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1、xx年度下半年工程施工查核常見缺失一覽表期間：自xx年07月01日至xx年12月31日總件數(shù)83件缺失項(xiàng)次缺失編號(hào)缺失內(nèi)容發(fā)生件數(shù)發(fā)生比例情節(jié)中等情節(jié)輕微1品管自主檢查表未落實(shí)執(zhí)行，或檢查標(biāo)準(zhǔn)未予量化、訂定容許誤差值，或未確實(shí)記載檢查值6780.72%10572未抽查施工作業(yè)及抽驗(yàn)材料設(shè)備，或未填具抽查(驗(yàn))紀(jì)錄表，或未制作材料設(shè)備檢（試）驗(yàn)管制總表，或未判讀認(rèn)可，或未確實(shí)管控落實(shí)執(zhí)行6173.49%2593其他主辦機(jī)關(guān)、項(xiàng)目管理廠商缺失6072.29%0604其他材料檢驗(yàn)審查紀(jì)錄缺失5363.86%0535其他監(jiān)造單位品管缺失5262.65%0526施工日志未落實(shí)執(zhí)行或未依規(guī)定制定格式4652、5.42%1457對材料檢(試)驗(yàn)報(bào)告未予審查，或未制作材料設(shè)備送審管制總表、材料設(shè)備檢（試）驗(yàn)管制總表，或未符合工程需求4149.40%2398無工程告示牌或內(nèi)容未符合規(guī)定、圍籬、鷹架外部防護(hù)網(wǎng)等設(shè)施不足，或損壞未修復(fù)，或填寫不確實(shí)（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全3946.99%0399未訂定各材料/設(shè)備及施工之質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)或未符合需求3643.37%43210材料設(shè)備送審管制總表、材料設(shè)備檢（試）驗(yàn)管制總表、抽查標(biāo)準(zhǔn)、抽查紀(jì)錄或監(jiān)造報(bào)表等相關(guān)表單項(xiàng)目不完整，或未符合需求3440.96%102411未訂定各材料/設(shè)備及施工之檢驗(yàn)停留點(diǎn)或未符合需求3440.96%03412未訂3、定各材料/設(shè)備及施工之質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)或未符合需求3036.14%12913發(fā)現(xiàn)缺失時(shí)，未立即通知廠限期改善，并確認(rèn)其改善成果。或無督導(dǎo)施工廠商執(zhí)行工地安全衛(wèi)生、交通維持及境保護(hù)等工作3036.14%03014其他一般施工缺失2934.94%02915未訂定各分項(xiàng)工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。2934.94%425缺失情節(jié)中等之實(shí)例缺失項(xiàng)次缺失編號(hào)工程名稱主辦單位查核日期缺失內(nèi)容1承攬廠商對于(1)質(zhì)量自主檢查未落實(shí)管理，如鋪面工程自檢表之壓實(shí)度檢查標(biāo)準(zhǔn)為92%，實(shí)際檢查情形仍為92%。(2)自主檢查表項(xiàng)目應(yīng)和通過審查之品管計(jì)劃監(jiān)造項(xiàng)目相同(如模板、PC等項(xiàng)目)。(3)品管自主檢查表未落實(shí)執(zhí)行及未填報(bào)確實(shí)，例4、如鋼筋自主檢查表、導(dǎo)水槽、親水步道等無填寫檢查位置；例如土方開挖回填如機(jī)車停車場坡道，部分實(shí)際檢查無量化值；例如開挖寬度及深度實(shí)際檢查值填寫混亂；例如混凝土自主檢查表無運(yùn)送時(shí)間及氯離子檢查資料；例如缺9月13日汽車停車場坡道基礎(chǔ)之鋼筋自主檢查表等。1承攬廠商之擋土墻工程自主檢查表檢查填寫未落實(shí)，檢查結(jié)果未填寫完整。(2)品管自主檢查未按施工項(xiàng)目紀(jì)錄，如混凝土搗實(shí)、模板支撐、清潔口留設(shè)等檢查項(xiàng)目未于相關(guān)工項(xiàng)檢查。(3)微型樁自主檢查表混凝土強(qiáng)度210kg/cm2有誤，檢查項(xiàng)目未符合質(zhì)量管理實(shí)際需求如樁頂高程、澆置順序、數(shù)量等。1承攬廠商(1)施工質(zhì)量自主檢查推進(jìn)施工檢驗(yàn)程序中推進(jìn)過程缺推進(jìn)高程等5、管控查驗(yàn)停留點(diǎn)標(biāo)示。(2)未落實(shí)執(zhí)行缺失矯正預(yù)防及缺失未追蹤改善。2監(jiān)造單位(1)試驗(yàn)報(bào)告判讀只簽名未注明日期，難以事后查證及追蹤管制。(2)現(xiàn)場監(jiān)造人員查驗(yàn)頻率不足或缺漏(例如無水電工程及鋼構(gòu)工程、接地線查驗(yàn)紀(jì)錄)，可資佐證施工查驗(yàn)未落實(shí)執(zhí)行。另檢查結(jié)果未附圖并標(biāo)示檢查位置(例如測量放樣工程)，亦無檢查量化值直接標(biāo)示于圖面，代表性不足(例如鋼筋工程)。