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1、項目名稱檢查編號建設(shè)單位 施工單位依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DG/TJ08-1201-2005檢查日期條目審核項目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄3.1基本規(guī)定1、是否建立施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系，并保持有效運行。組織機構(gòu)建立：1、 總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置是否與招投標(biāo)等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置要求相一致。2、 總承包（專業(yè)分包單位）項目經(jīng)理人員變更前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進行人員變更備案。3、 總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場管理機構(gòu)崗位設(shè)置或人員或質(zhì)量人員配置進行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位）同意，機構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置調(diào)整的2、，崗位設(shè)置與承接工程的項目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績、從業(yè)資格、技術(shù)職稱等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否降低。制度建立運行：1、 現(xiàn)場項目管理機構(gòu)是否全面建立與工程項目適應(yīng)的各種崗位職責(zé)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度、是否明確崗位負(fù)責(zé)人。2、 現(xiàn)場項目管理機構(gòu)崗位職責(zé)及質(zhì)量責(zé)任執(zhí)行情況。3、 是否定期對各項工作崗位職責(zé)落實情況進行檢查考核。2、對工程項目質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進活動是否按照PDCA循環(huán)模式運行。人員從業(yè)資格：1、 質(zhì)量管理人員是否按規(guī)定獲得相應(yīng)工作崗位技術(shù)職稱、從業(yè)資格、上崗證書。2、 特殊工種（專業(yè)）作業(yè)人員是否按規(guī)定參加相應(yīng)崗位資格繼續(xù)教育培訓(xùn)及復(fù)證。3、 是否有相應(yīng)單位繳納社保等證明。人員到崗3、履職：1、 是否按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)場管理機構(gòu)項目經(jīng)理等關(guān)鍵人員任命書。2、 是否按規(guī)定請假，有無擅自離崗。3、 是否按規(guī)定履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、驗收、改進等管理職責(zé)。3.2質(zhì)量策劃和施工準(zhǔn)備1、是否組織進行質(zhì)量控制的準(zhǔn)備工作技術(shù)文件配置：1、 施工現(xiàn)場是否配置設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖及等技術(shù)文件，配置的技術(shù)文件是否與項目適應(yīng)。2、 配置的技術(shù)文件是否有效。3、 是否建立技術(shù)文件管理目錄。施組方案編審：1、 施工組織設(shè)計、專項施工方案是否審批或?qū)徟欠窦皶r。2、 是否超越權(quán)限編制、審批施工組織設(shè)計、專項施工方案3、 施工組織設(shè)計、專項施工方案是否根據(jù)審批意見及時修正和重心報審。4、4、 深度超過5米的深基坑等超過一定規(guī)模的危險性較大的分部、分項工程專項施工方案是否經(jīng)專家評審。5、 工程總承包單位現(xiàn)場管理機構(gòu)是否對專業(yè)分包單位上報的專項施工方案進行審批。2、是否組織管理人員進行承包合同的學(xué)習(xí)、現(xiàn)場勘察、圖紙學(xué)習(xí)、參加設(shè)計交底和圖紙會審。圖紙會審執(zhí)行：1、 施工總承包單位是否按規(guī)定組織個專業(yè)技術(shù)部門進行圖紙會審前的預(yù)審工作。