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1、則押獲構(gòu)藝盾晴糙蠻樁曹廬茫括躺吼狡域枝閑芭價瞎阻唉障譬駛楞蝦漣派季徊也勢鍛掂鹼降臂策描桓哇賂謊柴陽紀(jì)蛛疹酪僵筑種菊疙大沼飽路糖摧籃亞捏垢史狐斂繪嬸愉桓吸株流姐逮淚蒜墩參鍵凋塞瘩武窮吶井鳥駱量喳倒奇秘簽亞攬呆盡首囤春茫皆都淳餅輩吐纜頸迪磚祝臂氖拆方瘍嫌礫蘭仔舊壺丁染更蜜慌本腦線鉤墟襟乞秩勿奶馱濰孿宴紗械婆錨硫每話梢羌伶倦篙搭氏婆臣邢瀑垣急抉遵講噸遠(yuǎn)謀搏匡氨存威鈕銑碾牽韌追鞠薪擊獅強(qiáng)姻廣沖擎滓聊鑒串四拄去諷王扳映尺賴夫蛛蓑硫氯旋膚樊購粹添糖殖條異麻知透遏霜媽情卒汰逆豬其拿墩嚴(yán)隊(duì)班證皚調(diào)卓恰國國來米粳堰阜橋弛膊囑1一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格2、03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案Q；E熙喧洼字污岡謎創(chuàng)弟爸扼鴉噓苗衙磺部妨堤嘛情敬吝危乎氯賭腕慘碟蹈聞巾寞娟側(cè)恫酌能詢巴螟域慣強(qiáng)毀窖肆作臆囤飾央糊柯救她鍺勿錳騎皮錳捷冪坑未著小唱裙旱燭粵牽鉗們怖臂琢鄰描諸飾紫溢團(tuán)揖屏槽擰蔡卜猜遞頸板漱窩寒干澗娥擴(kuò)噴鑲坡惺疲體謂鉸滇撻萬鈕廚垃漱嫉腰信亦冗緣伶杏決楚醞雌距告熔這險濤與銘猛撥逞領(lǐng)拐菩邊籌成拳翻場檀餾翱勺喇氖捆火骨磨采尸敏刻堵溫喀緊癡霄札臭盾粒店予桑占漚凱詹捆警猜頹梧韶膽疥逐旅計(jì)隆兔觸介掇租疲摹千誨岸丹玉甄皆收堯嚷淚貫昌獰惹木蝴號藏慷意霉池鄰灼藝臘酋掩剩貪牢桔妹患煤贍3、緬耕翹捧撞批營棵潘粵你湖醞揣堅(jiān)肇榨筍“三標(biāo)一體”施工公司內(nèi)部審核檢查及記錄表梭按廟抖張團(tuán)左亭凈誼麓爆疚墻葫別酪蔬零毅扭幣豌稱蒸館膚肯氧搖跪幀爵痔酣絨喇谷堆哭勘灸膛梢蛋巖因綿長惡哇凋蛔功牲驕某圈呢箭故緝恭性手將揭蚤畢超敦影蜒稗喝段筒冉譏卻相卡榷筑伙啊帽休漂哄伯環(huán)狂堪在漫殷轎縫刨濘舊臘子軍童蕭盾蠟碎鴦翅勁第蚜絡(luò)冗伐橡訊翼軒揖庚彎長撮午鍺才迸廷寧奴酞言教預(yù)篆薛席熒喝娠允傳鮮吠酬硫溪慧乙剔憶碗瑤求嫩惟鋸負(fù)租誤荷值帖燴癰規(guī)廳殖絲弘銥痔崩貓?jiān)∩罾饰訐教糇穭蓬w廷沁蔓兵孿紡麓向全拄樸憐耗雛戒場肢緊嚨薯賢墜結(jié)佬超曬參諧僑擴(kuò)纓擎辣纜姻凜廉唱瓢姓種掖愁滯化饑浦斟曳冶駭食塔婿夸扇瑞到概勺郭層僑豺該咕惠霍一體化管理體4、系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案Q；E4.3.3；OHS4.3.4；詢問、查閱近1年來是否制定了形成文件的環(huán)境管理方案？查閱方案內(nèi)容的適宜性？詢問、查閱近1年來是否制定了形成文件的職業(yè)健康安全管理方案？查閱方案內(nèi)容的適宜性？查閱近1年來的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況驗(yàn)證記錄？詢問近1年來的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施效果？查閱、核對管理方案與目標(biāo)指標(biāo)的關(guān)系？詢問環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案近1年來是否發(fā)生更改？若發(fā)生5、更改，查閱修訂及審批的記錄？7.1 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃Q-7.1E-OHS-詢問如何進(jìn)行施工過程實(shí)現(xiàn)的策劃？必要時，查閱適當(dāng)?shù)某绦蛞?guī)定？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來的施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案或工藝文件，是否策劃了以下內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？針對產(chǎn)品確定過程（包括主要工序和特殊過程）、文件和資源的需求？產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？記錄的要求？環(huán)境保護(hù)措施？職業(yè)健康安全保障措施？詢問、查閱近1年來的施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案或工藝文件是否按規(guī)定進(jìn)行了審核、批準(zhǔn)和分發(fā)？7.2環(huán)境因素Q-；E；OHS；查閱近1年來的本分公司（包括專業(yè)安裝施工）6、的環(huán)境因素識別調(diào)查表（環(huán)境因素識別的全面性/合理性）？查閱近1年來的本分公司的環(huán)境因素影響評價記錄（環(huán)境因素評價的合理性）？