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1、風電場首次及土建工程質量監督檢查記錄 工程項目 工程規模 監檢階段 監檢機構 年 月 日 首次及土建工程質量監督檢查記錄1、質量監督檢查應具備的條件檢查項目檢查結果工程建設單位已按規定程序辦理了質量監督注冊手續工程建設施工組織總設計、主要危險源識別、風險控制對策、應急預案編制完成并已審批升壓站五通一平已基本完成，升壓站及風力發電機組（以下簡稱風機）基礎的樁基或地基處理工程已按相關驗收技術規范和標準施工施工圖及施工圖預算交付計劃已確定；項目主體工程施工圖紙的交付至少可滿足連續施工的需要，且圖紙已通過會檢勘測、設計、施工、監理單位資質，其現場機構及人員配備、按特定持證上崗的人員，均符合國家有關規定2、的要求確認并發布“質量驗收及評定項目劃分表”升壓站主構筑物、首批風機零米以下基礎完成，并已驗收簽證施工技術文件，主要施工技術資料，主要施工記錄、質量檢驗記錄和原材料、成品、半成品、設備的出廠證件及試驗資料和各種簽證手續齊全、完整由建設單位或工程項目質量監督站（以下簡稱質監站）負責組織的，對工程重點項目、關鍵部位的質量監督檢查計劃已擬定由建設單位或質監站組織已經進行了自檢和預監檢工作，并整改完畢，實施閉環2、質量保證體系檢查對工程建設各責任主體質量行為的監督檢查對建設單位質量行為的監督檢查按基本建設程序規定，滿足開工條件的要求工程建設組織管理機構和規章制度健全，已明確工程質量目標，對工程建設各責3、任主體和有關機構質量管理體系進行了審核，并監督各責任主體質量責任人到位1）工程建設組織管理機構與工程管理的模式相適應，質量管理體系健全，并運轉有效，滿足工程管理和質量控制的要求，工程質量處于有效控制狀態2)已經完成主要設備、工程總承包和主要分包施工及工程監理招標，并已簽訂合同，各類招投標文件齊全3)工程管理、質量管理、設備監造、質量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設標準強制性條文(以下簡稱“強條”)執行計劃和防止質量通病計劃4)已確定工程采用的標準、規程、規范，并有滿足工程需要的份數1)施工圖紙交付計劃已落實對已交付的圖紙按規定進行了設計交底與施工圖會檢，且交底與會檢記錄規范4、施工組織總設計編制完成并已審批1)工程檔案管理制度健全、適用2)檔案管理人員已到位工作無明示或者暗示設計單位、監理單位、施工單位違反“強條”，降低工程質量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質量等行為1)按合同規定，由建設單位采購的建材、構配件和設備符合質量要求2)建立了相應的管理制度、檢查驗收辦法和標準，并建立了責任制度確認并發布“質量驗收及評定項目劃分表質監站組織機構和人員已落實，人員能持證上崗，對工程重點項目和關鍵工序的質量監督計劃已制定對勘測設計單位質量行為的監督檢查承擔本工程的勘察設計項目與本單位資質相符質量管理體系健全并運行有效1)主要項目負責人執業資格證書與承擔任務相符2)經5、本企業法定代表人授權對項目的設計質量責權明確并已書面報送建設單位1)施工圖及施工圖預算交付計劃已排定2)按計劃交付圖紙，能保證連續施工3)施工圖交底記錄齊全、完整1)施工圖的設計質量和深度能保證工程質量和施工的方便2)施工圖紙及設計變更等文件審批手續齊全3)施工圖審查意見已完成閉環，內部審核程序和責任落實設計單位無指定材料、設備生產廠家或供應商的行為1)工代制度健全，按規定參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收并及時簽字2)簽署設計變更單、技術洽商單的人員資格明確，已向監理單位備案并管理規范對監理單位質量行為的監督檢查工程建設監理合同及委托手續規范、清晰、責權明確。