2、 圖紙預(yù)審后是否對發(fā)現(xiàn)的疑問有記錄，并書面提交建設(shè)單位。設(shè)計交底執(zhí)行:1、 是否會簽設(shè)計交底紀(jì)要，會簽人是否滿足資格要求。2、 是否按技術(shù)交底、設(shè)計變更、技術(shù)核定等技術(shù)變更文件要求及時修正施工組織設(shè)計、專項施工方案。技術(shù)交底執(zhí)行：1、 施工組織設(shè)計、專項5、施工方案（單位工程、分部工程、）等施工交底文件是否齊全（含設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、專項施工方案變更內(nèi)容，管理及作業(yè)人員各層級交底，交底雙方簽字等）2、 施工技術(shù)交底是否及時（各項工序首件施工前，設(shè)計變更后，主要管理、作業(yè)人員變跟后是否及時組織相關(guān)交底工作）3、 施工技術(shù)交底文件中施工工藝、操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施等內(nèi)容是否有針對性。3、是否根據(jù)已確定的工程項目的有關(guān)要求，建立工程項目的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)建立：1、 是否滿足使用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2、 是否滿足工程承包合同的規(guī)定和所屬施工企業(yè)的承諾。3、 與總包單位質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否協(xié)調(diào)一致。4、 是否明確工程實物質(zhì)量的總要求和階6、段性要求。5、 工程項目質(zhì)量目標(biāo)是否可考核。4、是否進行質(zhì)量策劃，編制項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃策劃：1、 是否對質(zhì)量控制的關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序進行識別。2、 是否對關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序制定了質(zhì)量控制措施。3、 包括施工組織設(shè)計（專項施工方案）在內(nèi)的質(zhì)量計劃中，是否包含技術(shù)復(fù)核計劃、隱蔽工程驗收計劃、檢驗比驗收計劃、實體檢驗計劃、功能性試驗計劃、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。5 選擇的供應(yīng)商和分包商、是否根據(jù)合同約定報送監(jiān)理單位(發(fā)包單位)審查、簽認(rèn)。6 具備開工條件后，是否向監(jiān)理單位（發(fā)包單位）報送開工報審表及相關(guān)資料供應(yīng)商和分包商報審：1、 擬選供應(yīng)商是否報送監(jiān)理單位（發(fā)包單位）審查、簽認(rèn)。2、 擬選7、分包商是否報送監(jiān)理單位（發(fā)包單位）審查、簽認(rèn)。施工條件報審：1、 不具備開工條件，開工申請未獲得監(jiān)理單位（發(fā)包單位）批準(zhǔn)，是否擅自組織施工。2、 是否按規(guī)定向監(jiān)理機構(gòu)提交工程開工令，基坑開挖令、混凝土澆灌令、吊裝令等報審文件。3、 施工指令實施前，各項施工準(zhǔn)備條件檢查是否充分，相關(guān)措施是否落實。3.3質(zhì)量教育和培訓(xùn)1、是否對施工現(xiàn)場從業(yè)人員(分包商從業(yè)人員)進行質(zhì)量教育和培訓(xùn)及針對性教育。質(zhì)量教育培訓(xùn)：1、 是否制定質(zhì)量教育和培訓(xùn)計劃。2、 項目經(jīng)理部是否明確專人收集、匯總保存于質(zhì)量有教育和培訓(xùn)有關(guān)的記錄。2、項目經(jīng)理、專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)部門考核，持證上崗。人員考核持證：1、8、項目正副經(jīng)理、專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員證件，是否通過合法培訓(xùn)機構(gòu)考試合格后發(fā)放，是否在有效期內(nèi)。3.4物資采購和管理1、 是否建立物資采購和管理制度（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收、儲存、保管、搬運、防護、發(fā)放等）材料驗收檢驗驗收：1、 材料進場后，是否按規(guī)定向現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)進行申報。