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1、項項目目 運運營營簡簡報報月月度度運運營營簡簡報報1 1、項項目目投投資資分分析析2 2、項項目目營營銷銷分分析析3 3、項項目目工工程程進進度度分分析析4 4、項項目目合合同同管管理理5 5、項項目目融融資資及及現現金金流流量量6、項項目目財財務務分分析析投資分析編報項目 經理簽發投資分析審核區域公司核準營銷分析編報營銷分析審核工程進度編報工程進度審核采購分析編報采購分析審核財務分析編報財務分析審核項項目目運運營營月月報報1 1、項項目目投投資資分分析析7單位：萬元成本科目名稱7月當年累計項目全程累計項目預算總投資全程累計完成預算總投資計劃支出實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計2、劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃累計完成工程量一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費0.0%0.0%0.0%0.0%二二前前期期工工程程費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1規劃設計及勘察費#0.0%0.0%0.0%0.0%2可行性研究費#0.0%0.0%0.0%0.0%3監理及審價費#0.0%0.0%0.0%0.0%4三通一平#0.0%0.0%0.0%0.0%5測繪費#0.0%0.0%0.0%0.0%6檢測及試樁、樁測試費#0.0%0.0%0.0%0.0%7招標管理費#0.0%0.0%0.0%0.0%8人防費#0.0%0.0%0.0%0.0%9大市政配套費#0.0%0.0%03、.0%0.0%10配套方案征詢費#0.0%0.0%0.0%0.0%11質檢費及交房前各項驗收費#0.0%0.0%0.0%0.0%12規劃請照費#0.0%0.0%0.0%0.0%13其他0.0%0.0%0.0%0.0%三三基基礎礎設設施施費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1供水0.0%0.0%0.0%0.0%2供電0.0%0.0%0.0%0.0%3供煤氣0.0%0.0%0.0%0.0%4通訊（電話配套費）0.0%0.0%0.0%0.0%5環保設施（污水處理工程）0.0%0.0%0.0%0.0%6環衛設施0.0%0.0%0.0%0.0%7景觀綠化工程費0.0%0.0%0.0%0.0%8車庫4、（獨立）0.0%0.0%0.0%0.0%9道路（總體工程）0.0%0.0%0.0%0.0%10小區雨污水工程0.0%0.0%0.0%0.0%11其他0.0%0.0%0.0%0.0%四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1建筑結構工程0.0%0.0%0.0%0.0%2電梯工程0.0%0.0%0.0%0.0%3消防工程（含驗收檢測費）0.0%0.0%0.0%0.0%4有線電視工程0.0%0.0%0.0%0.0%5維修基金0.0%0.0%0.0%0.0%6物業及居委會費用0.0%0.0%0.0%0.0%7空調工程0.0%0.0%0.0%0.0%8智能化工程費0.0%05、.0%0.0%0.0%9其他0.0%0.0%0.0%0.0%五五公公共共配配套套設設施施費費-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1會所0.0%0.0%0.0%0.0%2商業設施0.0%0.0%0.0%0.0%3售樓處裝飾0.0%0.0%0.0%0.0%4樣板房及實品屋裝飾0.0%0.0%0.0%0.0%5其他0.0%0.0%0.0%0.0%六六開開發發間間接接費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%七七財財務務費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%八八銷銷售售費費用用0.0%0.0%0.0%0.0%九九銷銷售售稅稅金金及及附附加加稅稅0.0%0.0%0.0%0.0%十十土土地地增增值值稅稅6、0.0%0.0%0.0%0.0%十十一一所所得得稅稅金金0.0%0.0%0.0%0.0%十十二二其其他他0.0%0.0%0.0%0.0%合合計計-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%投投資資情情況況說說明明：項項目目運運營營月月報報1 1、項項目目投投資資分分析析7單位：萬元成本科目名稱7月當年累計項目全程累計項目預算總投資全程累計完成預算總投資計劃支出實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃完成工程量計劃支出實際支出完成計劃累計完成工程量項項目目運運營營月月報報項項目目投投資資分分析析附附表表：預預算算調調整整說說明明單位：萬元成成本本科科目目名名稱稱預預算算總總投投資資（A）全7、全程程累累計計已已支支付付(B)預預算算總總投投資資完完成成（C C）預預計計投投資資增增減減額額(D)預預計計至至項項目目竣竣工工總總投投資資(E)=A+D預預計計未未付付金金額額F=E-B一土地征用及拆遷補償費-二前期工程費-其中：三基礎設施費-其中：四建筑安裝工程費-其中：五公共配套設施費-其中：六開發間接費用-七財務費用-八銷售費用-九銷售稅金及附加稅-十土地增值稅-十一所得稅金-十二其他-合合計計-預預算算變變更更情情況況說說明明：項項目目運運營營月月報報2 