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1、 xxxx建設發展有限公司施工現場安全生產保證體系 內審編號： 申請項目： 內審記錄共 份組長： 組員： 年 月 日xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目經理 安全保證要求：3.1總要求 3.2策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B總要求項目經理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續改進。是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環。3.2策劃1、制定的安全目標是否與公司的管理方針、目標協調一致，安全指標值和安全管理目標是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標準要求，在項目經理部內按層次和崗位在職能上分解、展開2、并實施考核。3、項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執行。與項目經理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上查安全保證計劃中的安全目標。查安全目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。項目經理部是否建立了文件化的安保體系。是 否是否進行持續改進。是 否是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環。是 否制定的安全目標是否與公司的管理方針、目標協調一致。是 否安全指標值和安全管理目標是否完整和切合項目部實際情況。是 否是否可以測量（定量化）。是 否是否按59-2011安全檢查標準要求，在項目經理部內按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。是 否項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執行3、。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.2策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對施工不同階段的危險源、不利環境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。2、是否對危險源和不利環境因素進行不斷識別、評價、更新。1、是否建立適用的法律、法規、標準規范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關人員和相關方（供應商、分包方。業主、監理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制4、清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學習、傳達記錄。查安全目標分解、考核表。是否對施工不同階段的危險源、不利環境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定方案。是 否是否對危險源和不利環境因素進行不斷識別、評價、更新。是 否是否建立適用的法律、法規、標準規范和其他要求的文件，收集識別渠道。是 否文件是否向有關人員和相關方（供應商、分包方。業主、監理等）傳遞信息。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系5、審核記錄審核崗位：項目經理 安全保證要求： 3.2策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否安規范要求在工程設計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發文記錄。3、安保計劃修改后是否進行重新審批。查有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發文記錄。查審核、審批記錄。是否安規范要求在工程設計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。是 否是否有收發文記錄。是 否安保計劃修改后是否進行重新審批。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核6、員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目經理 安全保證要求：3.3實施組織機構審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規定了各崗位的職責權限、相互關系規定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規定數量的專職安全管理人員。查安全生產責任制和安全貫標職責權限，交底與責任人的確認簽字手續齊備。查機械設備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。是否規定了各崗位的職責權限、相互關系規定是否明確、合理。是 否安全員7、能否正確有效地行使其職責。是 否是否配備了足夠的資源。是 否是否配備了規定數量的專職安全管理人員。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目經理 安全保證要求：3.3實施 安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓。3、是否對教育培訓的有效性進行考核。4、項目經理等管理人員是否經過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監控人員是否持證上崗。5、是否8、對新工人三極教育。6、是否進行了分層次的貫標教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經常性、季節性、節假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監控人員上崗證書及復訓記錄。查三極教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。是否制定了安全教育制度。是 否是否對員工進行了教育和培訓。是 否是否對教育培訓的有效性進行考核。是 否項目經理等管理人員是否經過教育培訓及復訓。是 否特殊工種、中小型機械操作工及監控人員是否持證上崗。是 否是否對新工人三極教育。是 否是否進行了分層9、次的貫標教育。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.3實施 文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序（規定）。2、項目部發布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了項目部適用、現時、有效的文件清單，內容是否齊全。5、現場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關管理規定。查審核、審批記錄10、，查確認記錄。查文件標識，抽部分文件。查經確認的文件清單。抽查現時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（作廢章）。是否編制了文件控制程序（規定）。是 否項目部發布的文件是否進行審核、審批。是 否修訂后是否進行確認。是 否是否對文件進行了標識。是 否是否編制了項目部適用、現時、有效的文件清單。是 否內容是否齊全。是 否現場是否配備文件的有效版本。是 否作廢文件是否標識或收回。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：材料員 11、安全保證要求：3.3實施采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全物資采購驗證程序（規定）。2、是否建立了合格供應商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續是否齊全。5、安全物資是否在合格供應商名錄中采購。6、企業內部轉移或調撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復試。7、如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進行了應急評價。8、是否對供應商進行定期業績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態進行了標識。查安保體系文件（規定）。查是否12、建立合格供應商名錄。查供應商業績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關安全物資的發票（供貨單）。查驗收資料及調撥單。查供應商應急評價記錄。查定期業績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗收記錄。查物資標識和檢驗標識（牌、表等）。是否制定了安全物資采購驗證程序（規定）。是 否是否建立了合格供應商名錄。是 否是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業績評價。是 否采購資料是否符合要求，審批手續是否齊全。是 否安全物資是否在合格供應商名錄中采購。是 否企業內部轉移或調撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復試。是 否如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進13、行了應急評價。是 否是否對供應商進行定期業績評價。是 否是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。是 否對分包方安全物資是否進行了控制。是 否是否對安全物資和檢驗狀態進行了標識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.3實施分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。4、是否對分包方簽訂14、了安全生產協議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設備、設施和安全物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行定期業績評價。查體系文件（規定）。查合格分包方名錄。查分包方應急評價記錄。查安全協議、工程合同、分包內容與安全協議書上內容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證及檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產例會記錄。查定期業績評價記錄。是否制定了分包方控制的程序。是 否是否建立了合格分包方名錄。是 否是否對不在合格分包方在使用前15、進行應急評價。是 否是否對分包方簽訂了安全生產協議。是 否是否簽訂了分包合同。是 否合同是否符合要求。是 否對分包方的安全技術方案（措施是否進行審批）。是 否是否對分包方的設備、設施和安全物資進行驗證和檢驗。是 否是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續是否齊全。是 否是否對分包方進行了過程控制。是 否是否對分包方進行定期業績評價。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施過程控制 審核時間16、： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項技術措施、規章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業指導書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關鍵危險部位、過程監控。4、是否進行分部分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。6、動火是否經過分級審批。7、消防設施配備是否齊全。查安全技術措施清單（強制性條文中規定的是否在專項施工方案中體現和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業指導書、安全過程控制。