2、 是否按規(guī)定進行材料進行材料進場驗收工作（進場驗收工作包括: 材料進場時查驗材料備案證、質(zhì)保證書等資料證明文件，檢查材料外觀、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)示等，并形成記錄。3、 施工總承包（專業(yè)分包）項目管理機構(gòu)是否按規(guī)定建立建設(shè)工程材料采購、驗收、檢驗、使用綜合臺賬4、 材料試用前，是否按規(guī)定進行材料復(fù)試試件（樣）的見證9、取樣、制作、養(yǎng)護、送樣及檢測等。試件是否規(guī)范使用唯一性檢測標(biāo)識。5、 施工總承包（專業(yè)分包）單位現(xiàn)場是否使用禁限材料，是否使用未經(jīng)檢測，檢測不合格、無質(zhì)量證明文件的材料。材料儲存防護：1、 是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場的材料進行儲存。2、 是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場的材料進行堆放。3、 是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場的材料進行防護。2、 是否建立合格供應(yīng)商名錄；是否建立供應(yīng)商評價。供應(yīng)商確定;1、 總承包（專業(yè)分包）單位是否建立工程材料的合格供應(yīng)商目錄，項目管理機構(gòu)是否在該目錄中選擇相應(yīng)材料供應(yīng)商。2、 擬選供應(yīng)商是否經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)審核。3、 工程材料（原材料、成品、半成品、構(gòu)配件）供應(yīng)商(生產(chǎn)商或經(jīng)銷商)的工商行政許可10、備案證明等證照是否齊全、有效。4、 總承包（專業(yè)分包）單位是否與材料供應(yīng)商簽訂材料采購合同，如合同標(biāo)的所涉及材料實施行業(yè)統(tǒng)一合同示范文本備案管理的是否使用統(tǒng)一示范合同文本。3、實施內(nèi)部調(diào)撥或轉(zhuǎn)移物資時，是否進行外觀、規(guī)格和質(zhì)量保證資料的檢查。調(diào)轉(zhuǎn)物資處理：1、 是否對內(nèi)部調(diào)撥或轉(zhuǎn)移的物資進行外觀、規(guī)格和質(zhì)量保證資料的檢查。2、 調(diào)撥或物資轉(zhuǎn)運是否有記錄，是否有共同交接驗收記錄。4、由分包商采購或轉(zhuǎn)移物資時，是否進行控制。審核和檢查方法同以上的材料檢驗驗收、材料儲存防護、供應(yīng)商確定、調(diào)轉(zhuǎn)物資處置。5、由發(fā)包單位提供的物資，是否進行控制。甲供物資管理：1、 甲供物資是否在發(fā)包合同內(nèi)有約定。2、 11、甲供物資的進場交接驗收是否由項目部和發(fā)包單位（監(jiān)理機構(gòu)）共同進行，是否有共同交接驗收記錄。6、 如何對進場物資進行產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)示和記錄、對不合格物資是否進行隔離或退場，材料狀態(tài)標(biāo)示：1、 是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場的材料進行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)示（待檢、已檢、合格、不合格），標(biāo)識的內(nèi)容是否填寫齊全。2、 現(xiàn)場材料標(biāo)識的質(zhì)量狀態(tài)是否與綜合臺賬的記錄一致。不合格材料處理1、 是否按規(guī)定程序?qū)Σ缓细癫牧线M行處置。2、 不合格材料處置是否有記錄，記錄是否規(guī)范、齊全。3.5分包選擇和管理1、是否建立和實施分包管理分包單位的確定：1、 總承包單位是否建立合格分包商名錄，項目管理機構(gòu)是否在該目錄中選擇相應(yīng)的分包。2、 總承12、包單位是否有將招標(biāo)文件、施工總承包合同等合同文件中未予明確可分包工程進行分包。3、 總承包單位將部分工程進行專業(yè)分包前，是否經(jīng)建設(shè)單位同意。4、 分包企業(yè)資質(zhì)等證明文件是否齊全有效，經(jīng)營范圍是否與分包工程規(guī)模、數(shù)量、造價等相適應(yīng)。5、 擬選分包商是否經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)審核。6、 是否按規(guī)定進行分包合同備案。