間要求竣工時間施工任務描述：任務要求：交接文件資料清單：工程實施有關聯系人及聯系方式：下 達 人年 月 日承 接 人年 月 日表式：備注5、：1、本記錄適用于項目部實施項目任務分配階段，由公司授權代表下達。2、本記錄由項目部填寫，項目經理、公司副總接收并保存。4、工程進度計劃表有項目經理根據項目實際情況及建設方（甲方）的要求填寫和制定，報送項目部經理和公司副總及老總審批。公司審批完畢后，再抄送建設方及監理審閱。工程施工進度總表（范本）序號工作內容起止時間月份月份月份15913172125292610141822263048一綜合布線系統1墻面剔槽2配管安裝3線纜敷設4模塊卡接5機柜安裝、配線架安裝卡接6測試二網絡系統1設備安裝2交換機調試三PBX系統1線纜端接2電話分配四驗收1報驗2材料文檔整理3系統驗收 表式：備注：1、以上所列6、項可以進行調整，具體工程內容不同，工期也不同。 2、以上內容由項目部協商制定，由項目經理編制，并分發給TEAM各成員及各自部門經理和業主、監理、總包等。 3、根據時間遞進隨時根據實際工程情況進行調整5、材料設備供貨時間表及訂貨單首先由項目經理根據工程實際情況及建設方的要求填寫供貨時間表和訂貨單，報送項目部經理和公司副總審核。審核后由項目部經理再報老總審批，老總審批完畢后再抄送項目部經理。項目部經理將供貨時間表抄送建設方審閱，訂貨單抄送采購部，采購部相關人員負責材料采購。材料設備供貨時間表（范本）序號產品名稱產品型號單位數量供貨商訂貨時間到場時間備注123456789101112131415167、1718 表式：備注：1、以上內容由產品采購部填寫，并分交TEAM（團隊）各成員及庫房。 2、如有設備不能按計劃供應或型號更換時，應及時通知項目經理與甲方進行協商，以便不影響工程工期。訂 貨 單（范本）項目名稱：濰柴動力物流園弱電工程訂單時間：2010年12月26日現場負責人： 鄭茂興訂單明細如下表：線纜名稱規格型號單位數量備注說明視頻線SYV75-5米1000要500米1盤的用于C2區一層，二層，北側電源線RVV2*1.5米900要300米1盤的用于C2區一層，二層，北側廣播線RVS2*2.5米600要300米1盤的用于C2區一層，二層，北側和LOC區廣播線RVS2*2.5米300要300米8、1盤的用于LOC區副總簽字： 項目部經理簽字： 項目經理簽字： 物流園項目部 6、技術交底記錄項目經理根據工程的現場實際情況以及工程設計方案，向設計單位，建設單位，監理公司及安裝單位詢問相關工程的技術條件、現場條件和施工中的危險隱患等情況填寫技術交底記錄表。報送項目部經理和公司副總審閱。技 術 交 底 紀 要（范本） 年 月 日 工程名稱工程地址工程類型合同編號參加人員內 容：提出單位：設計單位：建設單位：工程監理：安裝單位：代表簽字：代表簽字：代表簽字：代表簽字：代表簽字：7、前期準備會議紀要項目前期準備會由公司副總主持召開，參加會議部門有工項目部和工程管理部等部門參加。參加人員需填寫會議記9、錄，記錄會議內容。會議紀要報送公司老總審閱，抄送相關部門及人員參閱。會 議 紀 要（范本）批 號 頁 數 會議主題會議日期主 持 人會議地點參加人員： 簽發： 日期：20 年 月 日抄報：（上級）抄送：（平級、下級）8、工程成本預核算工程預算表預算部分由項目經理填寫，報送項目部經理審核。項目部經理審核后，在報送公司老總和副總審批。