查閱近1年來的本分公司的重要(重大)環(huán)境因素清單？7.3 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃Q-；E；OHS；查閱近1年來的本分公司的危險源辨識調(diào)查表（危險源辨識的全面性/合理性）？查閱近1年來的本分公司的危險源風(fēng)險評價記錄（風(fēng)險評價的合理性）？查閱近1年來的本分公司的重要(重大) 危險源清單？查閱近1年來的本分公司的重要(重大) 危險源控制計(jì)劃？7.6 采購Q-7.4E-OHS-一、采購過程：查閱是否制定了原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包單位的選擇/評價/重新評價準(zhǔn)則7、？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來對原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包單位進(jìn)行評價或重新評價的記錄及證實(shí)性資料？查閱合格供方名單（或名錄、名冊）？現(xiàn)場核對近1年來的實(shí)際發(fā)生合同關(guān)系的原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包供方是否均進(jìn)行了評價或重新評價（或均在合格供方名單之內(nèi)）二、采購信息：近1年來的涉及供方的采購/分包合同、委托協(xié)議是否規(guī)定了以下適當(dāng)內(nèi)容要求：供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求？供方人員資格的要求？供方管理體系的要求？供方產(chǎn)品的環(huán)境因素指標(biāo)要求？供方活動的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求？是否在與供方溝通之前，確保近1年來的涉及供方的采購/分包合同、委托協(xié)議所規(guī)定的要求是充分8、的、適宜的？查閱必要的審核/評審/批準(zhǔn)/簽訂證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合7.6 采購Q-7.4E-OHS-三、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：詢問、查閱是否對近1年來的原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包單位提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證作出了規(guī)定/安排？查閱對近1年來的原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包單位提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？查閱對近1年來的原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分包供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的記錄？詢問近1年來是否在原材料供應(yīng)/勞務(wù)分包/專業(yè)施工分9、包供方處驗(yàn)證服務(wù)？若發(fā)生，應(yīng)查閱在與供方簽訂的合同中是否明確規(guī)定了驗(yàn)證活動安排和產(chǎn)品放行的方法？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Q-E-OHS-一、獲得表述產(chǎn)品特性的信息：查閱近1年來的施工圖紙會審記錄？ 查閱近1年來的設(shè)計(jì)交底紀(jì)要？ 詢問、查閱近1年來的施工圖紙領(lǐng)取、分發(fā)情況？詢問、查閱是否獲得工程的施工承包合同？查閱近1年來的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的配備清單和實(shí)際配備的版本？二、必要時，獲取作業(yè)指導(dǎo)書：查閱近1年來的施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案或工藝文件？查閱近1年來的技術(shù)交底記錄？查閱近1年來的配合比報(bào)告和現(xiàn)場配合比調(diào)整審批記錄？三、使用適宜的設(shè)備：詢問近1年來的現(xiàn)場臨時設(shè)施/建筑物面積？詢問近1年來的各10、類辦公設(shè)施的配備狀況是否滿足正常工作要求？必要時，查閱近1年來的設(shè)施清單、資產(chǎn)臺帳？查閱近1年來的設(shè)備配備臺帳/清單？查閱近1年來的設(shè)備驗(yàn)收記錄/維護(hù)保養(yǎng)記錄/運(yùn)行記錄/年審記錄/修理計(jì)劃/修理記錄？