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1、安全質(zhì)量大檢查活動檢查表一、安 全 檢 查 表 項目名稱： 施工單位名稱： 檢查日期：序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注1安全生產(chǎn)目標制定了安全生產(chǎn)總體目標和具體指標逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，并制定措施兌現(xiàn)獎懲，年終考核。2安全管理體系建立健全安全保證機構(gòu)建立安全保證體系有明確的各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理人員配備。3安全管理制度的建立與運作根據(jù)總公司及集團公司安全生產(chǎn)管理辦法，制定了項目安全管理制度安全管理運作要貫徹落實“風(fēng)險管理，分級控制”思想。4施工合同管理有合法的分包合同及勞務(wù)合同與分包隊伍和勞務(wù)個人簽訂合法的施工安全協(xié)議。5施工組織設(shè)計及安全專項方案施組及專項方案中技術(shù)措施針對2、性、操作性強。危險性較大工程編制專項安全技術(shù)方案。根據(jù)施工組織設(shè)計及專項方案制定詳細、切實可行的安全技術(shù)交底。審查記錄、簽字清晰完整。6安全教育培訓(xùn)建立安全教育培訓(xùn)制度制定年度教育培訓(xùn)計劃，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性檢查，對新從業(yè)人員進行“三級”安全教育培訓(xùn)對特殊工種必須按照安全操作規(guī)程要求進行一般安全教育和本工種安全技術(shù)培訓(xùn)，必須持證上崗，人員驗證記錄合格。7安全檢查制定了定期與不定期、專業(yè)性、季節(jié)性、節(jié)日、班組自我檢查、交接檢查和相互檢查等安全生產(chǎn)檢查制度，有安全檢查報告。對查出的安全隱患建立登記、整改、復(fù)檢、銷項制度，并嚴格貫徹落實。8分包工程安全管理分包隊伍必須“三證”齊全，嚴格資質(zhì)審3、查簽訂分包合同，明確雙方在安全生產(chǎn)中所承擔(dān)的義務(wù)和職責(zé)，并簽訂安全生產(chǎn)包保責(zé)任書安質(zhì)部門應(yīng)有分包隊伍檔案、臺帳等基礎(chǔ)資料，規(guī)范管理。9安全生產(chǎn)投入根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法及集團公司安全生產(chǎn)費用管理暫行辦法規(guī)定，應(yīng)專戶核算，編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，按計劃專款專用對建設(shè)單位列入建設(shè)工程概算的安全生產(chǎn)資金和自身投入的安全生產(chǎn)資金分別建立臺帳管理。10危險源管理 按照“風(fēng)險管理，分級控制”要求進行本項目危險源辨識、評價、分級，建立危險源臺帳和重大危險源清單。 按照集團公司要求逐級上報重難點工程安全質(zhì)量控制月報告表。11“一法三卡”實施情況 按照集團公司下發(fā)的“一法三卡” 工作手冊4、要求成立組織機構(gòu)，制定規(guī)章制度，并進行廣泛宣傳發(fā)動，營造“群防群治”的安全氛圍。 結(jié)合危險源管理對現(xiàn)場危險源進行全面排查，并制定“三卡”。 現(xiàn)場各類標識標牌規(guī)范、齊全。12一般工程施工現(xiàn)場安全管理施工平面布置合理，工地四周隔離圍護設(shè)置齊全，場地排水設(shè)施滿足防汛要求工地通道堅實平坦，保持暢通現(xiàn)場各類材料按要求堆放合理、整齊現(xiàn)場各類施工安全防護條件符合規(guī)范要求安全標識標牌設(shè)置齊全、合理工棚或臨時宿舍的搭設(shè)及間距符合防火規(guī)定13噴錨暗挖隧道（地鐵、引水隧洞）施工安全管理 科學(xué)合理的爆破方案設(shè)計 嚴格按設(shè)計進行超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作 及時進行地質(zhì)、圍巖測量 鑿巖臺車規(guī)范、穩(wěn)定，按規(guī)范進行打眼、裝藥作業(yè)；5、及時檢查清除掌子面危石和殘余炸藥，不得在殘眼中繼續(xù)打眼或違章處理瞎炮。爆破人員持證上崗。 初期支護及二次襯砌緊跟，排水系統(tǒng)通暢。 