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1、內部審核檢查表最高管理者/管理者代表：序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1有否刪減哪些條款?是否合理?1.21合格2有哪些外包過程?如何控制? 過程識別是否完整? 外包過程的控制，借助的方法對外包方法進行管控。外包并不能減少組織需承擔的責任。公司界定的質量管理體系和 管理體系及 管理體系范圍是否清楚明確?有否形成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2008、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001標準建立了文件化體系。合格3查管理承諾執行情況5.1合格4查以顧客為關注焦點2、的落實情況5.27.1、13.2合格5抽查質量/ / 方針員工是否理解? 方針應與施工企業的經營管理方針相適應，體現施工企業的質量管理宗旨和方向。包括：1 遵守國家法律、法規，滿足合同約定的質量要求；在工程施工過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業在市場中的良好形象；追求質量管理改進，提高質量管理水平。最高管理者有否對質量方針進行定期評審并作必要的修訂。5.33.2抽查方針。合格6有否根據質量方針制定質量目標，明確質量管理和工程質量應達到的水平？建立并實施質量目標管理制度？質量目標各部門有否分解?完成情況如何?抽查質量目標有分解到各部門。合格7質量管理體系是否進行3、過大的變更?是否具有完整性? 對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及4.1的要求。3.3合格8職責是否清楚明確?4有規定職責。合格9管理者代表是否本公司人員？職責是否明確?有任命書、有職責規定。合格10如何進行內部溝通?是否有效?員工代表是哪幾個？13.1員工代表有任命書。合格11一年作幾次管理評審?上次管理評審的記錄是否完整,內容是否全面?管理評審的結論是什么？管理評審決議是否落實?5.6有實施管理評審，有管理評審計劃、管理評審報告。合格12資源是否充分有效? a）實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1合格13查有否按規定每年進行一次內審?查4、上一次內審記錄，是否覆蓋了所有的部門，ISO9001：2008和ISO14001：2004/GB/T28001-2001標準的所有條款？查不合格報告糾正措施是否有效?12.2有實施一體化內部審核，有年度內審計劃、內審實施計劃、內審檢查表、不符合報告已完成糾正措施、內部審核報告。合格內審員 日期1219內部審核檢查表部門：財務部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與負責人交談，詢問其職責。4.3能回答出職責。合格2與負責人交談，詢問本部門的質量目標及其完成情況。3.2目標已按計劃完成。合格3查 因素、危險源和重大 因素清單、重大危險源清5、單，現場確認重大 因素、重大危險源有無遺漏。有 因素調查評價清單、重要 因素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格5詢問員工是否清楚有關的法律法規、排放標準？查法律法規清單是否列入？有適用法律法規、標準規范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標和指標文件，目標和指標是否合適？有 和 目標和指標文件，合適。合格7問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關規定，對控制 / 是否充6、分有效。現場觀察，查看運行記錄，詢問操作程序確認運行是否按文件規定操作。6.3合格10抽查現場文件，看是否經過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？合格11有否垃圾分類管理、節約用水用電用紙倉庫防火，搬運防止扭傷垃圾分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規定，詢問操作人員設備發生故障時如何處理？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？現場觀察應急措施的實施可能性和有效性。合格13詢問要對那些 因素進行測量， 因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。合格14查看半年內的糾正措施7、報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格內審員日期1219內部審核檢查表部門：工程技術部（檔案室）序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與負責人交談，詢問其職責。4.3能回答出職責。合格2與負責人交談，詢問本部門的質量目標及其完成情況。3.2目標已按計劃完成。合格3查 因素、危險源和重大 因素清單、重大危險源清單，現場確認重大 因素、重大危險源有無遺漏。有 因素調查評價清單、重要 因素8、匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格5詢問員工是否清楚有關的法律法規、排放標準？查法律法規清單是否列入？有適用法律法規、標準規范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標和指標文件，目標和指標是否合適？有 和 目標和指標文件，合適。合格7問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關規定，對控制 / 是否充分有效。現場觀察，查看運行記錄，詢問操作程序確認運行是否按文件規定操作。