2、項項目目營營銷銷分分析析單位：萬元06年產品類型9月年度合計項目累計備注說明計劃實際完成率計劃實際完成率計劃實際完成率本月8、銷售情況住宅高層高層面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%小高層面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%多層面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%別墅獨棟面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%排屋面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額09、.0%0.0%0.0%疊加面積0.0%0.0%0.0%套數0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%商業商鋪面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%底商面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%寫字樓面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%酒店面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%工業廠房面積0.0%0.0%0.0%價格0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.10、0%0.0%車位地上個數0.0%0.0%0.0%面積0.0%0.0%0.0%價格(萬/個)0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%地下個數0.0%0.0%0.0%面積0.0%0.0%0.0%價格(萬/個)0.0%0.0%0.0%合同金額0.0%0.0%0.0%合計面積（不含車位）-0.0%-0.0%-0.0%價格-0.0%合同金額-0.0%-0.0%-0.0%臨時經營性租金收入商業0.0%0.0%0.0%寫字樓0.0%0.0%0.0%車庫0.0%0.0%0.0%小計-0.0%-0.0%-0.0%售樓款及出租現金流入0.0%0.0%0.0%銷售費用代理費用策劃費用0.0%0.0%11、0.0%傭金0.0%0.0%0.0%溢價分成0.0%0.0%0.0%自銷費用0.0%0.0%0.0%廣告費用0.0%0.0%0.0%其他費用0.0%0.0%0.0%銷售費用合計-0.0%-0.0%-0.0%項項目目運運營營月月報報2 2、項項目目營營銷銷分分析析單位：萬元06年產品類型9月年度合計項目累計備注說明計劃實際完成率計劃實際完成率計劃實際完成率項項目目運運營營月月報報3 3、項項目目工工程程進進度度分分析析說明：施工進度計劃按樓號或按進度相近組團為單位列示。序號單位工程名稱結構類型層數建筑面積開工日期竣工日期合同總價當月完成工作量上月累計完成工作量本月累計完成工作量完成率上月形象進度12、本月形象進度（平方米）合同價格 變更價格123456789101112131415161718192021222324項項目目進進度度控控制制節節點點說說明明：（參照年度經營計劃的進度控制節點，填報當月開始及完成的進度控制節點）項項目目運運營營月月報報4 4、項項目目合合同同管管理理單位：萬元合同內容合同編號簽訂單位簽約時間執行日預算額合同金額合同調整合同付款方式實際付款情況發票財務付款時間備注序號預算編號付款進度付款金額付款比例付款額流轉時間付款進度余款實物工程量一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費-二二前前期期工工程程費費-1規劃設計及勘察費-2可行性研究費-3監理及審價費-4三通13、一平-5測繪費-6檢測及試樁、樁測試費-7招標管理費-8人防費-9大市政配套費-10配套方案征詢費-11質檢費及交房前各項驗收費-12規劃請照費-13其他-三三基基礎礎設設施施費費-1供水-2供電-3供煤氣-4通訊（電話配套費）-5環保設施（污水處理工程）-6環衛設施-7景觀綠化工程費-8車庫（獨立）-9道路（總體工程）-10小區雨污水工程-11其他-四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費-1建筑結構工程-2電梯工程-3消防工程（含驗收檢測費）-4有線電視工程-5維修基金-6物業及居委會費用-7空調工程-8智能化工程費-9其他-五五公公共共配配套套設設施施費費-1會所-2商業設施-3售樓處裝飾-4樣14、板房及實品屋裝飾-5其他-六六銷銷售售費費用用-七七其其他他-總總 計計總總 計計-項項目目運運營營月月報報4 4、項項目目合合同同管管理理單位：萬元合同內容合同編號簽訂單位簽約時間執行日預算額合同金額合同調整合同付款方式實際付款情況發票財務付款時間備注序號預算編號付款進度付款金額付款比例付款額流轉時間付款進度余款實物工程量項項目目運運營營月月報報5 5、項項目目融融資資及及現現金金流流量量單單位位：萬萬元元 項項目目 合合計計0606年年1 1月月0606年年2 2月月0606年年3 3月月0606年年4 4月月0606年年5 5月月0606年年6 6月月0606年年7 7月月0606年年815、 8月月0606年年9 9月月0606年年1010月月0606年年1111月月0606年年1212月月現現金金流流入入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0房款收入0.0其中：現金0.0按揭貸款0.0公積金0.0融資進款0.0其他0.0現現金金流流出出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0土地費用0.0前期費用0.0基礎設施費0.0建筑安裝費0.0公共配套設施費0.0開發間接費0.0財務費用0.0銷售費用0.0銷售稅金及附加稅金0.0土地增值稅0.0所得稅金0.0融資還款0.0其他0.0項項目目凈凈現現金金流流0.16、00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0累累計計凈凈現現金金流流量量0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0項項目目運運營營月月報報6 6、項項目目財財務務分分析析資資產產負負債債情情況況單位：萬元期初余額本期增減期末余額備注說明財務指標期初期末項目資產總額資產負債率其中：流動資產流動比率其中：貨幣資金速動比率其中：存貨毛利率其中：應收帳款費用率項目負債總額稅負率其中：流動負債凈利率其中：應付賬款其中：長期負債項目凈資產額損損益益情情況況本月結轉額本年結轉額累計結轉額已預售未結轉額項目預算備注說明銷售收入銷售成本銷售稅金及附加銷售費用管理費用財務費用所得稅凈利潤資資金金使使用用情情況況上年余額本月本年累計備注說明期初資金余額資金來源當期銷售收入銀行貸款其他股東投入復地投入或內部調撥非當期銷售收入其他資金使用銀行還款其他股東還款復地回款或內部調撥當期項目開發支出非當期項目開發支出分攤費用其他期末資金余額