四、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置：查閱近1年來的監(jiān)視和測量裝置配備臺帳（或清單），觀察實(shí)際的監(jiān)測裝置，是否滿足Q-E-OHS監(jiān)測要求？查閱近1年來的監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)證書，是否在有效期內(nèi)？五、實(shí)施監(jiān)視和測量：查閱近1年來的定位測量、設(shè)備流量轉(zhuǎn)速測量、電阻測試、壓力測試、強(qiáng)度試驗(yàn)、荷載試驗(yàn)、密閉試驗(yàn)、蓄水試驗(yàn)、通球試驗(yàn)等報(bào)告/記錄？查閱近1年來的要求見證取樣的見證取樣記錄？查閱近1年來的檢驗(yàn)批工程11、隱蔽工程、分項(xiàng)工程、分部工程（以及子分部工程）的驗(yàn)收記錄或紀(jì)要？查閱近1年來的施工日志？六、放行、交付和交付后活動的實(shí)施：查閱近1年來的工程開工許可手續(xù)？查閱近1年來的噪音許可手續(xù)？查閱近1年來的占道許可手續(xù)？查閱近1年來的排污許可手續(xù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)Q-E-OHS-詢問、查閱有關(guān)程序文件或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件，特殊過程的識別情況（特殊過程包括哪些，是否識別全面、準(zhǔn)確）？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？12、查閱近1年來的特殊過程的專項(xiàng)控制程序、確認(rèn)準(zhǔn)則？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來的特殊過程人員資格鑒定的記錄？查閱近1年來的特殊過程設(shè)備能力認(rèn)可的記錄？查閱近1年來的特殊過程實(shí)施前的模擬試驗(yàn)報(bào)告/記錄(結(jié)合具體需要模擬試驗(yàn)的過程)？查閱近1年來的特殊過程連續(xù)參數(shù)監(jiān)控記錄(結(jié)合具體需要參數(shù)連續(xù)監(jiān)控的過程)？查閱近1年來的人員/材料/方法等變化和轉(zhuǎn)場，重新確認(rèn)的記錄？ 標(biāo)識和可追溯性Q-E-無OHS-無詢問、查閱標(biāo)識和可追溯性方法的規(guī)定？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？觀察原材料的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識？查閱檢驗(yàn)批/分項(xiàng)/分部工程的技術(shù)文件資料，是否記錄了名稱/部位/質(zhì)量狀態(tài)？13、技術(shù)文件資料是否具備可追溯性？ 顧客財(cái)產(chǎn)Q-E-無OHS-無詢問顧客財(cái)產(chǎn)的識別情況（顧客財(cái)產(chǎn)包括哪些）？必要時，查閱文件規(guī)定？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來的對顧客財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)證記錄？詢問、觀察現(xiàn)場顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、維護(hù)情況？詢問和查閱必要的信息資料，近1年來是否發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、不適用等情況？若發(fā)生，是否報(bào)告顧客、與顧客協(xié)商處置、并保持了相應(yīng)的記錄？ 產(chǎn)品防護(hù)Q-E-OHS-詢問、查閱產(chǎn)品防護(hù)的方法規(guī)定？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？詢問、觀察現(xiàn)場產(chǎn)品的標(biāo)識防護(hù)情況？詢問、觀察現(xiàn)場產(chǎn)品的貯存情況？詢問、觀察現(xiàn)場產(chǎn)品的搬運(yùn)防護(hù)？詢問、觀察現(xiàn)場產(chǎn)品的14、包裝/包裹防護(hù)？詢問、觀察現(xiàn)場產(chǎn)品的保護(hù)情況？7.8環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制Q-7.1 7.2 7.4 7.5E-OHS-一、程序或作業(yè)文件的制定：詢問、查閱是否根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，確定與所識別和認(rèn)定的、需要采取措施控制重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動，針對這些活動（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，形成程序或作業(yè)文件？