6.9、3合格10抽查現場文件，看是否經過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？合格11有否垃圾分類管理、節約用水用電用紙倉庫防火，搬運防止扭傷垃圾分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規定，詢問操作人員設備發生故障時如何處理？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？現場觀察應急措施的實施可能性和有效性。合格13詢問要對那些 因素進行測量， 因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。合格14查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措10、施，效果如何？13.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格內審員日期1219內部審核檢查表部門： 工程技術部/項目部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與負責人交談，詢問其職責。4.3能回答出職責。合格2與負責人交談，詢問本部門的質量目標及其完成情況。3.2目標已按計劃完成。合格3查 因素、危險源和重大 因素清單、重大危險源清單，現場確認重大 因素、重大危險源有無遺漏。有 因素調查評價清單、重要 因素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格5詢問員11、工是否清楚有關的法律法規、排放標準？查法律法規清單是否列入？有適用法律法規、標準規范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標和指標文件，目標和指標是否合適？有 和 目標和指標文件，合適。合格7問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關規定，對控制 / 是否充分有效。現場觀察，查看運行記錄，詢問操作程序確認運行是否按文件規定操作。6.3垃圾分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節約用水、用電、用紙。合格有否對施工12、機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據規定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經批準后實施，安裝后的施工機具經驗收合作后方可使用？查基礎設施臺帳.查設備維護保養記錄. 設備是否完好6.3、6.3合格詢問工作 有何要求?現場觀察是否符合.6.4合格10抽查現場文件，看是否經過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？查施工現場時，發現沒有工作文件。不合格11查有無文件的規定，詢問操作人員設備發生故障時如何處理？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？現場觀察應急措施的實施可能性和有效性。合格12詢問要對那些 因素進行測量， 因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放13、情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。合格13查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格實施工程項目質量管理策劃，包括：1 質量目標和要求；2 質量管理組織和職責；3 施工管理依據的文件；4 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時設施規劃；6 影響施工質量的因素分析及其控制措施；7 進度控制措施；8 施工質量檢查、驗收及其相關標準；9 突發事件的應急措施；10 對違規事件的報告和處理14、；11 應收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設有關方的溝通方式；13 施工管理應形成的記錄；14 質量管理和技術措施；15 施工企業質量管理的其他要求。查產品實現過程的策劃是否完整?在策劃中是如何考慮環保、 要求的?查施工組織設計或專項方案是否合適？是否全面？審批是否合理？7.110.1、10.2查施工組織設計、專項方案。合格查施工過程如何控制?有否作業指導書?現場觀察作業是否符合要求？是否：a）獲得表述產品特性的信息； b）必要時，獲得作業指導書； c）使用適宜的設備； d）獲得和使用監視和測量裝置； e）實施監視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。合格有否依據工程項目質量管理策劃15、的結果實施施工準備。按規定向監理方或發包方進行報審、報驗。施工企業應確認項目施工已具備開工條件，按規定提出開工申請，經批準后方可開工。按規定將質量管理策劃的結果向項目經理部進行交底，并保存記錄。根據項目管理需要確定交底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式。10.4施工準備。合格有否對施工過程質量進行控制。包括：1 正確使用施工圖紙、設計文件，驗收標準及適用的施工工藝標準、作業指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2 調配符合規定的操作人員；3 按規定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；4 按規定施工并及時檢查、監測；5 根據現場管理有關規定對施工作業 進行控制；6 根據有16、關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制；7 合理安排施工進度；8 采取半成品、成品保護措施并監督實施；9 對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件實施監控；10 對分包方的施工過程實施監控。