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1、工 程 部 職 責 分 配 表靜海大邱莊安置房項目部工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB01條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華機械設備管理程序B/Q6.31根據“施工組織設計”調度項目內的施工機械設備的使用；施工機械設備檢查整改單JL/B/Q6.3-092租用外單位設備，先對租賃單位進行評價；3外租設備入場使用前，檢查設備的安全裝置，操作規程，人員資質；施工機械設備整改通知單JL/B/Q6.3-08主要施工機械設備臺帳JL/B/Q6.3-014根據公司檢查下發的施工機械設備整改通知單對不合格的設備進行停機整改或檢修；5建立項目部主要施工機械設備臺帳。施工過程管理程序B2、/Q7.56組織有關人員進行圖紙會審；圖紙會審記錄JL/B/Q7.5-017開工前編寫施工技術交底并組織操作人員進行交底；施工技術交底JL/B/Q7.5-038關鍵、特殊工序在施工中檢查、控制情況；關鍵、特殊工序施工情況檢查記錄JL/B/Q7.5-059項目具備開工條件，填寫開工報告報業主審批。開工報告JL/B/Q7.5-0210施工追溯。砌筑施工追溯記錄JL/B/Q7.5-0711工程產品防護管理； 工序交接記錄JL/B/Q7.5-09 工程產品防護記錄JL/B/Q7.5-1012工程竣工向顧客交付。驗收移交證明書JL/B/Q7.5-08危險源辨識、評價和控制策劃程序 B/S13項目部成立由3、項目經理任組長的危險源識別工作小組，小組對所屬工程項目的危險源辨識與評價；危險源辨識與風險評價調查表JL/B/S-01注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB02條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華危險源辨識、評價和控制策劃程序 B/S14項目部對辨識出的危險源體現在施工組織設計和安全技術交底中，對主要和重大風險確定目標和制定管理方案予以控制；對一般風險制定安全技術措施予以控制。重大風險控制計劃清單JL/B/S-02環境因素識別、評價與更新管理程序 B/E15項目部成立由項目經理為組長的環境因素識別工作組，組織專業技術人員識別本項目的環4、境因素。項目部根據公司發布的重要環境因素清單，結合本項目實際確立重要環境因素，并建立目標、指標、管理方案。環境因素識別評價表JL/B/E-01 環境因素清單管理方案控制程序B/S16項目部結合公司職業健康安全和環境管理方案和本項目的危險源及環境因素控制情況，編制本項目的專項職業健康安全和環境管理方案，項目經理批準后實施。職業健康安全和環境管理方案JL/B/S運行控制程序B/S17項目經理部依據危險源辯識與風險評價結果和環境因素識別與評價結果，確定與其相關的崗位和工作活動，并填入安全/環境運行控制崗位明細表；安全/環境運行控制崗位明細表JL/B/S18項目經理部對應上述的崗位和工作活動，評價現有5、控制措施提出和制定擬采取的控制措施，填入安全/環境運行控制崗位明細表；應急準備和響應控制程序 B/S19項目部根據重大風險制定本項目部的應急預案，并組織實施。應急預案與響應措施JL/B/S20配置所需物資和設備，負責應急預案的演練，技能培訓工作。應急設備、器材臺帳L/B/S2應急設備、器材狀態檢驗記錄JL/B/S3應急響應演習記錄JL/B/S注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB03條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華績效測量和監視控制程序 B/S21項目部負責職業健康安全活動績效的日常監測和環境污染源的委托監測工作；檢查記錄表JL/6、B/Q22組織有關人員對職業健康安全和環境目標，指標，管理方案及作業文件的執行情況，每月進行一次監視和檢查。