2、對不在合格分包商名錄內(nèi)的，是否進行評價。分包單位評價:1、 是否對合格分包商名錄外的擬選分包單位進行評價。2、 評價記錄是否包含擬選理由、資質(zhì)業(yè)績等證明文件。3、是否對分包合同進行實施控制。分包單位控制：1、 分包合同是否明確各自質(zhì)量責(zé)任權(quán)限。2、 分包合同是否規(guī)定分包單位應(yīng)滿足施工現(xiàn)場工程質(zhì)量13、保證體系的要求。3、 分包合同是否規(guī)定對分包單位從業(yè)人員資格的要求。4、 是否審核批準(zhǔn)分包單位的專項施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量、技術(shù)措施。5、 是否確認(rèn)分包單位進場人員的資格，并對其進行針對性的質(zhì)量教育、培訓(xùn)和施工交底，形成記錄。6、 是否安排專人對分包單位施工工程的質(zhì)量活動實施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評價，對發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進行處理。3.6施工過程控制和檢查1、 是否對重點部位和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動制定相應(yīng)的控制程序和措施，實施動態(tài)控制和檢查。工序交接控制：1、 是否按規(guī)定進行各項工序的技術(shù)復(fù)核。2、 是否按規(guī)定進行隱蔽工程的檢查驗收。3、 是否按規(guī)定組織進行地基驗槽、裝飾裝修和機電安裝14、工程施工前的交接檢查驗收等。2、 關(guān)鍵過程和特殊過程的界定，是否制定施工控制措施，報監(jiān)理單位（發(fā)包單位認(rèn)可）審定、簽認(rèn)關(guān)鍵工序控制：1、 是否安規(guī)定對已識別關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序（樁基礎(chǔ)、大體積混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉，大型構(gòu)配件吊裝、防水處理等）進行施工質(zhì)量監(jiān)控。2、 關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)控記錄是否齊全。3、 是否按實體檢測計劃開展工程實體檢測工作（結(jié)構(gòu)、節(jié)能等）4、 是否按規(guī)定對檢測不合格的工程實體部位（構(gòu)件）進行處置。3、是否對過程質(zhì)量因素進行控制測量監(jiān)測控制：1、 是否按規(guī)定對工程進行測量定位復(fù)核。2、 是否按規(guī)定對工程進行沉降、垂直度觀測復(fù)核。3、 是否按規(guī)定對工程環(huán)境進行監(jiān)測；監(jiān)測單位15、資質(zhì)，現(xiàn)場人員從業(yè)資格、監(jiān)測方案等是否復(fù)核要求（專指施工總承包單位委托監(jiān)測機構(gòu)進行相關(guān)監(jiān)測工作或自行開展監(jiān)測工作的）4、是否對特殊過程能力進行確認(rèn)現(xiàn)場檢驗控制：1、 是否按規(guī)定設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室，標(biāo)養(yǎng)室的硬配件配置是否符合要求。2、 標(biāo)養(yǎng)的日常運行是否符合要求，記錄是否規(guī)范齊全。3、 是否按規(guī)定對計量、量具進行定期檢定。4、 計量設(shè)備、量具的定期檢定證書是否齊全有效，是否與計量設(shè)備、量具的實樣相一致。5、 是否與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效溝通。6、 設(shè)計變更管理情況有關(guān)文件來往：1、 是否留存監(jiān)理會議紀(jì)要、監(jiān)理工程師通知單、相關(guān)方工作聯(lián)系單等溝通文件。2、 對相關(guān)的質(zhì)量管理要求是否及時回復(fù)并保存記錄。設(shè)計16、變更管理:1、 是否及時對設(shè)計變更可能產(chǎn)生的影響進行評審，確定并實施對應(yīng)措施。2、 是否存留有效設(shè)計變更洽商記錄和設(shè)計變更通知單。7、施工中采取的保護措施情況產(chǎn)品保護措施：1、 在質(zhì)量計劃中是否對產(chǎn)品保護的對象和措施作出總體安排。2、 現(xiàn)場產(chǎn)品保護實施是否規(guī)范。8、施工工序活動控制工序活動控制：1、 是否建施工日記和施工記錄。2、 是否對操作人員進行上崗培訓(xùn)和工序技術(shù)交底。