作業(yè)現(xiàn)場照明充足 洞內(nèi)有軌或無軌運輸組織有序，不得出現(xiàn)超速或侵限現(xiàn)象。 同一隧道內(nèi)相對開挖（非爆破作業(yè)面）面為2倍洞跨（不小于10米）一端應(yīng)停止開挖 兩條平行隧道（含導(dǎo)洞）相距小于1倍洞跨，開挖面前后錯開距離應(yīng)大于15米。 通風(fēng)豎井的提升設(shè)備須經(jīng)設(shè)計計算并經(jīng)檢查驗收，鋼絲繩有壓力試驗，吊籠導(dǎo)向槽（軌）上下順暢，并有專人指揮，嚴格控制。 城市地鐵施工應(yīng)加強地表沉降監(jiān)測和市政管線保護，確保支護強度；14鐵路既有線施工 獲取鐵道部制定頒布的新技規(guī)及鐵道部辦公廳關(guān)于加強營業(yè)6、線施工管理規(guī)定以及鐵路建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等規(guī)定，并進行培訓(xùn)教育。 嚴格落實鐵路營業(yè)線施工申報審批制度。 嚴格按照業(yè)主審核批準的方案組織施工。 施工隊伍具備既有線施工施工經(jīng)驗和資質(zhì)。15橋梁施工安全管理（特別是鐵路900T大型梁的制提架運作業(yè)、深水橋、高橋、跨海大橋工程） 根據(jù)結(jié)構(gòu)、工藝難度和施工危險程度編制不同的專項施工方案。 纜索有出場合格證、超張拉檢測記錄、鎖體疲勞試驗報告，并經(jīng)嚴格進場檢驗；錨具有材質(zhì)的檢測報告，錨墊板回縮記錄等。 橋面兩端必須設(shè)置防護欄桿予以封閉。 塔柱、纜索安裝和張拉、掛藍施工、拖拉法施工、鋼箱梁施工等必須按照中國鐵道建筑總公司下發(fā)的工程項目管理暫行辦法7、中的“橋梁工程施工檢查表”進行現(xiàn)場評測，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。 水上施工嚴格按照水上水下施工作業(yè)通航安全管理規(guī)定要求辦理各種手續(xù)；水上作業(yè)要設(shè)置安全防護設(shè)施及安全警示信號標志，并配備救生器材和消防器材。 移動模架和制提運架梁作業(yè)要加強采購、監(jiān)造、檢驗與驗收。嚴格規(guī)范作業(yè)，重點抓好支撐體系、大型臨時結(jié)構(gòu)的設(shè)計 、校核、審批、驗收、試運行和施工過程中的制梁、提梁、運梁、架梁等關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)管理。16危爆物品的使用和管理嚴格炸藥、雷管等危爆物品庫管理；嚴格危爆物品領(lǐng)發(fā)手續(xù)；及時回收未使用完的危爆物品嚴格規(guī)范爆破作業(yè)；火藥的運輸、儲存、使用應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，嚴防危爆物品流入社會。17安全事故發(fā)生安8、全事故是否按照有關(guān)規(guī)定報告，按照“四不放過”原則調(diào)查處理。18其 它二、質(zhì) 量 檢 查 表序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注1管理目標制定明確的質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)目標 有具體的創(chuàng)優(yōu)措施2管理體系有專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，建立管理體系，人員穩(wěn)定，職責(zé)明確具體人員資質(zhì)滿足要求3管理制度質(zhì)量管理制度健全建立和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制 各級人員及部門質(zhì)量職責(zé)明確建立了工程質(zhì)量責(zé)任卡，并與實際相符 