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1、施工單位項目質量內部檢查考核表 被考核單位： 序號檢查檢查內容標準分值扣分標準考核得分1質量目標質量目標不發生一般及以上質量事故6發生一般事故扣3分/起；較大事故扣6分/起；重大及以上一票否決2不發生質量事故瞞報、謊報、拖延不報行為6瞞報、謊報、拖延不報行為扣6分3合格率100%，水利水電工程土建類優良率達到85%以上、金屬結構和機電安裝類優良率達到90%以上；水電工程以外的工程、海外工程的施工質量水平要滿足合同約定標準6合格率未達到100%扣6分，其余未達到要求扣1分/項4體系建設及運行組織體系有質量分管領導，并以文件形式明確2沒有分管領導扣2分，無文件明確扣1分5有質量歸口管理部門，每個專2、業至少設置一名專職質檢員，且持證 2無歸口管理部門扣2分，專職質檢員不足扣2分，未持證扣1分/人6部門及崗位質量職責和權限明確，形成文件并傳遞到各管理層2沒有文件明確職責扣2分，文件未傳遞扣1分7制度體系質量管理、檢查、考核、獎懲等制度健全，法律法規、技術規程清單有效，貫徹上級要求，并傳達到相關人員2制度不全扣2分，未傳達到相關人員扣1分8責任體系建立健全全員質量責任制，并與項目部各部門、作業隊（工區）簽訂質量責任書，且考核兌現4未制定責任制扣4分，一個層級都沒簽扣4分，一個部門（工區/作業隊）沒簽扣1分，未考核兌現扣2分9貫標內審每年至少組織一次質量管理體系內部審核，形成完整的審核記錄2未開3、展內審扣2分，審核記錄不完善扣1分10管理評審每年至少召開一次管理評審會，管理評審記錄全面、有效2未召開管理評審會扣2分，管理評審記錄不齊全扣1分11貫標外審接受外部審核不出現不符合項,觀察項不超過5項2出現不符合項扣1分/項，嚴重不符合扣 2分/項，5項以上的觀察項扣0.2分/項。12質量過程控制質量計劃制定項目質量計劃和年度質量管理計劃并實施4未制定質量計劃或年度計劃扣4分，未按計劃落實完成扣1分/項13施工過程管理根據工程特點和管理程序要求，制定專項施工方案、技術措施、作業指導書，并組織技術交底6未按照相關要求制定專項施工方案、技術措施扣2分/項，未編制作業指導書扣2分/項，未對相關人員4、技術交底扣2分/項14施工日志、專項施工記錄等施工過程記錄齊全5記錄不齊全扣0.2分/項15建立或委托符合規定的試驗、測量機構2未建立或委托符合規定的試驗或測量機構扣4分，機構不符合規定扣2分16按有關標準對施工過程或中間產品進行檢驗、試驗，且記錄規范4檢測項目或檢查指標缺少一項扣1分，記錄不規范扣1分17按照規定的周期校準檢測設備，建立臺帳標識其校準狀態2未按規定周期校準扣1分，未建立臺帳或狀態未標識扣1分18施工工序質量驗收嚴格執行“三檢制”8未嚴格執行“三檢制”扣1分/項19重要部位、關鍵工序、隱蔽工程質量檢查、驗收制度完善，檢查、驗收記錄須經相關責任方簽字確認4無制度扣1分，檢查驗收記5、錄不全扣0.5分/項20定期對施工現場進行質量檢查，并形成記錄4未按要求檢查扣3分，檢查記錄不全扣1分21不發生影響工程質量的嚴重違規和違章行為4發生嚴重違規和違章行為扣2分/次22建立質量缺陷處理清單4未建立清單扣4分，發生質量缺陷扣0.5分/處，未采取有效措施預防質量通病扣2分，未對質量缺陷及時消缺扣0.5分/處23質量活動及創優人員培訓制訂員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排，培訓記錄齊全2無培訓計劃扣4分，無培訓記錄扣2分 24質量活動開展QC、質量月、首件制度以及股份分公司組織的質量活動，并有記錄和成果12未開展QC或質量月活動扣4分/項，未執行首件制扣4分25質量信息定期統計單元（檢驗批）、分部分項、項目部工程質量合格率、優良率等相關信息，并按照要求上報3未統計扣1分/項，未按照要求上報扣1分/次26工程創優按照分公司年度計劃爭創優質工程（產品）獎、優秀QC成果獎等（加分項）總分10分，獲國家級加5分/個，獲省部級、集團級加2分/個，獲得省部級以下加1分/個；獲得國家級QC成果加2分/個，省部級1分/個27合計100