工程材料預算表（范本）編號：工程名稱工程編號合同編號日 期 年 月 日序號名目型號/規格單位合同部分預算部分財務核算部分數量單價總價數量單價總價數量價格總價一材料設備名稱12345678910工程材料費合計二工程施工費用合計提交計劃項目部意見 年 月 日評審意見復核人10、 年 月 日審批意見審批人 年 月 日 工程施工預算表（范本）編號：工程名稱工程編號合同編號日 期2003年 月 日序號類別預計費用備注一施工費123小計二貨運費三招待費四差旅費五其它費用小計總計申報人：日期：公司領導審批意見：公司領導簽字：日期：9、材料設備進場報驗單材料設備材料進場檢驗單由工程管理部和采購部相關人員填寫并保存。設 備 材 料 進 貨 檢 驗 單（范本）編號：工程名稱檢驗日期年 月 日供貨商名稱經手人類別（國產/進口）到貨日期年 月 日序號設備材料名稱型號/規格單位數量檢驗/驗證結果123456789101112131415檢驗意見 簽字：年 月 日驗證意見 簽字：年 月 日11、接收意見 簽字：年 月 日備注：1、本記錄適用于采購物資進貨前進行的進貨檢驗。2、由庫管部門進貨檢驗員填寫并存檔。3、本記錄進貨檢驗設備材料類別應與采購計劃或合同要求相對應。4、對于大批量設備材料的進貨檢驗需填寫本記錄。一般情況下，進貨檢驗不合格的物資不準接收入庫。（二）工程實施工程中10、立項表工程立項應公司老總提出，公司相關部門填寫。財務部保存立項表原件。立項表（范本）（作廢）申請單位 申請日期項目名稱項目編號客戶單位聯系人單位地址聯系電話工程地點執行期間合同編號合同總額項 設備材料購銷 備注目 技術服務類 工程承包 型 其他項目經理經理審批收入時間工程預算財務結算發票支出時間工程預算財務12、結算發票1材料設備2.交通費收3.差旅費款4.貨運費進5.招待費度6.通訊費7.施工費8.其他費用合計合計毛利潤備注財務記帳財務審核11、合同項目合同由公司辦公室統一保管，項目經理在老總授權下可以查閱合同，以方便工作需要。12、技術設計方案技術設計方案由項目部和工程管理部共統管理，項目經理可以對自己負責項目技術設計方案及圖紙進行備份，以方便工作需要。13、開工報告由項目經理填寫，報送項目部經理及公司副總審批。待審批確認后，再交給工程建設單位和監理單位進行確認。工程開工報告（范本）建設單位工程編號工程名稱批準機關批準文號資金來源設計單位出圖日期工 程 量計劃開工時間計劃竣工時間投資金額工程簡要內13、容：工程準備情況：施工單位 年 月 日 建設單位 年 月 日 工程監理 年 月 日 主管部門審批 年 月 日14、工程設計變更由項目經理根據工程現場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經理和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經理提交建設方和監理進行確認簽字。設計變更記錄（范本）工程名稱編號項目日期變更原因變更內容建設單位：監理單位：設計單位：施工單位：15、工程進度計劃表變更由項目經理根據工程現場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經理和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經理提交建設方和監理進行確認簽字。16、工程洽商由項目經理根據工程現場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經理14、和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經理提交建設方和監理進行確認簽字。工程洽商記錄（范本）編號工程名稱專業名稱提出單位名稱日期年 月 日內容提要序號圖號洽商內容簽字欄建設單位監理單位設計單位施工單位備注：1、本表由建設單位、監理單位、施工單位各保存一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業的工程洽商辦理在同一份洽商上。