事故、事件、不符合控制程序 B/S23發生輕傷事故和造成財產損失2萬元及以上的事故，應逐級上報到項目經理部，填寫傷亡事故登記表；傷亡事故登記表JL/B/S/E4.5.2-04 24發生重傷死亡事故、造成損失10萬元以上的事故立即逐級上報到公司，同時填寫傷亡事故登記表；25當發生急性中毒事故，事故單位應立即報告公司工會，經理和上級單位，同時應將中毒人員迅速送往醫院搶救；26當發生火災、爆炸事故，事故單位應立即向外部消防、公安部門報警；27輕傷事故及一般事故由項目經理負責組織人員調查和分析，7、確定責任人和責任單位，提出整改意見和糾正預防措施，三日內形成調查報告，上報公司；事故、事件調查報告書JL/B/S/E4.5.3-06 28重傷事故和死亡事故根據有關規定，應報告當地安全生產監督管理部門，并由其主，組成事故調查組；按企業職工傷亡事故報告和處理規定進行處理，并提出調查報告和處理意見，填寫事故、事件調查報告書；事故、事件調查報告書 JL/B/S/E4.5.2-06 29項目部在管理職責范圍內認定的不符合項，對責任單位要提出要求，下達隱患整改通知單，責任單位按要求制定糾正和預防措施、明確職責權限、方法及完成時間進行整改，并將整改情況填寫隱患整改反饋表報項目部；隱患整改通知單JL/B/S8、 隱患整改反饋表JL/B/S注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表 編號：JHDQZGCB04條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華事故、事件、不符合控制程序 B/S30主責部門跟蹤驗證糾正預防措施有效性后，填寫糾正預防措施實施情況統計表，定期進行統計分析，以持續改進體系有效性。糾正預防措施實施情況統計表JL/B/S相關方管理規定C/S31項目部負責向相關方宣傳、解釋本公司的職業健康安全和環境方針，并提出相關要求，指導相關方的職業健康安全和環境活動。施工現場臨時用電管理規定C/S-0232臨時用電施工組織設計由項目經理部在布置施工電源前編制，并報公司總工程師9、審核批準。臨時用電施工組織設計33施工現場臨時用電必須按施工現場臨時用電安全技術規范和本項目部臨時用電施工組織設計執行。檢查記錄津建安表2434按要求接至施工現場的電源具備供電條件時，項目部組織專業電氣人員進行聯合驗收，填寫施工用電線路系統驗收表和電氣設備安裝驗收表。施工用電線路系統驗收表 津建安表33 電氣設備安裝驗收表 津建安表3435施工現場電源采用“三項五線制”的供電方式，現場所有的開關箱按“一機、一閘、一箱、一漏保”的原則進行配置，由持證電工負責管理，并編號掛牌上鎖。檢查記錄津建安表2436供電系統投入使用前，項目部的電氣專業人員應向現場管理及作業人員進行現場用電專業技術交底，并填寫10、施工用電安全技術交底表。施工用電安全技術交底表 津建安表2237施工現場需要增加用電負荷時，項目部應向建設單位提出書面申請，并填寫增容申請表，建設單位增加電量后，項目部組織驗收，經驗收合格后應填寫施工用電線路系統驗收表。增容申請表JL/C/S4.4.6-02-08 施工用電線路系統驗收表津建安表33注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB05條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華施工現場臨時用電管理規定C/S-0238施工現場的臨時建筑和勞務隊伍宿舍照明距離地面小于2.4米,必須采用36V安全電壓照明,配電箱及安全變壓器應設專業管理并掛安11、全警示牌、上鎖。39項目部的現場電工對現場范圍內的供電系統設施進行日常巡查，并填寫電工日常巡查維修記錄表。電工日常巡查維修記錄表 津建安表37或JL/C/S4.4.6-02-0640項目部電工每月對現場所有配電箱內漏電保護器進行測試，填寫漏電保護器測試記錄。漏電保護器測試記錄 津建安表36或JL/C/S4.4.6-02-0541每年雨季前，項目部電器專業人員，對現場接地系統、防雷接地進行接進電阻測試，填寫接地電阻測試記錄表由資料員保存。