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1、附表1-1 保障性安居工程結構在建工程質(zhì)量檢查用表工程建設各方責任主體和有關機構質(zhì)量行為檢查表（1-1）工程名稱結構層次形象進度建設單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)管情況序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價1監(jiān)督檔案監(jiān)督計劃制定情況，質(zhì)量保證體系核查情況，監(jiān)督記錄是否規(guī)范符合不符合2“十個突出問題”承諾整改工作質(zhì)監(jiān)員是否落實每月對監(jiān)管項目抽查，監(jiān)督機構是否落實飛行檢查，違法違規(guī)及投訴處理是否及時到位符合不符合制度落實2住建廳關于印發(fā)的通知（鄂建【2011】71號）質(zhì)量通病防治方案執(zhí)行情況符合不符合3市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理手冊的通知（武城建【2012】5號）質(zhì)量管理手冊標準表格執(zhí)行2、情況符合不符合4市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理若干制度的通知（武城建【2012】73號）質(zhì)量監(jiān)管責任公示牌執(zhí)行情況符合不符合5市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量分戶驗收實施細則的通知（武城建【2012】74號）有無分戶驗收方案及相關記錄符合不符合6市城建委關于加強保障性安居工程質(zhì)量檢測工作的通知（武城建【2012】90號）第三方檢測工作做執(zhí)行情況符合不符合建設單位7施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合8施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合9施工前辦理施工許可(開工報告)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合10按規(guī)定委托3、監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合11組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合12原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合施工單位 13單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合14項目經(jīng)理及主要管理人員資格和到位情況項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，人員到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，但人員沒到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格不符合相應要求符合不符合15主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作人員上4、崗資格符合相應規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符合相應規(guī)定符合不符合16施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏差審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執(zhí)行符合不符合17工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合不符合監(jiān)理單位監(jiān)理單位18質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合不符合19單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單5、位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合20總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應要求符合不符合21監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批，并嚴格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批，但執(zhí)行不認真未按規(guī)定編制、審批符合不符合22對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合不符合23見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合不符合24對重點部位、關鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未6、實施旁站監(jiān)理符合不符合25檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收符合不符合26質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結果的復查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結果的復查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結果的復查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結果不復查符合不符合結果統(tǒng)計制度落實 符合 項 /不符合 項建設單位符合 項 /不符合 項施工單位符合 項 /不符合 項監(jiān)理單位符合 項 / 不符合 項合計符合 項 / 7、不符合 項 備注檢查組成員簽字： 檢查日期： 附表1-2保障性安居工程結構在建工程質(zhì)量檢查用表工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（1-2）（施工部分）檢查項目檢查內(nèi)容和方法評價備注一、工程資料1技術交底、施工日志技術交底和施工日志應記錄詳實 符合不符合2原材料、成品、半成品、構配件質(zhì)量有證明文件和試驗報告結構用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質(zhì)量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構件應進行結構性能檢測，砌筑砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告 符合不符合3見證取樣和送檢記錄承重結構用水泥及外加劑、8、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻的磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單符合不符合4現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書符合不符合5施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底應符合程序，記錄完整符合不符合6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質(zhì)量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告、給水管道嚴密性等符合不符合7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄；混凝土施工記錄；樁基施工記錄應內(nèi)容完整、記錄9、真實符合不符合8質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內(nèi)容齊全、結論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應具有相應資格符合不符合二、地基基礎9地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應符合要求符合不符合10樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應符合要求符合不符合11基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控符合不符合三、混凝土結構12模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應有專家論證方案符合不符合13受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對10、照施工圖檢查。