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1、城市軌道交通工程質量安全監督執法檢查表(表1-1)(基本情況表)地區： 項目名稱項目地點合同工期實際開工日期形象進度區間長度（米）車站面積（平方米）合同造價 萬元參建單位單位名稱資質等級建設單位 勘察單位 設計單位施工單位(土建或機電總包)主要分包單位施工監測單位監理單位第三方監測單位質量檢測機構施工圖審查機構檢查成員（簽字）： 檢查日期：工程建設各方責任主體和有關機構檢查表(表1-3)（質量行為部分） 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價建設單位1施工前辦理質量監督手續情況按規定辦理 未按規定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規定辦理 未按規定辦理符合不符合3施工前辦理施工2、許可(開工報告)情況按規定辦理 未按規定辦理符合不符合4按規定委托監理情況按規定委托未按規定委托符合不符合5組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況按規定組織 未按規定組織符合不符合6原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合勘察設計單位7勘察單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合8設計單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合9參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收情況全部參加驗收工作部分參加驗收工作未參加任何驗收工作符合基本符合不符合10簽發設計修改變更、技術洽商通知情況全部簽發簽發3、主要的設計變更、技術洽商通知沒有簽發符合基本符合不符合11參加有關工程質量問題的處理情況參加有關工程質量問題的處理未參加有關工程質量問題的處理符合不符合施工單位12單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合13項目經理資格和到位情況資格符合相應要求，人員到位資格符合相應要求，但人員沒到位資格不符合相應要求符合基本符合不符合14主要專業工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業工種操作人員上崗資格符合相應規定，工種配備到位主要專業工種操作人員上崗資格符合相應規定，工種配備不到位主要專業工種操作人員上崗資格不符合相應規定符合基本符合不符合施工單位15施工組織設計或施工方案審4、批及執行情況按管理制度審批，并嚴格執行按管理制度審批，執行過程中有偏差審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執行符合基本符合不符合16施工現場施工操作技術規程及國家有關規范、標準的配置情況按規定配置配置不全沒按規定配置符合基本符合不符合17工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合基本符合不符合18質量問題和質量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合基本符合不符合監理單位19單位資質情況單位資質符合相應5、要求單位資質不符合相應要求符合不符合20總監理工程師資格及到位情況總監理工程師資格符合相應要求，人員到位總監理工程師資格符合相應要求，但人員沒到位總監理工程師資格不符合相應要求符合基本符合不符合21監理規劃、監理實施細則的編制審批內容的執行情況按規定編制、審批，并嚴格執行按規定編制、審批，但執行不認真未按規定編制、審批符合基本符合不符合22對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合基本符合不符合23對分包單位的資質進行核查情況嚴格進行核查未進行核查符合不符合24見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基6、本符合不符合25對重點部位、關鍵工序實施旁站監理情況嚴格按規定實施旁站監理實施旁站監理，但不嚴格到位未實施旁站監理符合基本符合不符合監理單位26檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收符合基本符合不符合27質量問題通知單簽發及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單簽發手續齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全質量問題通知單簽發手續不全，質量問題整改結果的復查資料不全不按規定簽發質量問題通知單，質量問題整改結果不復查符合基本符合不符合工程質量檢測機構7、28是否超出資質范圍從事檢測活動在資質范圍內承接任務超出資質范圍承接任務符合不符合29檢測報告形成程序、數據及結論的符合性程度檢測報告嚴格按規定、按程序審批出具虛假檢測報告符合不符合施工監測機構30是否超出資質范圍從事檢測活動在資質范圍內承接任務超出資質范圍承接任務符合不符合31監測報告形成程序、數據及結論的符合性程度監測報告嚴格按規定、按程序審批出具虛假監測報告符合不符合施工圖審查機構32是否超越認定的審查范圍嚴格在認定的審查范圍從事審查工作超越認定的審查范圍從事審查工作符合不符合33是否按國家規定的審查內容進行審查嚴格按國家規定進行施工圖審查存在錯審、漏審符合不符合結果統計建設單位符合 項8、 / 基本符合 項 / 不符合 項勘察設計單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項監理單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項工程質量檢測機構 符合 項 / 不符合 項施工監測機構符合 項 / 不符合 項施工圖審查機構符合 項 / 