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1、變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項目 電壓等級 KV 監(jiān)檢階段 監(jiān)檢機構(gòu) 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄1對建設單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號核查內(nèi)容核查結(jié)果1.1工程項目報建審批文件、初步設計文件已經(jīng)審查，并取得批準文件1.2工程管理文件審批手續(xù)齊全，管理制度健全并實施有效設計、施工、監(jiān)理單位招投標文件和中標通知書設計、施工、監(jiān)理單位承包合同及其單位資質(zhì)證書（復印件）工程建設質(zhì)量目標質(zhì)量、技術、安全責任制，安全獎懲制度，施工圖紙會檢制度，設計交底和設計變更管理制度，質(zhì)量驗收制度，分包工程管理制度，質(zhì)量問題報告及處理制度，工程檔案管理制度，物資采購管理規(guī)定1.3工程和質(zhì)量管理機構(gòu)設置合2、理、專業(yè)人員配備齊全1.4無明示或暗示工程各責任主體違反“強制性條文”降低工程質(zhì)量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量的行為1.5對施工單位在施工中采用的“四新”（新技術、新工藝、新材料、新設備）已審批綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄2對勘察設計單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查序號核查內(nèi)容核查結(jié)果2.1承擔的工程設計項目與本企業(yè)資質(zhì)相符；項目主要負責人執(zhí)業(yè)資格與承擔設計項目相符，并已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)2.2設計變更單和技術洽商單審批手續(xù)完備2.3及時進行設計交底，且交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范；參加圖紙會檢并及時完成會檢紀要對設計要求的相關內(nèi)容2.4按照3、計劃及時交付圖紙，滿足工程連續(xù)施工需要2.5工地設計代表工作到位、技術服務滿足工程質(zhì)量和進度的要求2.6按規(guī)定參加地基驗槽、基礎、主體結(jié)構(gòu)及有關重要部位工程質(zhì)量驗收并及時簽字。參加質(zhì)量問題分析、調(diào)查和處理2.7無指定材料、設備生產(chǎn)廠家或供應商的行為2.8無指定材料、設備生產(chǎn)廠家或供應商的行為綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄3對監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號核查內(nèi)容核查結(jié)果3.1企業(yè)資質(zhì)和總監(jiān)理師資格與承擔的工程監(jiān)理項目相符。監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責權(quán)明確3.2總監(jiān)理師已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)。項目監(jiān)理部組織機構(gòu)設置滿足工程監(jiān)理工作的要求。監(jiān)理人員具備相應資格，工作4、到位。儀器設備配置滿足工程監(jiān)理工作需要3.3監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和監(jiān)理工作程序的審批手續(xù)完備、實施有效3.4監(jiān)理規(guī)劃交底、施工圖會檢等管理制度完善、齊全。相關記錄、紀要簽字手續(xù)完備3.5施工質(zhì)量驗評項目劃會表已審定，符合“驗評標準”和工程實際情況。關鍵項目的質(zhì)量控制點明確3.6施工質(zhì)量驗評項目劃會表已審定，符合“驗評標準”和工程實際情況。關鍵項目的質(zhì)量控制點明確3.7對分包隊伍、試驗室、工程測量和材料供應等單位的資質(zhì)已經(jīng)審查；對單位工程開工報告、施工組織設計、施工方案、技術措施等審批手續(xù)完備；主要材料、構(gòu)配件、設備檢驗記錄齊全。建筑方格網(wǎng)、主要建構(gòu)筑物控制樁、重要測量成果復測準確3.8監(jiān)理日志、5、監(jiān)理月報、質(zhì)量專題會議記錄（紀要）、備忘錄齊全、規(guī)范3.9質(zhì)量驗收、現(xiàn)場巡視、平行檢驗和旁站監(jiān)理等制度健全，實施有效。見證取樣記錄齊全3.10施工質(zhì)量驗評表簽字齊全、規(guī)范；對施工質(zhì)量情況及時進行分析3.11質(zhì)量問題通知單收集齊全、整理規(guī)范，管理閉環(huán)3.12對施工單位在施工中采用的“四新”已組織論證、審核3.13對本階段工程質(zhì)量提出明確的評估意見綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄4對施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號核查內(nèi)容核查結(jié)果4.1本企業(yè)資質(zhì)、項目經(jīng)理資格與承包的工程項目相符。項目經(jīng)理與投標書一致，并經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)4.2項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全、人員配備6、合理，滿足施工和質(zhì)量管理工作的需要。各類特殊工種人員持證上崗4.3工程質(zhì)量方針明確，質(zhì)量目標細化分解，并已落實4.4單位工程開工報告已審批。施工作業(yè)指導文件、工藝文件交底記錄完整、齊全，交底與被交底各主簽字規(guī)范、齊全4.5根據(jù)電力建設施工技術管理導則編制了各項施工技術管理制度，并實施有效4.6計量管理制度完善，管理工作有效4.7經(jīng)評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全。原材料、成品、半成品和設備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，其臺帳清晰、規(guī)范。混凝土和主要原材料質(zhì)量跟蹤制度完善，跟蹤臺賬清晰、準確、規(guī)范4.8工程質(zhì)量驗評項目劃分表編制內(nèi)容和審批手續(xù)齊全，能夠切實指導質(zhì)量驗評4.9見證取樣制度完善7、，取樣記錄齊全4.10施工質(zhì)量問題臺賬完整、準確、清晰，處理完畢的問題管理閉環(huán)。