質量管理體系6、健全并運行有效1)總監理師已經本企業法定代表人授權2)監理機構健全，專業人員配備合理，滿足工程監理工作需要3)各級監理人員資格證書齊全，其資質與所承擔監理項目相符，責任制落實4)現場監理的組織機構及其行為符合建設工程監理規范(以下簡稱“監理規范”)，并已書面報送建設單位1)根據監理合同、委托書和“監理規范”制定監理規劃、監理細則和“強條”執行計劃2)滿足工程監理和質量控制的需要，審批手續完備并有效執行1)已審定的施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程實際，并已確定關鍵項目的質量控制點2)對施工組織設計、開工報告、施工作業指導書、工程設計變更等技術文件的審批手續已確定并能及時辦理對工程建設各責7、任主體的合格供貨商名錄進行了審查已經建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和對原材料質量跟蹤的管理辦法、相關制度及管理臺帳對各施工承包單位(含各類分包隊伍)的資質以及人員資格審查，無違規行為1)對各類檢測機構(含合同檢測機構)和檢測人員的資質和資格進行審查，均符合規定，并建立管理臺帳2)見證取樣檢測制度健全，責任到位，手續齊全對各施工單位的計量管理進行審查，符合“計量法”規定，并滿足施工的需要按照“強條”、國家或行業驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收并簽證規范1)質量問題臺賬完整、清晰、規范2)各類質量問題通知單、停工令內容明確，閉環管理3)對現場發現的不合格的設備、材料、構配件8、和發生的質量事故，及時督促、配合相關單位調查處理儀器、設備配置滿足工程監理工作需要建筑方格網、風機基礎控制樁、重要測量成果復測準確對已處理完的預監檢中提出的待整改問題，檢查、驗收完畢總體評價：限期整改項目：建議：專業組長（簽名）： 年 月 日2.4對施工單位質量行為的監督檢查1)施工承包合同規范、清晰2)所承擔的施工項目與本單位資質相符1)項目經理與投標文件相一致，已經本企業法定代表人授權，并書面報送建設單位2)如有變動，已經建設單位確認質量管理體系健全，并運行有效，能體現計劃、實施、檢查、處理各環節的持續改進過程1)項目部已編制項目管理實施規劃，工程質量目標已細化分解，已制定質量管理制度和考9、核評價辦法，并實施有效；質量問題臺賬完整、清晰、規范，管理閉環2)項目部技術負責人、質檢員和其他專業技術管理人員配備能滿足施工質量管理需要，并具有相應資格及上崗證書；各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規定3)計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經過檢驗并在有效期內，計量管理臺帳齊全4)規范執行見證取樣送檢制度有經過批準的施工組織設計、施工作業指導書和“強條”執行計劃，并貫徹執行（1）1)施工組織設計已編制完成并經審批，專業施工組織設計已編制或已制訂編制計劃2)施工組織設計能切實貫徹實施3)施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，并經監理單位審查，建設單位確認4)10、驗評結論、統計方法和簽證手續正確、規范（2）1)施工作業指導書內容充實，可操作性強，審批手續完備2)技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規范（3）“強條”執行計劃內容齊全，可操作性強，并有檢查記錄和簽證施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規范，提出的問題管理閉環設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，管理閉環技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作并符合檔案管理要求1)物資管理制度健全，并有效實施2)經評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全3)原材料、成品、半成品和設備的采購、保管和發放管理制度完善，臺賬清晰、規范主要材料跟蹤管理臺賬完整、齊全、準確規范1)工程項目的分包制11、度完善2)無違法分包或轉包行為3)分包單位資質符合規定要求針對工程特點和項目需要，制定培訓計劃，并落實對預監檢中，提出待整改問題已處理完畢2.5對工程檢測單位質量行為的監督檢查現場各類工程試驗室(或合同檢測單位)資質證書與試驗項目相符，試驗員持證上崗1)各項管理制度齊全，質量管理體系文件執行有效2)已編制試驗檢驗大綱并經審批機構設置合理，試驗人員配備滿足要求1)檢測儀器、設備管理規范，符合計量管理規定2)計量儀器、設備管理臺賬清晰、準確、完整且在檢驗有效期內1)檢測依據、內容和方法正確，記錄齊全2)檢測報告形成程序合理，數據及內容準確檢測設備及工作環境符合衛生、環保、消防和安全等有關規定3.