接地電阻測試記錄表 津建安表35或JL/C/S4.4.6-02-0442檢查中發現的不符合項按事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序執行，填寫隱患整改通知單12、和隱患整改反饋表，責任單位應按要求整改完成并反饋。隱患整改通知單津建安表4或JL/B/S01 隱患整改反饋表津建安表5或文明施工管理規定C/S43構件、材料、廢棄物、危險品必須按施工總平面圖規定的位置存放，并設明顯標識。工程垃圾和生活垃圾分類存放，設置標識并及時清運。44施工作業區、辦公區、生活區、加工區之間應明顯劃分，在建工程不得兼作宿舍。宿舍應使用非燃材料搭建，夏季有防蚊措施，冬季有取暖設施。宿舍內應設置上下床，生活用品存放架。45施工現場動火實行審批制度，動火前應清除周圍易燃物品，高處動火作業應派專人監護，并設置相應的消防器材。施工現場禁止使用爐火取暖。46施工現場入口處應設置五牌一圖，13、施工現場應設置安全警示牌。施工現場應設置安全欄、宣傳標語。注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB06條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華安全/環境保護設施管理規定C/S47項目部負責對安全和環境保護措施組織實施和日常管理。48項目部負責施工現場安全和環境防護設施的設置和日常維護。49因施工作業需要，需暫時、局部移動或拆除安全和環境防護措施時，應事先填寫移動安全和環境防護設施申請單，經項目經理批準后實施。作業完畢后，立即恢復。移動安全和環境防護設施申請單JL/C/S/E4.4.6-04-0150項目部安全員負責日常監督檢查，保持安全和環14、境防護設施的完善有效。51項目部主管領導帶隊對所管范圍內設施的安全防護設施定期檢查，填寫檢查記錄，安全員發現不符合項，當天不能整改的要向責任單位下達隱患整改通知單。隱患整改通知單津建安表4或JL/B/S01 隱患整改反饋表津建安表5或勞動保護和勞動防護用品管理規定 C/S52項目部負責本單位分包方施工人員配置相應的勞動保護和防護用品53特殊勞動保護及防護用品由項目部根據工作需要，報采購計劃，說明品種、規格、型號及數量，由項目經理簽字，經公司主管經理審批后方可由公司工程部統一采購。54勞保用品發放要領取人簽字，項目部建立勞動保護及防護用品登記卡。勞動保護及防護用品發放登記卡JL/C/S/E4.415、.6-05-0155項目部應根據人力資源管理程序的有關規定對新上崗、換崗人員進行勞動防護用品使用知識的培訓，使全體員工了解并掌握所使用的勞動用品的使用方法和防護用品。注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB07條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華安全和環境標志管理規定C/S56項目部安全員應結合工程不同階段或不同生產場所具備情況掛安全和環境標志，應分別繪制安全和環境標志，平面布置圖，由繪制人簽名，經項目經理審批，填寫安全和環境標志牌登記表。安全和環境標志牌登記表 津建安表1657安全和環境標志應設在醒目和安全和環境警示相對應的地方，不得16、污染或損壞。58因場所變化或工程完工后，安全和環境標志牌需拆除時，項目部安全員負責組織將安全和環境標志牌回收，退交倉庫保管。鍋爐、壓力容器及氣瓶管理規定C/S-1059項目部負責本單位的壓力容器及氣瓶的日常管理。60購置壓力容器及氣瓶時，項目部有關人員負責驗收檢查氣瓶的減震膠圈、氣瓶防護帽是否齊全，氣瓶外觀完好，無滲漏氣。氣瓶進貨驗收記錄 JL/C/S4.4.6-10-0561項目部負責本單位氣瓶存放，限制存放數量、規定存放期限，存放地點通風避免陽光直射。62安全員負責氣瓶使用安全的監督檢查。施工設備安全和環境管理規定C/S63項目部各單位負責施工機械安全和環境的日常管理。64項目部的機管員組17、織對進入本施工現場的施工機械的技術狀態進行檢驗，認定合格的施工機械填寫進場驗收記錄方可使用。