10.5施工過程質量控制。合格有否按規定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。服務應包括：1 保修；2 非保修范圍內的維修；3 合同約定的其他服務。有否在規定的期限內對服務的需求信息作出響應，對服務質量應按照相關規定進行控制、檢查和驗收。10.6服務。合格有哪些特殊過程?抽查確認記錄：適用時包括： a）為過程的評審和批準所規定的準則； b）設備的認可和人員資格的鑒定； c）使用17、特定的方法和程序； d）記錄的要求；e）再確認。事先對施工過程進行確認，包括：1 對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；2 對施工機具進行認可；定期或在人員、材料、工藝參數、設備發生變化時，重新進行確認。合格現場觀察標識是否清楚無誤？適當時，組織應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品。 組織應針對監視和測量要求識別產品的狀態。在有可追溯性要求的場合，組織應控制并記錄產品的唯一性標識有否對施工過程及進度進行標識，施工過程應具有可追溯性。8.4、合格有哪些顧客財產?如何控制?有否丟失,損壞,不適用情況。是否：愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產。識別、驗證、保護和維護供18、其使用或構成產品一部分的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄有否按照有關規定和標準對發包方提供的建筑材料、構配件和設備進行驗收。有否對發包方提供的建筑材料、構配件和設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現的問題，應做好記錄并及時向發包方報告，按照規定處理。8.5發包方提供的建筑材料、構配件和設備。合格搬運有否損害產品質量?查倉庫管理查包裝能否防護產品? 在內部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。有否明確建筑材料、構配件和設備的發放要求，建立發放記錄，并具有可追19、溯性。8.4、合格有否針對以下 方面進行運行控制：1、 水、電、紙的節約控制2、 固體廢棄物的分類控制3、 危險固廢的處理是否交由有資質的處理方處理？4、 噪聲是否得到控制？5、 廢水是否達標排放？6、 廢氣是否達標排放？7、 原材料的節約？8、 危險化學品倉庫的控制？9、 消防的控制？合格 運行控制？重要危險源控制有效情況?工作票是否完整有效?安全工器具是否安全有效?安全帽、安全帶是否有效？施工防護標識是否符合要求？有無交通事故？安全學習？勞動合同、工傷保險、員工體檢、安全交底、勞保用品、安全監護；現場觀察危險源的有效控制情況？對相關方的控制?合格應急準備和響應？消防演習？應急響應計劃？定期20、評審情況。有應急方案匯編。有消防演習。合格查合格供方評價準則查合格供方名錄抽查5-9家供方評價記錄、再評價情況。是否：確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現及最終產品的影響。組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持8、9.1、9.2合格采購合同,采購訂單是否清楚?有否審批?8、合格有否根據施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備，并應按照管理制度的規定審批各類采購計劃。計劃未經批準不得用于采購。采購計劃中應明確所采購產品的各21、類、規格、型號、數量、交付期、質量要求以及采購驗證的具體安排。有否對供應方進行評價，合理選擇建筑材料、構配件和設備的供應方。對供應方的評價內容應包括：1 經營資格和信譽；2 建筑材料、構配件和設備的質量；3 供貨能力；4 建筑材料、構配件和設備的價格；5 售后服務。有否在必要時對供應方進行再評價。有否對供應方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應符合管理制度的規定，并保存相應的記錄。有否根據采購計劃訂立采購合同。7.48建筑材料、構配件和設備采購。合格有否對建筑材料、構配件和設備進行驗收。必要時，應到供應方的現場進行驗證。驗收的過程、記錄和標識應符合有關規定。未經驗收的建筑材料、構配件和設備22、不得用于工程施工。有否按照規定的職責、權限和方式對驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進行處理，并記錄處理結果。有否確保所采購的建筑材料、構配件和設備符合有關職業健康、安全與環保的要求。8.3建筑材料、構配件和設備驗收。合格采購產品如何驗證?抽查3-7份進貨驗收記錄。當組織或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法做出規定。8.3、9.3合格有否按照管理制度中規定的標準和評價辦法，根據所需分包內容的要求，經評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內容應包括：1 經營許可和資質證明；2 專業能力；3 人員結構和素質；4 機具裝備23、；5 技術、質量、安全、施工管理的保證能力；6 工程業績和信譽。施工企業應按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。7.49.2分包方的選擇和分包合同。合格有否在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證，包括：1 確認分包方從業人員的資格與能力；2 驗證分包方的主要材料、設備和設施。有否對項目分包管理活動的監督和指導應符合分包管理制度的規定和分包合同的約定。