對12、技術文件和資料的監督檢查序號檢查項目檢查結果3.1建設單位的主要資料按基本建設程序規定，滿足開工條件要求的有關文件工程管理、質量管理、設備監造、質量驗收及評定、見證取樣等規章制度各類招投標文件、合同，各參建責任單位項目經理的授權委托書安全生產責任書等方面的資料工程質監站預監檢發現的問題，包括已經整改閉環的資料3.2勘察設計單位的主要資料3.2.1反映本單位質量行為的有關資料3.2.2施工圖交付計劃工代制度按規定參加質量驗收項目的資料3.3監理單位的主要資料監理規劃、監理實施細則、工作制度和程序文件監理開工前預控文件、監理過程控制文件、監理驗收簽證文件監理所發的開(復、停、返)工令和各類監理書面13、指令及閉環文件現場執行的有效標準、規范、規程和受控文件清單，形成的技術資料清單“強條”執行計劃和檢查記錄3.4主要施工技術資料施工組織總設計和土建專業施工組織設計施工技術措施或作業指導書單位工程開工、竣工報告設計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄施工技術交底記錄質量問題臺賬質量事故報告及處理文件監理所發的開(復、停、返)工令和各類質量問題通知單現場執行的有效標準、規范、規程和文件清單，形成的技術資料清單3.5主要施工技術記錄施工日志施工測量記錄3.5.3建(構)筑物沉降觀測記錄地基處理施工記錄重要工序交接記錄混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養護記錄或混凝土施工日志3.5.8大體積混凝土溫控計14、算及施工養護記錄3.5.9混凝土和主要原材料跟蹤臺賬3.5.10高強度螺栓測試報告和施工記錄3.5.11建(構)筑物構件和建筑設備消缺處理記錄3.5.12冬期施工測溫記錄3.5.13風機基礎環測平紀錄3.5.14預制構件檢驗記錄3.6質量檢驗記錄3.6.1檢驗批、分項、分部(子分部)和單位(子單位)工程質量驗評記錄3.6.2隱蔽工程驗收記錄1）地基驗槽2）鋼筋3）地下混凝土結構4）地下構筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌體、鋼結構及裝飾裝修基層3.6.3結合工程特點，認為有必要重點抽查、隨機核實的資料3.7出廠證件及試驗資料3.7.1原材料出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告3.7.2成品、半成品15、出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告3.7.2現場檢驗報告1）防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告2）砂漿、混凝土試驗報告3）鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告4）鋼結構摩擦面的抗滑移系數和高強度螺栓扭矩系數或軸力試驗報告5）土(石)方回填試驗報告6）灌漿料、膠泥、涂料試驗報告7）混凝土拌和用水試驗報告8）灌漿料、混凝土強度評定9）重要構件強度試驗報告10）鋼結構施工技術規范規定的型鋼復檢試驗報告11）地基承載力試驗報告及樁基檢測報告12）其它施工工藝試驗報告3.8檢驗記錄3.8.11）混凝土原材料計量偏差2）重要結構模板制作、修復、組裝3）鋼筋、預埋件、鋼結構焊接；鋼筋機械連接4）鋼結16、構高強度螺栓緊固5）預制構件結構性能6）混凝土結構澆灌同條件養護試件強度、現澆樓板厚度7）混凝土結構鋼筋保護層厚度8）有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄綜合意見一、評價：二、限期整改的問題：三、建議：專業組長（簽名）： 年 月 