符合不符合14鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變更時，應辦理設計變更文件符合不符合15鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量符合不符合16鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度符合不符合17混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。符合不符合18混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構件尺寸偏差符合不符合四、砌體結構19砌筑砂漿強度和試塊留置檢查現(xiàn)11、場砂漿配合比實際應用情況，嚴禁使用脫水硬化的石灰膏，檢查計量器具設置應用，砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等符合不符合20砌塊質(zhì)量施工時所用砌塊的產(chǎn)品齡期不應小于28天，承重墻體嚴禁使用斷裂砌塊符合不符合21墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應同時砌筑，臨時間斷處應砌成斜槎，抗震設防地區(qū)設置拉結筋情況符合不符合22灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度符合不符合23施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況符合不符合24構造措施構造柱、圈梁設置情況符合不符合五、其他項目25水電安裝是否進行管道嚴密性檢12、測及避雷接地檢測,電氣回路是否按圖施工符合不符合26建筑節(jié)能外門窗、墻體、屋面等節(jié)能工程實施情況符合不符合27質(zhì)量管理文件執(zhí)行保障性安居工程質(zhì)量控制導則（試行）落實情況符合不符合28鋼筋檢驗鋼筋是否按GB50204-2010修訂版要求采用重量法進行檢測，鋼筋有無瘦身現(xiàn)象符合不符合29砂漿王等外加劑使用情況承重磚混結構嚴禁使用砂漿王類塑化劑，砂漿配合比是否試配，摻加外加劑是否有形式檢驗報告符合不符合30預制板使用情況主體結構禁止使用預應力圓孔板符合不符合31預應力管樁預應力混凝土管樁必須進行管樁外觀尺寸、鋼筋配置、主筋抗拉強度及延伸率、樁身混凝土強度、端板厚度等項目檢測符合不符合32新墻材管理新13、型墻體材料（如煤矸石磚、頁巖磚、石膏砌塊等）進場有無認定證書、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告和型式檢驗報告符合不符合33質(zhì)量通病防控編制質(zhì)量通病防控計劃，落實質(zhì)量通病防控措施，是否執(zhí)行DB42 2010-636符合不符合六、實測實量34樓板厚度現(xiàn)場實測符合不符合35混凝土強度現(xiàn)場實測符合不符合36鋼筋直徑及重量偏差現(xiàn)場實測符合不符合結果統(tǒng)計符合 項 /不符合 項 檢查組成員簽字： 檢查日期： 附表2保障性安居工程（砌體及裝飾裝修）質(zhì)量檢查用表工程名稱結構層次形象進度建設單位監(jiān)理單位施工單位工程建設各方責任主體和有關機構質(zhì)量行為檢查表工程建設各方責任主體和有關機構質(zhì)量行為檢查表序號檢 查 項 目檢 查14、 情 況評 價備注1住建廳關于印發(fā)的通知（鄂建【2011】71號）質(zhì)量通病防治方案執(zhí)行情況（樓板厚度，開裂，滲漏治理方案）符合不符合2市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理手冊的通知（武城建【2012】5號）質(zhì)量管理手冊標準表格執(zhí)行情況（月報，周報制度）符合不符合3市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理若干制度的通知（武城建【2012】73號）質(zhì)量監(jiān)管責任公示牌執(zhí)行情況符合不符合4市城建委關于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量分戶驗收實施細則的通知（武城建【2012】74號）有無分戶驗收方案及相關記錄符合不符合5市城建委關于加強保障性安居工程質(zhì)量檢測工作的通知（武城建【2012】90號）15、第三方檢測工作做執(zhí)行情況符合不符合6對轄區(qū)內(nèi)保障性住房工程進行全面自查情況。有無檢查計劃安排、檢查記錄、自查總結符合不符合7是否制定項目質(zhì)量監(jiān)督檢查巡查計劃，并按計劃實施巡查；巡查次數(shù)是否符合計劃要求。嚴格按照監(jiān)督巡查計劃進行巡查符合不符合8“十個突出問題”承諾整改工作質(zhì)監(jiān)員是否落實對監(jiān)管項目每月抽查，質(zhì)量監(jiān)督機構是否落實每月飛行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和投訴處理是否及時到位符合不符合9對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否采取了相應處理措施。下達的各類文書跟蹤處理到位，各區(qū)本月保障房質(zhì)量大檢查情況，收大檢查表及匯總文字材料符合不符合10監(jiān)督檔案建立情況。相關表單、檢查記錄等文書及時歸檔，記錄完整，相關簽章手續(xù)完16、備。符合不符合11質(zhì)監(jiān)手續(xù)1、有無辦理質(zhì)監(jiān)手續(xù)12竣工驗收（分戶驗收）1、竣工驗收（分戶驗收情況）是否已投入使用符合不符合13原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合14項目經(jīng)理及主要管理人員資格和到位情況項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，人員到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，但人員沒到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格不符合相應要求符合不符合15質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合不符合16總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，但人員17、沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應要求符合不符合17見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合不符合18對重點部位、關鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未實施旁站監(jiān)理符合不符合19質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結果的復查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結果的復查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結果的復查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結果不復查符合不符合質(zhì)量控制資料質(zhì)量控制資料1建筑材料、構配件及商品混凝土的進場檢驗是否合格（含節(jié)能，煙道）抽查質(zhì)量控制資料中有關原材18、料合格證和有效進場檢驗記錄資料