查方案、措施。查監控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現場。查動火證。巡視現場。是否編制各種施工方案、專項技術措施、17、規章、制度。是 否對特殊“四新”施工是否編制新的作業指導書。是 否方案、措施是否具有針對性、操作性。是 否是否對關鍵危險部位、過程監控。是 否是否進行分部分項、分工種安全交底。是 否是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。是 否動火是否經過分級審批。是 否消防設施配備是否齊全。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位： 施工員 安全保證要求：3.3實施過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道18、路與管線制定采取了相應措施。9、是否對施工現場環境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現場“五有”設施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現場巡視現場（節約資源、落手清、文明衛生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設方案、驗收手續及過程監控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動是否對周邊道路與管線制定采19、取了相應措施。是 否是否對施工現場環境進行控制。是 否對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。是 否是否對臨時設施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。是 否是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。是 否現場“五有”設施是否齊全。是 否是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實施過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審20、核記錄B15、是否制定設備、設施的驗收制度。16、是否對設備、設施進行維修、保養。17、是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養制度。查保養計劃及平時日常維修保養記錄。查大型機械的企業內部驗收記錄及法定檢測機構檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落試驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。是否制定設備、設施的驗收制度。是 否是否對設備、設施進行維修、保養。是 否是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文21、件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位： 施工員、安全員 安全保證要求：3.3實施事故與救援 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應急救援預案進行演練，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調查分析是否積極配合和制定糾正、預防措施。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現場；查救援人員組織網絡名單。查各種預案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預防措施。是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事22、故發生時組織實施。是 否是否配備了足夠的救援的人力資源。是 否是否對應急救援預案進行演練，必要時并對預案進行修訂。是 否對工傷事故調查分析是否積極配合和制定糾正、預防措施。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：施工員、安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進安全檢查 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全生產定期檢查制度，檢查內容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制23、度進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標準進行了評分。4、政府（環保）部門來工地檢查記錄。5、查企業上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發現的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。查安全生產定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正措施、預防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。是否制定了安全生產定期檢查制度。是 否檢查內容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。是 否是否按安全檢查制度進行安全檢查。是 否是否按JGJ59-99標準進行了評分。是 否是否有政府（環保）部門來工地檢查記錄。是24、 否是否有企業上級來工地檢查記錄。是 否安全檢查中發現的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目工程師 安全保證要求：3.4檢查與改進糾正預防 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故制定了糾正、預防并進行了實25、施、驗證、并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。5、是否對安全檢測設備、工具進行控制。查安全保證計劃（規定）。查糾正和預防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預防措施表。查安全檢測設備、工具一覽表；查安全檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標識。是否制定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。是 否是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。是 否是否對不合格、事故、險肇事故制定了糾正、預防并進行了實施、驗證、并按時完成。是 否是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。是 否是否對安全檢測設備、工具進行控制。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可26、以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：項目經理 安全保證要求：3.4檢查與改進內審 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細的審核計劃并覆蓋規范規定的要素。2、內審員是否經過正規培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規范、齊全、有效。5、內審報告，是否有關于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復查情況的記述27、，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。6、內審報告的審核、審批是否符合規定要求。查各階段內審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內的查什么，怎么查抽樣數量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內容完善。查不合格報告。查內審報告。查內審報告。是否有詳細的審核計劃并覆蓋規范規定的要素。是 否內審員是否經過正規培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關系。是 否檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。是 否不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規范、齊全、有效。是 否內審報告，是否有關于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復查情況的記述，28、以及安全保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。是 否內審報告的審核、審批是否符合規定要求。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進評估 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要29、求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現在安全計劃內）。查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。是否對安全評估的頻次進行策劃。是 否是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。是 否評估內容是否充分。是 否是否有有效性、充分性、適宜性的描述。是 否是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要求。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位： 項目工程師 安全保證要求：3.4檢查與改進記錄 審核時間： 年 月30、 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對項目部所使用的安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關部門規定。4、安全記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確，是否有追溯性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行標識。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規定）。查安全記錄清單。抽查相關安全記錄。抽查相關安全記錄。查安全記錄名錄。查記錄儲存環境。是否制定了安全記錄控制程序。是 否是否對項目部所使用的安全記錄進行了編制、匯總。是 否安全記錄是否符合有關部門規定。是 否安全記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確。是 否是否有追溯31、性。是 否是否進行收集整理。是 否是否對安全記錄進行標識。是 否安全記錄是否便于存取、查詢。是 否安全記錄是否妥善保管。是 否注釋：B 評估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在那里什么時間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設發展有限公司安全保證體系內部審核內審編號： 受審核項目： 不合格報告 共 份組長 年 月 日xxxx建設發展有限公司不合格項報告內審編號： 初次審核 第 次監督審核審核崗位受審核項目要求：不合格事實上述觀察結果不符合： DGJ08-903-2003 條款號 ：施工現場安全保證計劃性質： 嚴重 一般項目部經理 ： 內審員： 年 月 日 年 月 日審核組要求： 查明原因 / 采取糾正措施對上述不合格項糾正 / 糾正措施有效性的驗證：糾正 審核組長現場驗證 審核組長異地驗證 原因分析（由項目部填寫）糾正/糾正措施計劃完成日期： 年 月 日 項目經理 年 月 日糾正措施的驗證 糾正措施已完成 糾正措施尚未完成 糾正措施無效措施驗證人： 驗證日期： 年 月 日