施工成品和各類測量標志保護完好，措施得力4.11參加單位工程竣工驗收，施工質(zhì)量問題整改記錄完整。單位工程竣工驗收簽證完整、齊全4.12對分包隊伍和分包工程的管理符合規(guī)定。分包工程已經(jīng)建設和監(jiān)理單位審批。無違法分包、轉(zhuǎn)包工程項目的行為綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄5對工程檢測單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查序號核查內(nèi)容核查結(jié)果5.1土建試驗室和測量、檢測單位具備相應的資質(zhì)。現(xiàn)場試驗室已經(jīng)中心站評審認定5.2各項管理制度齊全，質(zhì)量管理文件執(zhí)行有效5.3機構(gòu)設置符合規(guī)定、試驗人員具備相應資格，8、且配備齊全并到位工作5.4檢測儀器、設備管理規(guī)范。符全計理管理規(guī)定。管理臺賬清晰、準確、完善5.5檢測工作依據(jù)、內(nèi)容和方法正確，記錄齊全；檢測報告規(guī)范，數(shù)據(jù)及結(jié)論準確5.6檢測設備及工作環(huán)境符合衛(wèi)生、環(huán)保、消防和安全等有關規(guī)定綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄6技術資料和文件的監(jiān)督檢查序號核查內(nèi)容核查結(jié)果6.1主要施工技術資料土建專業(yè)施工組織設計施工技術措施或作業(yè)指導書編審內(nèi)容及執(zhí)行記錄單位工程開工、竣工報告設計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄施工技術交底記錄質(zhì)量問題臺賬質(zhì)量事故報告及處理文件監(jiān)理所發(fā)的開（復、停、返）工令和各類質(zhì)量問題通知單現(xiàn)場執(zhí)行的有效標9、準、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術資料清單6.2主要施工技術記錄施工日志施工測量記錄建（構(gòu)）筑物沉降觀測記錄地基處理施工記錄重要工序交底記錄混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護記錄或混凝土施工日記大體積混凝土溫控計算及施工記錄預應力鋼筋冷拉和張拉施工記錄混凝土和主要原材料跟蹤臺賬；變電架構(gòu)、設備支架安裝記錄；建（構(gòu)）筑物構(gòu)件和建筑設備消缺處理記錄冬期施工測溫施工記錄；重要結(jié)構(gòu)安裝檢驗記錄預制構(gòu)件檢驗記錄蓄水構(gòu)筑物灌水試驗記錄電氣絕緣和接地電阻測試記錄集中空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄給水、采暖及消防水系統(tǒng)水壓試驗記錄混凝土生產(chǎn)質(zhì)量水平評定記錄排水系統(tǒng)通水試驗記錄已完、未完工程項目清單現(xiàn)場綜合檢查報告消防10、系統(tǒng)驗收準用文件6.3質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項，分部（子分部）和單位（子單位）工程質(zhì)量驗評記錄隱蔽工程驗收記錄1)地基驗槽2）鋼筋3）地下混凝土結(jié)構(gòu)4）地下構(gòu)筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌體、鋼制結(jié)構(gòu)及裝飾修基層檢驗記錄1）混凝土原材料計量偏差2）重要結(jié)構(gòu)模板制作、修復、組裝3）鋼筋、預埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機械連接4）網(wǎng)架螺栓球結(jié)點承載力試驗，網(wǎng)架焊接球結(jié)點無損檢驗5）預制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能和荷載試驗；6）混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護試件強度、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)保護層厚度、現(xiàn)澆樓板厚度7）水泥網(wǎng)格板、預制屋面板承載力；8）屋面、外墻、廁所、浴室等有防水要求項目的防滲檢驗記錄6.4出廠證件和試驗資料原11、材料出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告現(xiàn)場檢驗報告1）防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告2）混凝土原材料復檢報告，砂漿、混凝土試驗報告3）鋼筋焊接、機械連接、鋼材焊接試驗報告4）土（石）方回填試驗報告5）灌漿料、膠泥、涂料試驗報告6）混凝土拌和用水水質(zhì)試驗報告7）灌漿料、混凝土強度評定8）重要構(gòu)件及網(wǎng)格板強度試驗報告9）地基承載力試驗報告及樁基檢測報告10）其它施工工藝試驗報告綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄7工程實體質(zhì)量的監(jiān)督檢查序號抽測內(nèi)容檢查結(jié)果7.1建筑方格網(wǎng)、建（構(gòu)）筑物主軸線控制樁定位及高程；基礎軸線位移；地基或地基處理工程質(zhì)量7.2鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質(zhì)量及混凝土保護層厚度7.3回填土質(zhì)量7.4混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預埋件（預留孔洞）偏差及設備基礎二次灌漿質(zhì)量7.5基礎、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐質(zhì)量7.6鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝、焊接及螺栓連結(jié)質(zhì)量7.7暖通、照明及通風、空調(diào)設施安裝質(zhì)量7.8裝飾、裝修工程質(zhì)量7.9墻面、地面、路面質(zhì)量7.10觀感質(zhì)量檢查墻面、屋面、頂棚、地面、路面、溝蓋板、樓梯、踏步、臺階門、窗、玻璃、油漆室內(nèi)給排水、廁浴、明溝、落水管照明、通風、采暖、空調(diào)綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日