請注意加強(qiáng)走動(dòng)式管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺失矯正。(3)施工查驗(yàn)表檢查標(biāo)準(zhǔn)定性與定量不足，檢查標(biāo)準(zhǔn)未確實(shí)依照工程特性及施工步驟編定（例如模板工程支撐無量化檢查標(biāo)準(zhǔn)，且出現(xiàn)墊塊、基腳堅(jiān)實(shí)等無關(guān)聯(lián)之標(biāo)準(zhǔn)？鋼筋工程保護(hù)層未依照結(jié)構(gòu)部位分別訂定，統(tǒng)一訂為5cm?6、），另有檢查標(biāo)準(zhǔn)未依照最新標(biāo)準(zhǔn)訂定(例如氯離子含量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為0.15kg/m3)，請檢討修正。(4)材料抽（試）驗(yàn)管制總表及材料管制總表為舊格式，請依照工程會(huì)最新規(guī)定格式更新，并與承包商共享以建立溝通平臺(tái)。材料設(shè)備送審管制總表部分材料有延遲提送情形（例如工期只剩下38天，材料仍有2項(xiàng)尚未送審?fù)瓿桑埣訌?qiáng)材料管制。6承攬廠商(1)施工日志為舊格式請更新。專任工程人員到場無紀(jì)錄(現(xiàn)場提供文件以簽名影印本歸檔，且工地主任欄位空白未簽名)，重要事項(xiàng)記錄欄位未落實(shí)記載(例如主辦機(jī)關(guān)現(xiàn)場督導(dǎo))材料取樣試驗(yàn)紀(jì)錄欄位除了材料試驗(yàn)取樣、送驗(yàn)、會(huì)驗(yàn)等事項(xiàng)應(yīng)全程記錄外，建請依照審查日期將試驗(yàn)報(bào)告取得日期及編號(hào)、試驗(yàn)7、結(jié)果于報(bào)表內(nèi)容詳實(shí)記載，以資周延。(2)施工日志記載不完整(如專任工程人員104.11.20及xx.6.27督察均未記載等)。7承攬廠商對于(1)材料設(shè)備送審及送檢(試)驗(yàn)管制總表未依工程進(jìn)度編列，未符工程需求。(2)材料管制總表未填寫預(yù)定進(jìn)場時(shí)間。9監(jiān)造單位(1)監(jiān)造計(jì)劃內(nèi)容未訂定各材料/設(shè)備及施工之質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，未符合需求。(2)對施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)如人孔踏步之間距，不符合需求。10監(jiān)造單位(1)對于路燈、號(hào)志桿座材料抽驗(yàn)及施工抽查紀(jì)錄表內(nèi)無接地線徑、接地棒直徑之抽查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)增列該項(xiàng)目及檢查標(biāo)準(zhǔn)，以免疏漏。(2)開工迄今共進(jìn)行50次施工抽查，全部及格，惟督導(dǎo)、查核仍有諸多缺失，且經(jīng)查地8、磚鋪設(shè)為重要工項(xiàng)，卻未有抽查紀(jì)錄，顯未落實(shí)施工抽查作業(yè)。10監(jiān)造單位(1)材料設(shè)備送審管制總表、檢(試)驗(yàn)管制總表、抽查標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)造報(bào)表等，羅列項(xiàng)目不一，紀(jì)錄不完整。(2)經(jīng)抽查AC施工相關(guān)紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)有壓實(shí)度試驗(yàn)不合格，監(jiān)造單位于表單中紀(jì)錄已于xx年4月30日改善完成，惟經(jīng)檢查確認(rèn)并無相關(guān)改善紀(jì)錄。12承攬廠商之質(zhì)量計(jì)劃及自主檢查表缺失如下，自主檢查未落實(shí)執(zhí)行需加強(qiáng)改善:(1)質(zhì)量計(jì)劃章節(jié)依照查核金額以上工程章節(jié)撰寫，不符本工程需求。(2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)定性與定量不足，檢查標(biāo)準(zhǔn)未確實(shí)依照工程特性及施工步驟編定（例如混凝土工程無氯離子檢測及坍度試驗(yàn)檢查項(xiàng)目），且未標(biāo)示檢驗(yàn)停留點(diǎn)。且施工流程之檢驗(yàn)停留點(diǎn)多處錯(cuò)誤或遺漏。(3)檢查標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果未量化或缺漏(例如無高壓混凝土磚鋪面、仿木欄桿自主檢查表及記錄。(4)質(zhì)量計(jì)劃以施工檢驗(yàn)程序與流程圖一圖概括本標(biāo)案工程之檢驗(yàn)停留點(diǎn)，未依據(jù)各分項(xiàng)工程特性訂定其施工流程圖、檢驗(yàn)停留點(diǎn)，且未依據(jù)工程采購契約模板及工程會(huì)95.9.28 工程管字第09500376750 號(hào)函規(guī)定訂定各工項(xiàng)之安衛(wèi)查驗(yàn)點(diǎn)。(5)未訂定材料及施工之檢驗(yàn)時(shí)機(jī)及頻率（如欄桿及RC擋墻工程）。