施工企業應對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：1 對分包方的施工和服務活動進行監督檢查，發現問題及時提出整改要求并跟蹤復查；2 依24、據規定的步驟和標準對分包項目進行驗收。有否對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據。9.3分包項目實施過程的控制。合格檢測設備有否周期檢定?查檢定證書3-5份。有否按照要求配備檢測設備。檢測設備管理應符合下列規定：1 根據需要采購或租賃檢測設備，并對檢測設備供應方進行評價；2 使用前對檢測設備進行驗收；3 按照規定的周期校準檢測設備，標識其校準狀態并保持清晰，確保其在有效檢定周期內方可用于施工質量檢測，校準記錄應予以保存；4 對國家或地方沒有校準標準的檢測設備制定相應的校準標準；5 對設備進行必要的維護和保養，保持其完好狀態。設備的使用、管理人員經25、過培訓；6 在發現檢測設備失準時評價已測結果的有效性，并采取相應的措施；7 對檢測設備所使用的軟件在使用前的確認和再確認予以規定。7.6、11.5合格有否對施工質量檢查進行策劃，包括質量檢查的依據、內容、人員、時機、方法和記錄。策劃結果應按規定經批準后實施。有否對質量檢查記錄的管理應符合相關制度的規定。有否根據策劃的安排和施工質量驗收標準實施檢查。有否對項目經理部的質量檢查活動進行監控。11.2施工質量檢查。合格有否對各管理層次的質量管理活動實施監督檢查，明確監督檢查的職責、頻度和方法。對檢查中發現的問題應及時提出書面整改要求，監督實施并驗證整改效果。監督檢查的內容包括：1 法律、法規和標準規26、范的執行；2 質量管理制度及其支持性文件的實施；3 崗位職責的落實和目標的實現；4 對整改要求的落實。有否對項目經理部的質量管理活動進行監督檢查，內容包括:1 項目質量管理策劃結果的實施；2 對本企業、發包方或監理方提出的意見和整改要求的落實；3 合同的履行情況；4 質量目標的實現。12.2質量管理活動的監督檢查。合格查竣工驗收依據標準？驗收項目是否齊全？是否合格才放行？有否做好檢驗記錄，檢驗員是否簽名？保持符合接收準則的證據。記錄應指明有權放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。10.6.3、11.3合格有否按27、規定策劃并實施施工質量驗收。施工企業應建立試驗、檢測管理制度。有否在竣工驗收前，進行內部驗收，并按規定參加工程竣工驗收。有否對工程資料的管理進行策劃，并按規定加以實施。工程資料的形成應與工程進度同步。施工企業應按規定及時向有關方移交相應資料。歸檔的工程資料應符合檔案管理的規定。11.3施工質量驗收。合格查不合格品如何處置?不合格品返工后有否重檢?處置不合格品：a）采取措施，消除已發現的不合格；b）經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預期的使用或應用。應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格品得到糾正28、之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發現產品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。8.311.4合格有否建立并實施質量問題處理制度，規定對發現質量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程。有否對質量問題的分類、分級報告流程作出規定，按照要求分別報告工程建設有關方。有否對各類質量問題的處理制定相應措施，經批準后實施，并應對質量問題的處理結果進行檢查驗收。有否保存質量問題的處理和驗收記錄，建立質量事故責任追究制度。8.311.4施工質量問題處理。合格有否根據對質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質量、質29、量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當的措施，并驗證措施的有效性。有否根據質量管理分析、評價的結果，確定質量管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。有否按規定保存質量管理改進與創新的記錄。8.513.3質量管理改進與創新。合格測量,分析和改進是如何策劃的?8.1、11.1、12.1、13.1合格查數據分析情況？數據分析應提供以下有關方面的信息： a）顧客滿意； b）與產品要求的符合性； c）過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d）供方。8.413.2合格有否明確為正確評價質量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責。收集的信息應包括：1 法律、法規、標準規范和規章30、制度等；2 工程建設有關方對施工企業的工程質量和質量管理水平的評價；3 各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果；4 施工企業質量管理監督檢查結果；5 同行業其他施工企業的經驗教訓；6 市場需求；7 質量回訪和服務信息。有否總結項目質量管理策劃結果的實施情況，并將其作為質量分析和改進的信息予以保存和利用。有否各管理層次按規定對質量信息進行分析，判斷質量管理狀況和質量目標實現的程度，識別需要改進的領域和機會，并采取改進措施。施工企業在分析過程中，應使用有效的分析方法。分析結果應包括：1 工程建設有關方對施工企業的工程質量、質量管理水平的滿意程度；2 施工和服務質量達到要求的程度；3 工程質31、量水平、質量管理水平、發展趨勢以及改進的機會；與供應方、分包方合作的評價。8.413.2質量信息的收集、傳遞、分析與應用。合格內審員日期12. 20內部審核檢查表部門：營銷部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與負責人交談，詢問其職責。4.3能回答出職責。合格2與負責人交談，詢問本部門的質量目標及其完成情況。