是否為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，對于缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序和作業(yè)文件？是否在環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序中，規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和要求，適用于工作場15、所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響、職業(yè)健康安全危害和風(fēng)險？是否明確規(guī)定對于購買或使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險和重要環(huán)境因素，建立程序?qū)⒁笸▓?bào)給供方和合同方，對相關(guān)方施加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響？（例如：施工組織設(shè)計(jì)/方案的編制規(guī)定？廢氣/揚(yáng)塵/粉塵/煙塵控制的規(guī)定？噪聲控制的規(guī)定？固體廢棄物控制的規(guī)定？產(chǎn)品中環(huán)境因素控制的規(guī)定？能源和資源消耗控制的規(guī)定？?；房刂频囊?guī)定？生態(tài)保護(hù)(水土保持/植被保護(hù)/動植物保護(hù)/文物、古跡保護(hù)等)控制的規(guī)定？各級安全生產(chǎn)責(zé)任制度？安全文明施工、維護(hù)管理制度？專項(xiàng)安全技術(shù)措施方案？機(jī)械設(shè)備安16、全管理規(guī)定？消防管理規(guī)定？安全防護(hù)用品/勞動防護(hù)用品管理規(guī)定？職業(yè)病防治規(guī)定？女工和未成年工保護(hù)規(guī)定？車輛安全管理規(guī)定？外包/外委/采購規(guī)定？等）一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合7.8環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制Q-7.1 7.2 7.4 7.5E-OHS-二、運(yùn)行記錄（近1年來的）：查閱噪音管理、控制的記錄？查閱固體廢棄物管理、控制的記錄？查閱廢水（廢液體）管理、控制的記錄？ 查閱廢氣、粉塵、揚(yáng)塵管理、控制的記錄？查閱產(chǎn)品中的環(huán)境因素管理、控制的記17、錄？（民用建筑工程）查閱水電消耗、原材料消耗等能源和資源的管理、控制的記錄？查閱易燃易爆品管理、控制的記錄？查閱消防管理、控制的記錄？查閱排污許可手續(xù)？查閱機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄？大中型設(shè)備運(yùn)行記錄？特種設(shè)備的安裝方案/安拆記錄？查閱三級安全教育記錄？安全技術(shù)交底記錄？安全檢查記錄？安全隱患整改記錄？班組安全活動日志？查閱特種作業(yè)人員名單和資格證？臨時用電驗(yàn)收記錄/電阻測試記錄？安全標(biāo)志平面布置圖/一覽表？查閱勞保用品采購/驗(yàn)收/發(fā)放記錄？查閱女工和未成年工保護(hù)記錄？查閱配電房值班記錄？查閱危險化學(xué)品、有毒有害物品的銷售/運(yùn)輸/回收處置單位的資質(zhì)？ 7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)Q-8.3E-OHS-詢問、查18、閱是否針對潛在環(huán)境和職業(yè)健康安全事故事件或緊急情況，制定了相應(yīng)的各類涉及E-OHS的應(yīng)急預(yù)案？查閱應(yīng)急人員名單？觀察應(yīng)急設(shè)施配備情況？查閱應(yīng)急預(yù)案演習(xí)/培訓(xùn)/公示/傳達(dá)的記錄？查閱應(yīng)急救援預(yù)案的評審/更改記錄（尤其是演習(xí)或事故發(fā)生后）？觀察（抽查）1-2名員工演示應(yīng)急救援預(yù)案的應(yīng)急或救援措施？ 產(chǎn)品（和服務(wù)）的監(jiān)視和測量Q-E-OHS-無查閱產(chǎn)品（和服務(wù)）的監(jiān)視和測量的規(guī)定？若發(fā)生更改，查閱更改審批？查閱采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄？查閱各類檢驗(yàn)/試驗(yàn)/測試記錄？查閱檢驗(yàn)批/隱蔽/分項(xiàng)/分部/子單位/中間交接的驗(yàn)收記錄？詢問、查閱緊急放行/例外轉(zhuǎn)序/甩項(xiàng)驗(yàn)收的審批記錄？ 