建立了人員教育培訓(xùn)制度并有效實施4質(zhì)量控制項目質(zhì)量控制必須實行樣板制質(zhì)量計劃編制合理，內(nèi)容詳細，實施記錄完整技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書全面、可操作性強原材料及施工中配合比、強度試驗資料全面、及時開工及過程中各類質(zhì)量檢查記錄齊全，9、符合要求隱蔽工程檢查、工程隊“三檢制”、定期檢查、旁站監(jiān)督檢查、質(zhì)量檢查評定、驗工簽證等，制度完善，落實嚴格質(zhì)量問題處理及時，過程閉合內(nèi)業(yè)資料整理規(guī)范齊全5質(zhì)量事故按照法律、法規(guī)進行處理執(zhí)行“四不放過”原則6分包工程無違法分包，對分包監(jiān)控有力質(zhì)量保證體系健全序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注7工程實體質(zhì)量混凝土工程砼結(jié)構(gòu)外形尺寸應(yīng)符合驗標要求普通、預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)表面無超標裂縫砼表面平整、色澤均勻一致，無露筋、蜂窩、空洞、疏松、麻面和缺棱掉角現(xiàn)象鋼筋工程鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、保護層、搭接長度符合設(shè)計要求鋼筋焊接符合焊接技術(shù)規(guī)程要求現(xiàn)場鋼筋堆放采取了分類明確，并有效防護，無嚴重銹蝕現(xiàn)象模板工程支撐系10、統(tǒng)符合設(shè)計（計算）要求立柱底部應(yīng)用墊板或用磚墊高，按規(guī)定設(shè)置橫向支撐模板上施工堆料應(yīng)均勻，不得超載模板存放應(yīng)整齊，不得超高，并采取防傾倒措施2米以上支拆模板高處作業(yè)應(yīng)有可靠立足點，拆除區(qū)域設(shè)置警戒線并有專門監(jiān)護人，無未拆除的懸空模板路基工程路基填料顆粒無超標現(xiàn)象，符合設(shè)計要求路基表面平整，壓實指標合格，填層表面無積水邊溝、天溝、側(cè)溝排水暢通砌體工程厚度、高度合格按設(shè)計設(shè)置反濾層塊石（片石）尺寸合格，大面平整，勾縫美觀四電工程四電柱、桿、塔、架、纜、線、配件進行現(xiàn)場核對測試有足夠的埋深、防護的安全距離和限界四電設(shè)備按要求接地，設(shè)備安裝牢固，配線規(guī)范。深基坑支護深度超過2米的基坑施工設(shè)置符合要求的11、臨邊防護措施坑槽開挖安全邊坡符合安全要求設(shè)置有效排水和降水措施，防止臨近建筑物危險沉降坑邊荷載與槽邊距離符合設(shè)計規(guī)定8其它三、現(xiàn)場文明施工序號檢查項檢查內(nèi)容檢查記錄備注1進場通道(1)進場通道應(yīng)設(shè)標志牌。(2)進場通道出入口應(yīng)設(shè)安全警示牌。(3)進場通道應(yīng)按批準的標準施工和養(yǎng)護。(4)進場通道應(yīng)硬化，避免污染公路。2施工場地(1)施工場地應(yīng)有總平面布置圖。(2)材料堆放場地應(yīng)做硬化。(3)有排水設(shè)施、排水應(yīng)通暢。(4)應(yīng)有防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排水河道措施。(5)工地?zé)o積水。(6)油庫、火工庫應(yīng)設(shè)防火標示牌。3材料堆放(1)建筑材料、構(gòu)件、料具應(yīng)按總平面布局堆放。(2)料堆應(yīng)掛12、名稱、品種、規(guī)格等標牌(3)堆放整齊。(4)建筑垃圾堆放整齊。(5)易燃、易爆物品分類存放(6)做到完工場地清理。4現(xiàn)場住宿(1)施工作業(yè)區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)能明顯劃分。(2)床鋪、生活用品放置整齊。(3)用電無私搭亂接、配備消防設(shè)施。(4)宿舍周圍環(huán)境衛(wèi)生。5現(xiàn)場防火(1)有消防措施、制度或滅火器材。(2)滅火器材配置合理。(3)有消防水源。6環(huán)境因素（1）辨識清晰，無遺漏。（2）重要環(huán)境因素評價確定合理。（3）管理方案編制合理。（4）建筑垃圾存放場地符合業(yè)主及設(shè)計要求，無當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門處罰的現(xiàn)象。7其 它檢查組長： 檢查組成員：安全質(zhì)量大檢查情況統(tǒng)計表單 位： 年 月 日序 號受檢項目名稱地 點項目負責(zé)人聯(lián)系電話檢查組領(lǐng) 隊檢查組成 員檢 查時 間發(fā)現(xiàn)的問 題整改（時間）要求及完成情況備 注注：存在的問題，整改（時間）及完成情況可另附頁，并附電子版整改完成情況材料。 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： 業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字：