不符合 項合計符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：工程建設情況檢查表(表1-4)（施工質量部分）檢查項目檢查內容和方法評價備注符合基本符合不符合一、工程資料1技術交底、施工日志技術交底和施工日志應記錄詳實2原材料、成品、半成品、構配件質量有證明文件和試驗報告水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、9、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構件應進行結構性能檢測，砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告3見證取樣和送檢記錄水泥及外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單4現場計量器具的運行狀況水準儀、經緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書5施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底應符合程序，記錄完整。6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構10、焊縫質量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等。7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄；混凝土施工記錄；預應力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄應內容完整、記錄真實。8質量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內容齊全、結論明確、簽認手續完整，參與驗收人員應具有相應資格。二、盾構或隧道施工1施工方案編制施工方案并經專家論證 2盾構始發接收解體洞門鑿除前對經改良后土體抽芯進行檢測試驗并在掌子面鉆孔探測地質情況洞門按設計要求制作洞圈和密封裝置對盾構機姿態進行復核盾構始發對反力架和托架進行驗算盾構始發、接收發生滲漏、涌水、涌沙后采取有效措施3盾構掘進施工11、掘進未出現參數異常、姿態異常、地面沉降超限，出現異常采取有效措施施工過程對掘進參數、注漿量、出土量等詳細記錄同步注漿、二次注漿到位，出土過量采取有效措施 盾構機長期停滯，且不在加固區，制定并采取防止沉降、坍塌、滲漏等措施 對盾構機進行維修保養，盾構機維修和保養記錄齊全4隧道施工運輸運輸設備符合規定，運輸設備牽引力進行計算，滿足最大縱坡和載重要求；提升設備滿足吊裝、提升能力車輛停駛時采取防溜車措施；車輛連接可靠或有保險鏈，且未超載、超限，軌道端頭有車擋 配備滅火器；車輛司機持證上崗，未違規載人車輛安全、警示裝置或動力、制動功能等不存在故障，未“帶病”行駛；車輛超速行駛或隧道內有限速標志，有聯絡信12、號，信號準確合理隧道內存在雜物及時清理、積泥（水），車輛有詳細的日常檢修保養記錄5開倉與刀具更換制訂開倉操作規程，作業人員未違規操作，開倉審批手續不齊全經氣體檢測合格后進倉作業，壓氣作業人員經體檢、按規定配備勞動防護用品 壓氣作業前對作業人員、控制室內氣壓或閘門管理員進行專門的培訓、教育、安全技術交底壓氣環境內沒有易燃易爆物品，壓氣作業使用明火有安全、消防專項措施壓氣作業采取兩種不同動力空壓機保證不間斷供氣，作業人員壓氣作業時間或加、減壓時間符合規定氣壓作業區與常壓作業區之間或隧道與外部有通訊聯絡設施開倉作業全過程做好記錄，做好開倉審批、作業時間、刀具更換等記錄6洞門及聯絡通道施工負環及洞門、13、聯絡通道管片拆除現場未設立專職安全管理人員監督，拆除按方案施工洞門或聯絡通道管片拆除后，出現滲漏、掉渣等，及時封閉聯絡通道施工前后相關管片按方案進行支撐保護洞門、聯絡通道施工現場準備應急物資7安裝調試盾構及配套設備制造完成后經總裝調試合格后出廠，有質量保證證明文件經維修后的盾構機，各系統（液壓系統、集中潤滑系統、電氣系統、PLC系統、人閘、密封等）進過測試或檢測，并形成記錄安裝調試完成后組織現場驗收吊裝過程嚴格執行吊裝專項方案或安全操作規程8管片堆放與拼裝管片堆放場地堅實、平整或有排水措施，管片堆放場地通道通暢 管片堆放高度、堆放縱橫間距符合要求拼裝機旋轉時，旋轉范圍沒有人或障礙物管片吊運、拼14、裝過程中連接牢或有防滑脫裝置，定期對吊裝螺栓、管片與吊裝、拼裝設備連接部位進行檢查，或存在缺陷不進行吊運、拼裝作9安全防護與保護措施按規定配備通風設備進行通風，風管維護得當，吊掛平直定期對盾構機范圍內氣體進行檢測，遇到特殊地層如瓦斯或其他有毒有害氣體超限時，采取處理措施按規定設置警示、通信、排水、消防設施光線不足設置足夠照明，通道不暢通或走道防護措施設置規范10施工監測按設計編制施工監測方案，并經審批按規定對施工影響范圍內建（構）筑物、地鐵線路、重要管線和道路燈進行沉降觀測監測點設置或監測頻率符合監測方案；測點破壞及時恢復按設計及工程情況及時處理監測數據并反饋、指導施工監測數據達到預警或報警值15、時按規定程序有效處理盾構自動測量數據確保真實，不真實不進行掘進三、地基基礎1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數量應符合要求。2樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數量應符合要求。3基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監控四、混凝土結構1模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩定性，高支模應有專家論證方案2受力鋼筋品種、級別、規格和數量對照施工圖檢查。 3鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規格需作變更時，應辦理設計變更文件。4鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質量是16、否滿足要求，連接方式和連接質量5鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業面上的受力鋼筋間距、固定措施，節點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度。6預應力鋼筋檢查預應力筋張拉錨固，外露預應力筋的處理及錨具封閉7混凝土強度和試塊留置檢查現場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數量、養護環境、標識等。8混凝土的外觀質量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質量，抽查混凝土構件尺寸偏差結果統計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 工程建設情況檢查表(表1-5)（施工安全部分）序號檢查項目檢查內容與標準評價符合基本符合17、不符合1資質與資格資質符合國家規定并取得安全生產許可證項目部按要求組建安全生產領導小組，企業按規定配備、委派項目部企業負責人、專職安全管理人員或專職安全管理人員持安全生產考核合格證上崗項目主要管理人員按規定到崗履職或現場帶班，專職安全管理人員到崗履職特種作業人員持有效證件上2責任制度與目標管理建立安全生產責任制和安全生產獎懲制度，并經責任人簽字確認制定安全管理目標及其考核制度，目標分解或量化，考核制度有效落實3施工組織設計與專項施工方案使用經審查的施工圖設計文件施工制定安全技術措施編制、審查制度，編制施工組織設計有安全技術措施，安全措施全面、針對性強，并經專家論證危險性較大的分部分項工程編制專18、項施工方案，并經專家論證、審查110KV、35KV或其他高壓電線路送電前制定送電方案未使用國家明令淘汰或禁止使用的工藝、產品 進行重大風險源辨識、登記、公示當地質條件和施工狀況發生較大變化時修改施工組織設計或專項施工方案4安全技術交底制定安全技術交底制度，制定各工種安全技術操作規程并掛設在作業場所顯著位置項目技術人員就有關施工安全要求、各分部分項工程對施工班組、作業人員交底，有書面安全技術交底并簽字交底針對性強而全面5安全教育和班前安全活動建立安全生產教育制度，對進入新崗位或者新進入施工現場的作業人員（含起重機械租賃單位的作業人員）進行安全教育安全教育檔案全；進行年度安全教育或教育培訓學時達到19、要求的，建立班前安全活動制度，有班前安全活動記錄 有較大危險因素的設施、設備、場所設置明顯標識、警戒圍欄或安全引導語等安全警示標志進行高空作業、受限空間作業等高危作業，設明顯標識顯示工作狀態6安全檢查與驗收企業負責人按規定帶班檢查，建立安全檢查制度，有效開展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項整治開展危險性較大的關鍵節點施工前安全條件驗收開展高大模板工程、腳手架工程、施工起重機械安裝等重大風險工程的驗收按要求對施工現場安全防護、消防設施進行驗收危險性較大分部分項工程施工時有專職安全生產管理人員現場監督對發現的事故隱患按“五到位”原則（責任、時限、措施、資金、預案）原則落實整改建立安全檢查檔案,20、檔案齊全7工程周邊環境保護核查工程周邊環境現狀核查結果與建設單位提供的資料不符時反饋給建設單位對施工影響范圍內的重要建（構）筑、管線采取專項防護措施按規定與受施工影響的管線的管理單位簽訂管線保護協議在管線安全保護范圍內施工時進行安全技術交底并安排專人監控8安全防護用品管理建立安全與職業衛生用品管理制度向作業人員提供合格的安全與職業衛生用具或安全防護服裝建立安全與職業衛生用品管理檔案9分包管理與協調管理施工總包單位與分包單位的安全責任明確與機械設備和施工機具及配件的出租單位簽訂合同，合同規定產品技術性能和質量安全要求分包合同、安全協議書簽字蓋章手續齊全，分包合同按規定向建設行政主管部門備案分包單21、位按規定建立安全管理機構、配備安全員，分包單位的“三類”人員資格符合要求，分包單位管理人員到崗履職總包單位按要求對分包隊伍開展安全教育、安全檢查與在同一場所作業的其他施工單位簽訂安全管理協議，明確雙方安全管理人員10安全費用建立安全文明施工措施費用管理制度，編制安全文明施工措施費使用計劃安全文明施工措施費用按要求提取，并得到落實11應急管理制定安全生產事故的應急救援總體預案和主要事故的專項預案，應急預案全面、針對性強組織預案演練、演練頻次符合要求建立項目應急救援組織機構和隊伍按要求配備應急救援物資、設備、器材等設施，設置應急逃生通道，及時更換補充失效的應急資源12事故報告處理建立工傷事故報告與22、調查處理制度事故、險情按規定報告，處置及時按“四不放過”原則調查處理安全事故建立事故管理檔案13消防安全消防安全責任制落實情況統計結果符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 工程建設情況檢查表(表1-6)(建筑市場行為部分)序號檢查項目檢查內容與標準檢查情況符合不符合1工程發承包是否依法實施招投標2招投標程序是否符合相關要求3建設單位是否存在將分包工程直接發包或者指定分包單位4是否存在非法轉包、違法分包等行為5施工承包合同是否已備案6是否存在與備案合同明確實質性內容相違背的合同或補充協議7建設單位業主代表是否到崗履職8是否按規定辦理施工許可證、施工圖審查等手續9是否按合同約定支付工程款10監理單位是否具有相應資質11總監理工程師是否到崗履職12監理單位和總監理工程師及現場主要管理人員是否有合法人事社保關系13現場項目管理班子是否和投標文件、監理合同一致14總監理工程師和監理人員是否具有相應資格證書15人員變更是否辦理變更審批手續16施工單位項目經理是否到崗履職17施工單位和項目經理及現場主要管理人員是否有合法人事、社保關系18管理人員、特種作業人員資格是否符合要求19人員變更是否辦理變更審批手續20項目現場是否實現實名制管理，勞務分包管理制度是否健全統計結果符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：