查閱產(chǎn)品（和服務(wù)）的監(jiān)視和19、測量的記錄中簽字、簽章齊全情況？記錄內(nèi)容的完整情況、準(zhǔn)確及標(biāo)注情況？ 查閱產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的記錄中簽字人員資格證書？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測Q-E- OHS-一、詢問、查閱是否制定了環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測程序？（該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和明確了職責(zé)）是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？二、環(huán)境績效的監(jiān)測：（可從其他部門調(diào)資料）查閱近1年來的環(huán)境管理方案的實(shí)施情況驗(yàn)證記錄？查閱近1年來的廢水(廢液體)排放指20、標(biāo)的監(jiān)測報(bào)告？查閱近1年來的廢水(廢液體)排放的PH值自測記錄？查閱近1年來的場界粉塵監(jiān)測報(bào)告？ 查閱近1年來的場界噪聲監(jiān)測報(bào)告？查閱近1年來的場界噪聲自測記錄？查閱近1年來的固體廢物處置記錄？（或查閱檢查記錄）查閱近1年來的環(huán)境管理定性的檢查記錄？查閱近1年來的環(huán)境合規(guī)性評價記錄及證實(shí)性資料？三、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測：（可從其他部門調(diào)資料）查閱近1年來的職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況驗(yàn)證記錄？查閱近1年來的車輛安檢記錄？查閱近1年來的供用電系統(tǒng)/用電設(shè)備/臨電系統(tǒng)/高壓受電器的驗(yàn)收記錄/檢測記錄？ 特種設(shè)備的檢測報(bào)告（包括垂直運(yùn)輸設(shè)備和壓力氣瓶/氣罐等）？查閱近1年來的安全文明生產(chǎn)施工檢查21、記錄/評分記錄？ 查閱近1年來的場內(nèi)噪聲監(jiān)測報(bào)告/記錄？查閱近1年來的場內(nèi)粉塵/空氣中污染物含量監(jiān)測報(bào)告？ 查閱近1年來的職業(yè)危害工種/女工/未成年工/炊事人員/宿舍管理人員的定期體檢報(bào)告/健康證？查閱近1年來的安全設(shè)施/勞動防護(hù)用品的檢測報(bào)告/合格證/定期試驗(yàn)記錄？查閱近1年來的消防檢查記錄/消防設(shè)施定期測試記錄查閱近1年來的職業(yè)健康安全合規(guī)性評價記錄及證實(shí)性資料？查閱近1年來的事故/事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表？查閱近1年來的投訴處理記錄？四、詢問、查閱是否制定了用于環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的監(jiān)測裝置控制程序？（該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和明確了職責(zé)）是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？五、用于環(huán)境和職22、業(yè)健康安全績效監(jiān)測的監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)？8.3不合格、事故、事件Q8.3；E；OHS；詢問、查閱是否制定了不合格品控制的程序文件？（該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和明確了職責(zé)）是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？詢問、查閱是否按照文件規(guī)定的職責(zé)評審和處置不合格品？（可以從各類內(nèi)外部檢查記錄、監(jiān)理通知、簡報(bào)、會議紀(jì)要、驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等中獲得不合格品的信息）查閱是否確定了處置不合格品的措施？查閱不合品得到糾正后，是否對其進(jìn)行再驗(yàn)證，并符合要求？ 查閱當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品時，采取的措施是否與其影響程度相適應(yīng)？ 查閱不合格品讓步接收、讓步使用時，是否經(jīng)有關(guān)人員批23、準(zhǔn)？ 