進場驗收記錄 JL/C/S/E4.4.6-11-0165施工機械在使用過程中其技術能力或安全運行發生異常時，應立即停止使用并進行檢查，填寫檢查記錄由機管員組織修理。檢查記錄表JL/B/Q66進行起重作業時，作業前由施工負責人組織全體參與作業的人員，進行技術交底，填寫安全技術交底表，要有雙方簽字。安全技術交底JL/C/S4.4.6-02-01注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB08條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華施工安全管理規定C/S-1218、67項目部對本項目工程的安全和環境負全責。68項目部負責本項目施工現場安全和環境工作的日常檢查和管理。污水排放管理規定C/E-1669負責本單位污水污染源的控制、治理，使污水做到達標排放。70項目部應在施工現場按標準設置排水溝，雨水排入市政雨水管道，攪拌機前和施工現場大門口設沉淀池，污水經沉淀池，排入市污水管道。71施工現場沖洗運輸車輛的污水，經沉淀后方可排入市政污水管道。72各責任部門對污水排放的管理與監督，保留相關記錄。粉塵、廢氣管理規定C/E-1773負責本單位施工過程中的揚塵污染防治工作。74項目部負責對建筑材料、灰砂子堆放場地，在有大風天氣要采取噴淋、遮蓋等措施防止揚塵污染環境。7519、多層建筑清理垃圾時，搭設臨時垃圾道或采用容器吊運或裝袋運，嚴禁凌空拋撒。76建筑物周圍采取密目網防護，攪拌機、提升機等當造成揚塵機械作業前應搭設作業棚，作業中散落的水泥、砂子、砼等應及時清理，最大限度減少揚塵。77運輸建筑材料車輛應嚴密遮蓋，卸車后適量灑水，避免運輸途中產生揚塵。78對施工場區道路灑水防止揚塵。79施工現場冬季取暖爐必須采用燒型煤，防煤氣中毒。80施工現場嚴禁燒木頭、雜物取暖，控制有害氣體排放和人員中毒。81施工現場不準婪燒，油棉紗，廢油漆、木頭與廢油漆等廢棄物，避免大氣污染。82施工現場重要部位執行動火審批制度和防火交底制度，嚴格遵守防火措施，確保防火安全和環境控制。注：“”20、代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB09條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華粉塵、廢氣管理規定 C/E-1783室內、坑、洞內進行焊接、油漆、防腐作業要采取強制通風，派專人監控，防止作業人員中毒。84焊工和動明火作業人員下班時應嚴格檢查有無火種和火災隱患。85施工現場易燃易爆及有毒有害物品應分庫分類存放，不得超貯，并設置安全標志，建立緊急預案和必要規章制度。86減少含氟制劑制冷設施使用控制和1211滅火器使用。安全技術操作規程管理辦法C/S-0387項目部各施工單位負責本單位相關人員學習和執行安全操作規程。88安全操作規程應懸掛在操作場所明21、顯處，操作人員熟悉本崗位的安全操作規程。噪音污染防治管理規定C/E-1889項目部負責施工現場噪音源識別、評價和控制，并及時對噪聲源控制要求向施工單位和分包方明確。文件控制程序B/Q90文件和資料的接收、發放。文件和資料控制清單JL/B/Q 文件和資料發放簽收單JL/B/Q記錄控制程序B/Q91編制本項目部的管理體系運行記錄。管理體系運行記錄清單JL/Q注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB10條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華記錄控制程序B/Q92填寫行業規定記錄清單。行業規定記錄清單 JL/B/Q93每季度對記錄控制情況檢查。檢22、查記錄表 JL/B/QSE4.5.4-03目標管理程序B/Q94編制項目部_年度_目標分解實施展開表。_年度_目標分解實施展開表JL/B/Q95每季度對目標落實情況進行檢查。目標測評檢查表JL/B/Q5.41/S信息交流管理程序B/Q96相關信息管理溝通。