3.2目標已按計劃完成。合格3查 因素、危險源和重大 因素清單、重大危險源清單，現場確認重大 因素、重大危險源有無遺漏。有 因素調查評價清單、重要 因素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格5詢問員工32、是否清楚有關的法律法規、排放標準？查法律法規清單是否列入？有適用法律法規、標準規范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標和指標文件，目標和指標是否合適？有 和 目標和指標文件，合適。合格7問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關規定，對控制 / 是否充分有效。現場觀察，查看運行記錄，詢問操作程序確認運行是否按文件規定操作。6.3垃圾分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節約用水、用電、用紙。合格10抽查現場33、文件，看是否經過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？合格11查有無文件的規定，詢問操作人員設備發生故障時如何處理？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？現場觀察應急措施的實施可能性和有效性。合格12詢問要對那些 因素進行測量， 因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。合格13查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格查產品的要求是如何確定的34、? 有否確定： a) 顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產品有關的法律法規要求； d）組織確定的任何附加要求。7合格抽查3個合同評審記錄.有無口頭訂單?如何評審?有無訂單更改?如何傳遞?7.2.1 評在投標及簽約前，明確工程項目的要求，包括：1 發包方明示的要求；2 發包方未明示、但應滿足的要求；3 與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規和標準規范的要求；4 其他要求。施工企業應通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標及簽約，并保存評審、投標和簽約的相關記錄。7合格查與顧客溝通記錄，是否35、包括：a）產品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨。有否使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄。有否對施工過程中發生的變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。施工企業對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關規定，與合同變更有關的文件應及時進行調整并實施。有否及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質量改進。有否在合同履行的各階段，應與發包方或其代表進行有效溝通。7查施工合同。合格查與顧客信息交流的決定和重要 因素/ 交流的記錄合格查有否進行顧客滿意度調查,結果如何? 收集工程建設有關方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集36、的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法。“顧客滿意度調查表”未及時進行統計和分析。不合格詢問要對那些 因素、危險源進行測量，如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。合格各部門是否識別并評價了 因素？是否考慮了“三種時態”（過去、現在、將來）、“三種狀態”（正常、異常、緊急）、“八種情況”；有否識別活動、產品和服務中的 因素？ 因素的評價是否合理？重要 因素確定是否全面、合理？有否定時更新？有 因素調查評價清單、重要 因素匯總表。合格各部門是否辨識了危險源？是否考慮了各種情況，包括訪問者；有否進行風險評價？評價是否合理？37、重要危險源確定是否全面、合理？有否定時更新？有危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格識別的 / 法律法規、其他要求是否齊全、有效？查“ / 法律法規、其他要求一覽表”，有否及時識別獲取最新的 / 法律法規、其他要求？有法律法規、其他要求一覽表。合格公司有否針對重要 因素/重大危險源制定目標、指標、方案？方案是否得到有效實施。完成情況的檢查。有 和 目標指標方案。合格有否對 / 法律法規、其他 / 要求遵守情況進行合規性評價？查評價記錄。有合規性評價報告，結論：遵守。合格內審員日期內部審核檢查表部門：人力資源部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50438、30-2007條款檢查結果記錄1與負責人交談，詢問其職責。4.3能回答出職責。合格2與負責人交談，詢問本部門的質量目標及其完成情況。3.2目標已按計劃完成。合格3查 因素、危險源和重大 因素清單、重大危險源清單，現場確認重大 因素、重大危險源有無遺漏。有 因素調查評價清單、重要 因素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格各部門是否識別并評價了 因素？是否考慮了“三種時態”（過去、現在、將來）、“三種狀態”（正常、異常、緊急）、“八種情況”；有否識別活動、產品和服務中的 因素？ 因素的評價是否合理？重要 因素確定是否全面、合理？有否定時更新？有 因素調查評價清單、重39、要 因素匯總表。合格各部門是否辨識了危險源？