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1、工企業(yè)會計科目表順序號編號科目名稱一、資產(chǎn)類現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款壞賬準備預(yù)付賬款內(nèi)部往來備用金其他應(yīng)收款物資采購采購保管費庫存材料周轉(zhuǎn)材料低值易耗品材料成本差異委托加工物資庫存產(chǎn)成品待攤費用長期投資撥付所屬資金固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)清理臨時設(shè)施臨時設(shè)施攤銷專項工程支出無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)待處理財產(chǎn)損溢待轉(zhuǎn)銷匯兌損益二、負債類短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費應(yīng)交稅金應(yīng)付利潤其他應(yīng)付款預(yù)提費用長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款遞延稅款專項應(yīng)付款住房周轉(zhuǎn)金三、所有者權(quán)益類實收資本上級撥入資金資本公積盈余公積本年利潤利潤分配四、成本類工程施工工業(yè)生產(chǎn)機械作2、業(yè)輔助生產(chǎn)五、損益類工程結(jié)算收入工程結(jié)算成本工程結(jié)算稅金及附加其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出管理費用財務(wù)費用投資收益營業(yè)外收入營業(yè)外支出所得稅以前年度損益調(diào)整資產(chǎn)負債表會施01表編制單位：_年_月_日單位：元年期年期資產(chǎn)行次初末負債及所有者權(quán)益行次初末數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)收賬款減：壞賬準備應(yīng)付內(nèi)部單位款預(yù)付賬款其他應(yīng)付款應(yīng)收內(nèi)部單位款應(yīng)付工資備用金其中：含量工資包干節(jié)余其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費待攤費用未交稅金存貨未付利潤其中：在建工程其他未交款待處理流動資產(chǎn)凈損失預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期債券投資一年內(nèi)到期的長期負債其他流動資產(chǎn)其他流動負債3、流動資產(chǎn)合計流動負債合計長期投資：長期負債：長期投資長期借款撥付所屬資金應(yīng)付債券固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價減：累計折舊其他長期負債固定資產(chǎn)凈值其中：專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)清理住房周轉(zhuǎn)金待處理固定資產(chǎn)凈損失長期負債合計固定資產(chǎn)合計遞延稅項：專項工程：遞延稅款貸項專項工程負債合計無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)實收資本遞延資產(chǎn)上級撥入資金資本公積無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計盈余公積其他資產(chǎn)：其中：公益金臨時設(shè)施未分配利潤減：臨時設(shè)施攤銷所有者權(quán)益合計臨時設(shè)施凈值臨時設(shè)施清理其他長期資產(chǎn)其他資產(chǎn)合計遞延稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計負債及所有者權(quán)益總計補充資料：1已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_元；2已包括在4、固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價_元。損益表會施02表編制單位：_年_月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、工程結(jié)算收入減：工程結(jié)算成本工程結(jié)算稅金及附加二、工程結(jié)算利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入用含量工資節(jié)余彌補利潤減：營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤利潤分配表會施02表附表1編制單位：_年單位：元項目行次本年實際上年實際一、凈利潤減：應(yīng)交財政特種基金加：年初未分配利潤減：歸還借款的利潤二、可供分配的利潤加：盈余公積補虧減：提取盈余公積應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)作獎金的利潤三、年度未分配利潤財務(wù)狀況變動表會施5、03表編制單位：_年單位：元流動資金來源和運用行次金流動資金各項目的變動行次金額額一、流動資金來源：一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)：本年凈利潤貨幣資金加：不減少流動資金的費用和損失：短期投資（）固定資產(chǎn)折舊應(yīng)收票據(jù)（）臨時設(shè)施攤銷應(yīng)收賬款（）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他減：壞賬準備資產(chǎn)攤銷（減其他負債轉(zhuǎn)銷）預(yù)付賬款（）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）應(yīng)收內(nèi)部單位款（）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）備用金（）遞延稅款其他應(yīng)收款（）其他不減少流動資金待攤費用的費用和損失存貨小計其中：在建工程其他來源：其他流動資產(chǎn)（）固定資產(chǎn)清理收入待處理流動資產(chǎn)凈損失（減清理費用）一年內(nèi)到期的長期債券投資（）收回長期投資流動資產(chǎn)合計（）增6、加長期借款二、流動負債本年增加數(shù)（）發(fā)行債券短期借款（）增加長期應(yīng)付款應(yīng)付票據(jù)（）增加其他長期負債應(yīng)付賬款（）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)預(yù)收賬款（）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)應(yīng)付內(nèi)部單位款（）資本凈增加額其他應(yīng)付款小計應(yīng)付工資流動資金來源合計應(yīng)付福利費二、流動資金運用：未交稅金利潤分配：未付利潤（）應(yīng)交財政特種基金其他未交款（）提取盈余公積預(yù)提費用（）應(yīng)付利潤其他流動負債（）轉(zhuǎn)作獎金的利潤一年內(nèi)到期的長期負債（）歸還借款的利潤小計其他運用：（）增加固定資產(chǎn)（）增加專項工程（）增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)（）增加長期投資（）償還長期借款（）收回應(yīng)付債券（）支付長期應(yīng)付款（）減少其他長期負債小計流動資金運用合計流動負債增加凈額流動資金增加凈額流動資金增加凈額