日二、現場工程實體質量的監督檢查序號檢查內容檢查結果4.1工程現場總平面布置符合施工組織總設計4.2消防設施已按施工組織總設計實施完成4.3已完工或在建的建(構)筑物結構的外觀質量及其施工環境條件符合要求，必要時，進行實體質量檢測4.4各類物料堆放管理滿足質量控制和安全文明施工的要求，各種建筑材料質量合格4.5混凝土攪拌站的設備狀況和工作環境及其管理制度符合規定要求；使用預17、拌(商品)混凝土時，已建立其質量和資料管理制度4.6現場預制件場地的工作條件和機具設備及其管理制度符合規定要求4.7土建試驗室(或合同檢測單位)的現狀條件符合相應資質等級規定的要求4.8文明施工情況及現場狀況符合電力建設文明施工規定及考核辦法的要求4.9各類計量工器具的實物和保管條件良好4.10建設單位移交有關廠區包括廠區附近的測量定位的三角點、導線點、水準點等樁位及有關原始資料完好、齊全；施工測量方案實施情況良好；廠區平面控制網，高程控制網，升壓站、風機基礎等控制樁設立準確并維護良好4.11建筑方格網、建(構)筑物主軸線控制樁定位及高程基礎軸線位移地基、地基處理工程質量4.12鋼筋品種、級別18、規格、數量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質量及保護層厚度4.13回填土質量4.14混凝土結構表面質量、幾何尺寸、預埋件(預留孔洞)偏差及設備基礎二次灌漿質量4.15基礎、地下結構和屋面防水、防腐4.16鋼結構制作、安裝及螺栓連接4.17風機基礎環水平度4.18道路路面質量序號抽測內容質 量標 準最大偏差實測值合格點率（%）4.19主控樓工程項目實測抽查4.19.1主軸線位移獨立基礎10其他基礎154.19.2內外墻面表面平整度不抹灰5抹灰84.19.3柱梁截面寸偏差+8-54.19.4樓地面表面平整度84.19.5內外墻面垂直度層高5M8層高5M10全高（H4）不大于H4/1000，且不大19、于30mm4.19.6標高偏差杯形基礎杯底0-10其他基礎底面10層高10全高4.19.7砌體工程砂漿飽滿度4.20構架工程項目實測抽查4.20.1縱橫主軸線位移84.20.2支承面標高偏差2/+104.20.3混凝土桿組裝彎曲度小于3/2000，且不大于25mm結構根開154.20.4鋼橫梁組裝長度偏差10斷面尺寸偏差3安裝螺孔中心距偏差3掛線板中心位移彎曲失高不大于1/1000鋼橫梁長度4.20.5鋼結構焊接質量4.20.6鋼結構防腐層綜合評價意見限期整改項目主要改進建議專業組長（簽名）： 年 月 日附表1：受檢資料目錄監檢階段： 制表單位：建設公司序號資 料 名 稱份數1電氣安裝工程分項20、工程質量評定表2電氣安裝工程分部工程質量評定表3試驗驗收記錄4變壓器油檢測報告5氣體繼電器檢測報告6基礎土建分部工程質量評定表7基礎土建分項工程質量評定表8基礎土建檢驗批9砂檢測報告10碎石檢測報告11水檢測報告12磚檢測報告13水泥檢測報告14鋼筋檢測報告15高效泵送劑16混凝土配合比17混凝土立方體抗壓18風機設備吊裝前基礎環復測19風機設備吊裝控制單20風機設備驗收單21風機設備力矩驗收2223242526附表2： 土建工程項目質量驗評統計表監檢階段：序號單位工程名 稱單位工程驗評等級分項工程分項工程驗收率()備注應驗收數已驗收數1基礎土建工程121210023456789101112121、3單位工程優良率 ()注1：分項工程應驗收數指須經監理單位驗收的分項工程數；注2：單位工程優良標準按電力建設施工質量驗收及評定規程第1 部分：土建工程(DLT 5201.12005)執行。質監站： 監理單位： 施工單位：附表3：安裝工程項目質量驗評統計表監檢階段：序號單位工程分項工程單位工程名稱已驗 收數合格 數優良 率()分項名稱已驗收數驗收率()備注12345678910111213141516171819合計 質監站： 監理單位： 施工單位：注： 1分項工程應驗收數指須經監理單位驗收的分項工程數。附表4：調試項目質量驗評統計表序號項目名稱驗收情況優良率()備 注1234567891011 1213141516171819202122合計質監站： 監理單位： 施工單位： 調試單位附表5:土建工程未完項目清單序號 單位工程 未完項目(內容) 未完原因 計劃完成日期 1234567891011質監站： 監理單位： 施工單位：附表6：安裝工程未完項目清單 序號單位工程未完項目(內容)未完原因計劃完成日期123456789質監站： 監理單位： 施工單位：附表7：調試未完項目清單 序號未完成項目 未完原因 計劃完成日期 12345678910質監站： 監理單位： 施工單位： 調試單位：