，不合格品處理情況、進場臺賬，且嚴禁使用淘汰產(chǎn)品符合不符合2見證取樣和送檢記錄檢查見證取樣是否嚴格按批量送檢，查驗方案及見證資料符合不符合3是否按規(guī)定對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料進行現(xiàn)場送檢，見證取樣制度實施情況檢查各類砼、砂漿試塊的標養(yǎng)留置情況；同條件試塊留置養(yǎng)護情況及測溫記錄；各類統(tǒng)計評定情況符合不符合4實體抽測報告查閱有資質(zhì)的檢測單位出具的報告砼強度樓板厚度鋼筋分布及保護層厚度鋼筋直徑及重量建筑物沉降觀測窗節(jié)能防雷接地，絕緣電阻測試室內(nèi)環(huán)境符合不符合5質(zhì)量驗收記錄查閱檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄（應內(nèi)容齊全、結論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗19、收人員應具有相應資格）排水管通球?qū)嶒炗涗浶l(wèi)生器具滿水試驗記錄試水記錄（屋面及有水房間）分戶驗收記錄符合不符合實體質(zhì)量實體質(zhì)量實體質(zhì)量7地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應符合要求符合不符合8樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應符合要求符合不符合9基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控符合不符合10模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應有專家論證方案符合不符合11受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查。符合不符合12鋼筋的加工20、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量符合不符合13鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度符合不符合14混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。符合不符合15混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構件尺寸偏差符合不符合16砌筑砂漿強度和試塊留置檢查現(xiàn)場砂漿配合比實際應用情況嚴禁使用脫水硬化的石灰膏檢查計量器具設置應用砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)21、護環(huán)境、標識等禁止使用砂漿王（精）符合不符合17砌塊質(zhì)量施工時所用砌塊的產(chǎn)品齡期不應小于28天，承重墻體嚴禁使用斷裂砌塊符合不符合18墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應同時砌筑臨時間斷處應砌成斜槎抗震設防地區(qū)設置拉結筋情況斜砌高度和方式符合不符合19灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度符合不符合20二次構件混凝土外觀缺陷檢查，有無質(zhì)量通病符合不符合21構造措施構造柱，圈梁的設置后澆帶，施工縫留置加密區(qū)鋼筋設置，抗震構建鋼筋的設置錯拉筋的設置有水房間200mm高砼翻邊過梁的設置及擱置長度（250mm）窗壓頂?shù)脑O置（入墻250m22、m）符合不符合22結構安全檢查有無散水開裂，地基下沉，墻體、屋面是否因地基基礎不均勻沉降造成開裂符合不符合23屋面屋面開裂情況，滲、漏程度防水細部泛水高度透氣管，臭氣管，煙道等高度符合不符合24墻體墻體開裂情況，滲、漏程度空鼓，脫落情況抗裂措施（網(wǎng)格布的設置）管線開槽方式符合不符合25樓面起灰起砂開裂滲漏穿板套管的設置壓槽深度符合不符合26外門窗固定牢固及方式是否設置、砼、木磚固定點周邊封塞情況（嚴禁用水泥砂漿直接填充）符合不符合27防水防水層的施工質(zhì)量屋面防水細部處理廚、廁、陽臺有水房間防水高度（500mm、下沉式地面上300mm，門洞口處向外延伸250mm都要做）內(nèi)外地坪高差（大于15mm23、）符合不符合28給排水管道是否嚴密完好，有無漏、滴符合不符合29建筑節(jié)能外門窗、墻體、屋面等節(jié)能工程實施情況符合不符合30防護安全公共部位欄桿和飄窗護欄高度、間距是否符合規(guī)范要求符合不符合31安全玻璃安全玻璃是否按規(guī)范要求使用符合不符合32避雷接地避雷接地是否設置，設施是否完好符合不符合33電氣工程主干線設置是否執(zhí)行三相五線，入戶是否設置地線，衛(wèi)生間等潮濕環(huán)境等電位是否連接。符合不符合34煙道預埋鋼板或缺載型鋼安裝牢固防水處理符合不符合實體質(zhì)量35無障礙設施坡道欄桿電梯符合不符合36現(xiàn)場抽測砼強度樓板厚度鋼筋分布及保護層厚度鋼筋直徑及重量偏差電相位符合不符合結 果 統(tǒng) 計符合 項/不符合 項備24、注檢查組成員簽字： 檢查日期： 附表3其他在建建筑工程質(zhì)量檢查用表工程建設各方責任主體和有關機構質(zhì)量行為檢查表（3-1）工程名稱結構層次形象進度建設單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)管情況序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價1監(jiān)督檔案監(jiān)督計劃制定情況，質(zhì)量保證體系核查情況，監(jiān)督記錄是否規(guī)范符合不符合2“十個突出問題”承諾整改工作質(zhì)監(jiān)員是否落實每月對監(jiān)管項目抽查，監(jiān)督機構是否落實飛行檢查，違法違規(guī)及投訴處理是否及時到位符合不符合建設單位1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工許可（開工報告）情況按規(guī)定辦理25、未按規(guī)定辦理符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合5組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況按規(guī)定組織未按規(guī)定組織符合不符合6原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合施工單位7單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合8項目經(jīng)理及主要管理人員資格和到位情況項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，人員到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應要求，但人員沒到位項目經(jīng)理及主要管理人員資格不符合相應要求符合基本符合不符合9主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配26、備到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符合相應規(guī)定符合基本符合不符合10施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏差審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合11工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合基本符合不符合12質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合基本符合27、不符合監(jiān)理單位13單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合14總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應要求符合基本符合不符合15監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批，并嚴格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