4、“專業名稱”欄應按專業填寫好如弱電、強電、結構、管線、電氣等。17、施工日志由項目經理根據每天所做的事情，以及工地施工情況實事求是來填寫，報送項目部經理審批。施 工 日 志（范本）工程名稱： 施工時期： 年 月 日項目經理： 填 寫 人： 當天施15、工計劃當天實際施工情況施工中遇到的問題解決方案明天施工計劃18、周工作報告由項目經理根據每周所做的事情，以及工地施工情況實事求是來填寫，報送項目部經理審批。待審批確認后再抄送建設方審閱。每 周 工 作 報 告（范本）報告部門： 報告時間： 年 月 日報 告 人： 審 閱 人： 主 題：關于本周工作的報告本周工程情況：下周工作計劃：簽字： 日期： 年 月 日審批意見：19、工程會議紀要由項目經理在例會現場做好記錄，有重要事件發生項目經理必須第一時間向項目部經理匯報。20、質量工作實施情況檢查記錄由項目經理和工程管理部共同檢查、監督填寫該表。然后報送項目部經理、工程管理部經理和公司副總審批。質 量16、 工 作 實 施 情 況 檢 查 記 錄（范本） 編號：部 門 名 稱工程名稱檢查項目內容序 號檢查項目評 價檢查結果檢查結果認可簽字檢查人審批人年 月 日備注：本記錄適用于工程項目部或公司各相關部門對工程質量實施情況的檢查。本記錄由檢查部門填寫并存檔。21、隱蔽工程驗收記錄由項目經理根據實際情況填寫，報送項目部經理審核。待審核確認后，報送建設方審閱。隱 蔽 工 程 檢 查 記 錄（范本） 年 月 日 單位工程名稱建設單位圖 號部位及名稱施工單位隱蔽日期隱 蔽檢 查 內 容1、隱蔽工程內容有以下幾個方面： F F的電話線、微機線在各層走廊棚頂的敷設部分。2、此部分的施工依據為：各系統設計規范、17、施工規范、施工圖紙及有關技術要求。3、檢查內容為：l 敷設中所用的線纜符合設計及有關規范。l 線管的材質符合要求，安裝符合規范。l 線纜敷設的彎曲半徑（D10d）等符合技術要求及規范。l 線管及線纜的安裝整齊、美觀。4、此隱蔽工程的線纜走向根據圖紙所示，具體標定在竣工圖中。建設單位意見工程監理意見備 注 22、分部/項工程預驗收記錄由項目經理根據工程部分完工情況來填寫，報送項目部經理、公司老副總及老總審批。待審批確認后，抄送建設方、監理審閱并簽字。中間交工驗收證書（范本）年 月 日工程編號工程地點建設單位工程名稱工程總價 萬施工單位交 工 工 程單位工程分部工程開工日期竣工日期驗收日期驗 收 18、意 見建設單位施工單位工程監理代表 （公章）代表 （公章）代表 （公章）（三）工程驗收期間23、請驗報告24、驗收報告25、相關技術文檔列表26、相關技術文檔模板27、系統試運行記錄28、工程移交紀要29、記錄整理歸檔及移交30、結算31、工程總結報告32、發文登記表33、收文登記表以上各表由項目經理根據建設方要求和建設方提供的表格來填寫，報送項目部經理、公司副總及老總審批。待審批確認后，抄送建設方審閱并簽字確認。工程完成后所有資料及表格移交給公司工程管理部保存。以下各表范本（以綜合布線系統為例）只能提供參考。系統調試合格證書（范本）工程項目：調試系統名稱：調試時間：自 年 月 日 時起至 年19、 月 日 時止調試情況：質量鑒定：建設單位： 現場代表： 單位簽章： 年 月 日工程監理： 現場代表： 單位簽章： 年 月 日施工單位： 現場代表： 單位簽章： 年 月 日 竣工報告單（范本）工程名稱： 開工日期：20 年 月 日竣工日期：20 年 月 日系統概述： 工程共有信息點 個，其中語音信息點 個，數據信息點 個。設備間位于 房間，水平區數據語音部分以 產品支持。施工具體內容如下：a、 金屬線槽、管材敷設和安裝。