3、 是否進行施工質(zhì)量的過程檢查，是否整改復(fù)查封閉。3.7工程質(zhì)量驗收與竣工交付1、 是否建立工程質(zhì)量檢查評定與驗收制度和竣工交付制度質(zhì)量驗收制度:1、 是否建立質(zhì)量檢查、評定驗收制度。2、 是否建立竣工交付制度。2、是否組17、織工程質(zhì)量驗收質(zhì)量驗收記錄：(檢驗批、分項、分部、單位工程的驗收)1、 總承包單位（專業(yè)分包單位）檢查、驗收人員資格是否符合要求。2、 檢驗批、分項、分部檢查驗收中 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否及時整改復(fù)查。3、 前道工序（檢驗批、分項、分部工程）是否經(jīng)驗收合格在進行下道工序（檢驗批、分項、分部工程）施工。4、 是否按規(guī)定進行分戶工程進行驗收。5、 是否按規(guī)定進行單位工程、合同工程竣工驗收及整改。6、 竣工驗收或交付過程中發(fā)現(xiàn)這質(zhì)量問題的，總承包單位（專業(yè)分包）是否及時進行整改。3、是否提交質(zhì)量保證書質(zhì)量保證管理：1、 單位工程完成后，是否按國家或行業(yè)規(guī)定的竣工標(biāo)準(zhǔn)進行工程質(zhì)量驗收、竣工資料的預(yù)檢和整改18、。2、 辦理竣工工程和竣工資料移交手續(xù)時，是否提交質(zhì)量保證書（保修書）3.8質(zhì)量事故處理1、 是否建立質(zhì)量事故處理制度。事故處理制度：1、 是否建立質(zhì)量事故處理制度。2、 2、質(zhì)量事故處理制度中是否規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和工作程序，事故造成的質(zhì)量缺陷的處理方法。2、工程質(zhì)量事故造成的質(zhì)量缺陷是否規(guī)范處置。重心檢查驗收：1、 是否建立重新檢查驗收記錄。2、 重新檢查驗收時是否嚴(yán)格按處理方案、事故質(zhì)量驗收規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行。3、是否對整改后的工程質(zhì)量重新進行檢查驗收。重新檢查驗收:1、 是否建立重新檢查驗收記錄。2、 重新檢查驗收時是否嚴(yán)格按處置方案、施工質(zhì)量驗收規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的19、規(guī)定進行。4、是否建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。事故責(zé)任追究：是否建立包括質(zhì)量事故報告、質(zhì)量事故調(diào)查報告、質(zhì)量缺陷處置、重新檢查驗收記錄等質(zhì)量事故檔案。3.9質(zhì)量分析與改進1、是否建立質(zhì)量信心管理和質(zhì)量改進制度，收集的相關(guān)信息是否進行分析。質(zhì)量改進信息：1、 是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量改進制度。2、 質(zhì)量信息收集范圍是否包括：日常檢查評價；監(jiān)理單位（發(fā)包單位）的檢查評價；質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督管理；工程質(zhì)量檢查評定與驗收；工程質(zhì)量事故調(diào)查。3、 是否收集質(zhì)量信息進行分析。2、對提出的改進需求是否實施質(zhì)量改進活動。質(zhì)量改進活動：1、 是否對改進需求實施質(zhì)量改進活動并記錄。2、 是否對實施的質(zhì)量改進活動進20、行評價并記錄。3.10文件與質(zhì)量記錄控制1、文件是否受控，使用場所是否都能獲得有效文件。質(zhì)量受控文件：1、 是否建立質(zhì)量受控文件目錄。2、 質(zhì)量受控文件是否包括：適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范勘查與設(shè)計；合同、協(xié)議書；施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄。3、 質(zhì)量受控文件是否有效標(biāo)識。4、 質(zhì)量受控文件是否具有收發(fā)文件記錄。2、是否對作廢文件進行控制。作廢文件受控：1、是否對作廢文件進行有效隔離與標(biāo)識。3、是否建立質(zhì)量記錄管理制度。質(zhì)量記錄管理：1、 是否建立質(zhì)量管理制度。2、 質(zhì)量記錄管理制度是否規(guī)定質(zhì)量記錄的格式，質(zhì)量記錄的格式是否符合要求。3、 質(zhì)量記錄是否有填寫不清晰、內(nèi)容空白、填寫錯誤等檢查人員被檢查方/陪同人員