信息聯絡單JL/B/Q內部審核管理程序B/Q97接受內部審核檢查對審核中發現不合格項時進行分析原因制定并實施糾正預防措施。改進控制程序 B/Q8.5/S98公司管理目標發生變化、顧客提出更高質量要求有助于提高工程產品質量的新技術、新工藝、新材料、新設備、環境、安全管理信息制定改進計劃。改進計劃表 JL/B/Q8.5/S人力資源管理程序B/Q623、.2/S99對新工人轉崗工人及進入現場相關人員安全環保意識及遵守有關法律法規的教育和培訓。100對本項目施工人員資格審查和考核并建立持證上崗作業人員管理臺帳。管理人員持證上崗審批表JL/B/Q6.2/S/E4.4.2-02 作業人員持證上崗審批表101每季度對本項目作業人員資質進行抽查。作業人員抽查記錄JL/B/Q6.2/S產品實現策劃控制程序B/Q7.1102編制施工組織設計。103施工組織設計、作業設計審核批準。施工組織設計會簽單JL/B/Q7.1-01注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB11條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華24、分包方管理程序B/Q7.4104組織各相關職能部門對分包方進行評審，并收集保存其有效的營業執照、施工資質等資料。合格分包方評審記錄 JL/B/Q7.4-01105按季度、年度組織各相關職能部門對分包方施工過程進行考核、評價。合格分包方監控實施記錄JL/B/Q7.403 分包方年度評價表 JL/B/Q7.404顧客滿意管理程序B/Q106收集匯總顧客對工程質量滿意程度信息；收集匯總施工現場附近群眾、住戶、單位的意見和建議。顧客滿意度調查表二 JL/B/Q02不合格品控制程序B/Q8.3107質監部門、監理書面提出、項目部判定的不合格品，組織進行標識、記錄、隔離，并填寫不合格通知單送責任單位。不合25、格品通知單JL/B/Q8.3-01 不合格品處置記錄JL/B/Q8.3-02 108督促檢查作業隊是否按評審確定的處置方案處置，是否采取糾正預防措施。不合格品處置記錄 JL/B/Q8.3-02 糾正預防措施記錄表JL/B/Q8.5/S改進控制程序 B/Q8.5/S109公司管理目標發生變化、顧客提出更高質量要求有助于提高工程產品質量的新技術、新工藝、新材料、新設備、環境、安全管理信息制定改進計劃。改進計劃表 JL/B/Q8.5/S110連續三次及三次以上出現同樣不合格品、顧客投訴或業主、監理、政府質量安全監督部門發出質量安全整改通知單、發生工程質量、安全事故時制定糾正預防措施。糾正預防措施記錄26、表 JL/B/Q8.5/S法律法規和其他要求控制程序 B/S111收集采購本項目所涉及到的法律法規和技術標準，并進行登記。對法律、法規和其他要求適用性遵循情況每年評價一次。法律法規和其他要求清單JL/B/S現行技術標準清單、合規性要求識別、評價表JL/B/S注：“”代表主責人員，“”代表次責人員工 程 部 職 責 分 配 表編號：JHDQZGCB12條款號序號具體職責記錄責 任 人齊利濤劉憲華施工現場交通管理規定C/S112項目部主管領導負責本現場施工道路和交通的日常管理，負責日常的監督管理。113項目部在施工前要對施工現場道路進行整體規劃，編制施工現場道路平面布置圖，明確專人負責日常管理。127、14施工現場的主干道應定時對路面噴淋、清掃、清掃的廢棄物分類存放處理。115工程部現場道路交通安全檢查的監督檢查，發現不符合項及時通知責任單位整改并進行復查檢驗。節能降耗管理規定C/E-15116負責項目部的節能、降耗工作的實施和管理。117施工現場機械運轉不得空轉運行，杜絕水管跑冒漏和常流水現象，冬季加強管道維護防止凍裂跑水。118對可回收利用的施工邊角料進行再利用。119每季度填報節能降耗統計表。節能降耗統計表 JL/C/E4.4.6-15-01固定廢棄物管理規定C/E-14120項目部負責施工現場辦公區生活區和作業區的固廢分類暫存和標識管理。危險廢物處置記錄JL/C/E4.4.6-14-01 固體廢棄物清單注：“”代表主責人員，“”代表次責人員