b、 數據、語音信息點雙絞線的敷設。c、 垂直主干線纜的敷設。d、 模塊卡接、機柜安裝、配線架卡接。e、 布線系統測試。f、 網絡設備安裝調試。g、 PBX系統設備安裝調試。至20、 月 日止，按照甲方要求全部完成。并且達到驗收標準。報請有關單位驗收?？⒐の臋n：測試報告、配線表、路由圖見附件。驗收單位認可及蓋章：合格使用單位： 監理單位： 代 表： 代 表： 日 期：20 年 月 日 日 期：20 年 月 日設計單位： 施工單位： 代 表： 代 表： 日 期：20 年 月 日 日 期：20 年 月 日 數 據（語 音）配 線 表（范本）工程單位： 施工單位： 日 期： 年 月112345678910111213141516171819202122232421234567891011121314151617181920212223243123456789101112131421、151617181920212223244123456789101112131415161718192021222324記 錄 歸 檔 移 交 表（范本）編號序號質量記錄名稱質量記錄編號移交 數量移交人 簽字接收人 簽字日期備注1234567891011121314151617181920212223備注：1、本記錄適用于年終或工作項目階段完成后的相關工作文件、記錄的移交和歸檔過程。2、本記錄由項目移交人填寫，在文件記錄接受部門保存。必要時，提交部門保存改記錄復印件。系 統 調 試 及 試 運 轉 記 錄（范本）編號：工程名稱分項名稱工程地址建筑規模建設單位設計單位施工單位調試單位工程主要設備22、設備名稱型號數量生產廠家調試記錄試運轉記錄調試負責人項目負責人備注：1、本記錄適用于工程系統調試與試運轉階段，當無標準記錄時使用。 2、本記錄由工程項目部組織建立并保存，必要時作為工程交付提供用戶資料。（四）售后維護期間34、用戶現場維護記錄35、用戶回訪信息記錄36、用戶培訓計劃37、用戶投訴處理記錄以上各表由工程管理部填寫并保存，以下各表只提供參考用 戶 系 統 現 場 服 務 工 作 單（范本）編號：用戶名稱地 點用戶主管部門原工程名稱聯系人聯系電話工作起止時間 年 月 日 時開始，至 年 月 日 時結束。服務工作內容工作結果工作完成系統故障排除未完成非系統本身故障。用戶意見說明：滿意。23、不滿意其它。用戶簽字服務人員簽字備注：備注： 1、本記錄適用于工程管理部進行現場維護、指導等服務工作過程。2、本記錄由工程管理部負責填寫和保存。用 戶 回 訪 反 饋 信 息 表（范本）編號：工程名稱維保合同 已簽訂 未簽訂保修開始日期 年 月 日保修結束日期 年 月 日系統主管部門用戶地址聯系人聯系電話用戶意見（對工程施工、服務、系統設備、功能方面的意見與建議；服務需求計劃）用戶代表簽字年 月 日服務實施方案編制人審批人驗證意見驗證人年 月 日備注： 1、本記錄適用于對用戶系統維保服務期間進行的用戶回訪。 2、本記錄由工程管理部負責組織填寫和保存.用 戶 培 訓 實 施 計 劃（范本）編號： /序號培訓內容培訓形式培訓時間培訓地點參加人員實施部門123456789101112備注：1、本記錄適用于工程管理部組織的對用貨培訓的實施過程。2、本記錄由工程管理部負責組織填寫并保存。用 戶 投 訴 及 處 理 記 錄（范本）編號：工程名稱維保合同 已簽訂 未簽訂保修開始日期 年 月 日保修結束日期 年 月 日系統主管部門用戶地址聯系人聯系電話投訴內容接待人年 月 日解決方案及時間期限擬訂人年 月 日驗證意見驗證人年 月 日備注：1、本記錄適用于公司收到用戶投訴意見后的處理過程。 2、本記錄由工程管理部負責組織填寫和保存.