是否考慮了各種情況，包括訪問者；有否進行風險評價？評價是否合理？重要危險源確定是否全面、合理？有否定時更新？有危險源辨識風險評價與風險控制計劃清單、重大危險源匯總表。合格識別的 / 法律法規、其他要求是否齊全、有效？查“ / 法律法規、其他要求一覽表”，有否及時識別獲取最新的 / 法律法規、其他要求？有適用法律法規、標準規范和其他要求一覽表。合格公司有否針對重要 因素/重大危險源制定目標、指標、方案？方案是否得到有效實施。合格5詢問員工是否清楚有關的法律法規、排放標準？查法律法規清單是否列入？合格6查 / 目標和指標文件，目標和指標是否合適？有 和 40、目標和指標文件，合適。合格7問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格有否明確崗位任職條件? 從事影響產品質量符合性的工作人員應是能夠勝任的抽查3-5人是否具備上崗能力?查培訓計劃和記錄,有效性評價查教育,經驗,技能記錄有否進行質量/環保 意識培訓?有否進行重要 因素/重要危險源崗位培訓?6.25抽查項目經理、質量員、安全員、施工員、預算員、資料員、材料員、機械員、測量員有資格證。合格有否建立并實施人力資源管理制度。施工企業的41、人力資源管理應滿足質量管理需要。有否根據質量管理長遠目標制定人力資源發展規劃。有否以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，包括：1 專業技能；2 所接受的培訓及所取得的崗位資格；3 能力；4 工作經歷。5.2.2 有否按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經理、施工質量檢查人員、特種作業人員等應按照國家法律法規的要求持證上崗。有否建立員工績效考核制度，規定考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。有否識別培訓需求，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。5.3.2 施工企業對員工的培訓應包括：1 質量管理方針、目標、質量意識；2 42、相關法律、法規和標準規范；3 施工企業質量管理制度；4 專業技能和繼續教育。有否對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄。評價結果應用于提高培訓的有效性。6.25查電工、焊工、起重工等有上崗證。有三級安全教育記錄。合格9查管理制度是否符合相關規定，對控制 / 是否充分有效。現場觀察，查看運行記錄，詢問操作程序確認運行是否按文件規定操作。垃圾分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節約用水、用電、用紙。合格有哪些體系文件?是否滿足ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001-2001標準要求? 文件應包括：a ) 形成文件的質量/ 、 方針和目標；b ) 質量手冊；c） 本標準43、所要求的形成文件的程序和記錄；d） 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄； 合格質量、 、 手冊是否合格?有否受控?有手冊。合格10抽查現場文件，看是否經過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？合格有否文件控制程序文件?查文件清單查3-7份文件審批,發放情況.查文件修改審批情況查作廢文件回收或標識情況查外來文件受控情況，是否：a）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d）確保在使用處可獲得的適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保與管理體系有關的外來文件得到44、識別，并控制其分發；g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。查手冊、程序文件、作業文件。合格11有否記錄控制程序文件?查記錄清單,有否規定保存期?查記錄保存情況，是否：記錄保持清晰、易于識別和檢索。規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。有記錄清單，有規定保存期限。合格11查有無文件的規定，詢問操作人員設備發生故障時如何處理？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？現場觀察應急措施的實施可能性和有效性。合格12詢問要對那些 因素進行測量， 因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是45、否經過校準，查看校準記錄。合格廢水監測?廢氣監測?噪聲監測?其他 / 績效監測。 、 運行控制監測？目標、指標、方案情況監測？安全檢查?合格有否對 / 法律法規、其他 / 要求遵守情況進行合規性評價？查評價記錄。有合規性評價報告，結果：遵守。合格有否 / 違章、不符合、 / 投訴？有否采取糾正措施、預防措施？合格有無發生 事故事件，查事故事件調查：a) 確定可能造成或引發事件的潛在 缺陷和其他因素。b) 鑒別出采取糾正措施的需求；c) 鑒別采取預防措施的機會；d) 鑒別持續改進的機會；e) 溝通調查的結果。調查應及時進行。任何鑒別出的糾正措施需求或預防措施的機會，及處理。合格13查看半年內的糾46、正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格查環保的對內、對外信息交流，有無環保投訴，如何處理，有無重大 因素需對外交流？查 的對內外溝通，a) 員工參與下列事項：- 適當參與危險辨識、風險評估和確定控制措施；- 適當參與事件的調查；- 參與 方針與目標的制定與評審；- 協商影響他們的 的任何變更；- 有代表管理 事務。員工應被告知有關參與的安排，包括誰是他們 事務的員工代表。b)與承包商協商影響他們的 的任何變更。有員工代表任命書。合格內審員日期