批，但執(zhí)行不認真未按規(guī)定編制、審批符合基本符合不符合16對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合基本符合不符合17見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合18對28、重點部位、關鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未實施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合19檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收符合基本符合不符合20質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結果的復查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結果的復查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結果的復查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結果不復查符合基本符合不符合工程質(zhì)量檢測機構21是否超出資質(zhì)范圍從事檢29、測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務超出資質(zhì)范圍承接任務符合不符合22檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結論的符合性程度檢測報告嚴格按規(guī)定、按程序?qū)徟鼍咛摷贆z測報告符合不符合結果統(tǒng)計建設單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項監(jiān)理單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項工程質(zhì)量檢測機構符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項合 計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：附表3-2工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（施工部分）序號檢查項目檢查內(nèi)容和方法評 價備注符合基本符合不符合一、工程資料1原材料、成品、半成品、構配件質(zhì)30、量有證明文件和試驗報告結構用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質(zhì)量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構件應進行結構性能檢測，砌筑砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告2見證取樣和送檢記錄承重結構用水泥及外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻的磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單3現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書4施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底應符合程序，記錄完整5施工試驗報告（記錄31、）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質(zhì)量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告、給水管道嚴密性等6施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄；混凝土施工記錄；樁基施工記錄應內(nèi)容完整、記錄真實7質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內(nèi)容齊全、結論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應具有相應資格8地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應符合要求9樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應符合要求10基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊32、嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控二、實體質(zhì)量11模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應有專家論證方案12受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查。重點檢查高強鋼筋的使用情況，鋼筋是否按GB50204-2011修訂版要求檢測，鋼筋有無瘦身現(xiàn)象。關于加強鋼筋加工質(zhì)量控制管理的通知（鄂建文2010108號）執(zhí)行情況13鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變更時，應辦理設計變更文件14鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量15鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位33、的箍筋間距，混凝土保護層厚度16混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等17混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構件尺寸偏差18墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應同時砌筑，臨時間斷處應砌成斜槎，抗震設防地區(qū)設置拉結筋情況19灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度20施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況21構造措施構造柱、圈梁設置情況三、其他內(nèi)容22質(zhì)量管理文件執(zhí)行關于進一步加強建筑工程質(zhì)量管理的通知（鄂建文234、011152號）23質(zhì)量通病防控編制質(zhì)量通病防控計劃，落實質(zhì)量通病防控措施，是否執(zhí)行住宅工程質(zhì)量通病防控技術規(guī)程DB42/T 636-2010 24預應力管樁預應力混凝土管樁必須進行管樁外觀尺寸、鋼筋配置、主筋抗拉強度及延伸率、樁身混凝土強度、端板厚度等項目檢測。關于加強高強預應力砼管樁質(zhì)量控制管理的通知（鄂建文2010103號）執(zhí)行情況25新墻材管理新型墻體材料（如煤矸石磚、頁巖磚、石膏砌塊等）進場有無認定證書、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告和型式檢驗報告26變形觀測是否按JGJ8及設計要求，隨工程進度進行基坑、沉降等變形觀測；觀測機構資質(zhì)和觀測數(shù)據(jù)是否符合要求27水電安裝原材料進廠檢驗如導線截面35、積、電阻、壁厚等是否符合設計和規(guī)范要求。是否進行管道嚴密性檢測及避雷接地檢測,電氣回路（等電位）是否按圖施工；阻火圈的設置與防火封堵是否符合要求28建筑節(jié)能外門窗、墻體、屋面等節(jié)能工程實施情況，關于加強建筑工程外墻保溫系統(tǒng)應用管理的通知（鄂建文2010107號）等文件執(zhí)行情況29幕墻專項設計、圖審是否進行；預埋件材質(zhì)及埋設方式是否符合設計要求，防腐防雷處理是否到位；節(jié)點構造是否按圖施工；原材料進廠檢驗是否符合要求，四性檢測是否嚴格開展結果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 附表3-3工程實測實量檢查表工程名稱、棟號、單元工程地點檢測機構樓板厚度混凝土強度鋼筋直徑及重量檢查組成員簽字： 檢查日期：