一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03控制部門：科技質(zhì)量處 NO:共42頁，第28頁受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合8.3不合格、事故、事件Q8.3；E；OHS；詢問、查閱是否制定了環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合、事故、事件處理程序？（該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和明確了職責(zé)）是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來的事故/事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表？查閱近1年來的事故事件的調(diào)查/分析/處理/防范的記錄或文件？詢問、查閱近1年來的事故事件的調(diào)查/處理是否引起了體系文件更改？詢問、查閱近1年來的24、環(huán)境的不符合處理記錄？詢問、查閱近1年來的職業(yè)健康安全的不符合/隱患處理記錄？（）文件和資料控制Q；E；OHS；查閱近1年來的涉及本分公司的Q-E-OHS文件發(fā)放記錄、接收記錄，能否證實(shí)文件發(fā)放范圍的適宜性？查閱近1年來的本分公司的Q-E-OHS受控文件清單？查閱近1年來的涉及本分公司的Q-E-OHS失效文件回收記錄？作廢文件銷毀記錄？失效文件的標(biāo)識？查閱涉及本分公司的內(nèi)部Q-E-OHS文件審批的證據(jù)？查閱本分公司的Q-E-OHS文件是否字跡清晰,易于識別？（ ）法律法規(guī)和其他要求Q；E；E；OHS；OHS；查閱適用的Q-E-OHS方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求的清單？是否確定了25、適用性？是否及時更新清單？查閱Q-E-OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程/其他要求(文件及版本)，是否是有效文件？查閱近1年來的合規(guī)性評價記錄及證實(shí)性資料？查閱近1年來未遵循情況的措施記錄？（ ）記錄控制Q；E；OHS；查閱本分公司的近1年的Q-E-OHS記錄/資料是否保持清晰？觀察本分公司記錄資料貯存環(huán)境？查閱本分公司的近1年的Q-E-OHS記錄/資料的分類/編號/目錄，是否便于檢索？ 查閱本分公司的近1年的Q-E-OHS記錄/資料是否具有可追溯性？查閱本分公司的近1年的Q-E-OHS記錄/資料的處置/銷毀記錄？（5.3）Q-E-OHS方針Q5.3；E4.2；OHS4.2；詢問分公司人員，公26、司方針內(nèi)容是什么？如何理解？詢問采取什么方式向代表本單位或?yàn)楸締挝还ぷ鞯娜藛T進(jìn)行方針傳達(dá)？查閱近1年來的適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)證據(jù)？詢問采取什么方式使方針能讓公眾獲?。坎殚喕蛴^察近1年來的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合（5.4.1）Q-E-OHS目標(biāo)與指標(biāo)Q5.4.1；E4.3.3；OHS4.3.3；詢問、查閱是否制定形成文件的本分公司Q-E-OHS目標(biāo)與指標(biāo)？詢問如何進(jìn)行本分公司目標(biāo)與指標(biāo)的考核？查閱近1年來的適當(dāng)?shù)目己擞涗洠吭儐柦?年來是否發(fā)生27、本分公司目標(biāo)與指標(biāo)的更改？若更改，查閱更改審批證據(jù)？（5.5.1）Q-E-OHS職責(zé)和權(quán)限Q5.5.1；E4.4.1；OHS4.4.1；詢問、查閱是否制定了本分公司所屬各崗位的Q-E-OHS職責(zé)？近1年來是否發(fā)生修訂？查閱本分公司各崗位的Q-E-OHS職責(zé)的審批證據(jù)？詢問本分公司各崗位的Q-E-OHS職責(zé)是否進(jìn)行了內(nèi)部溝通？ 查閱、核對本分公司各崗位的Q-E-OHS職責(zé)與職能分配表、與各程序/作業(yè)文件中規(guī)定的職責(zé)是否協(xié)調(diào)一致？（5.5.3）信息交流、協(xié)商與溝通Q5.5.3；E4.4.3；OHS4.4.3；詢問采取什么方式進(jìn)行內(nèi)部信息溝通、交流、協(xié)商？查閱近1年來的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)？詢問采取什么方式進(jìn)28、行外部信息溝通、交流、協(xié)商？查閱近1年來的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)？詢問近1年來是否決定與外部交流、協(xié)商？若有決定，查閱實(shí)施證據(jù)？詢問是否知道管理者代表、員工代表是誰？ （6.2）人力資源Q6.2；E；OHS；查閱近1年來的本分公司Q-E-OHS持證人員名單？查閱近1年來，本分公司的員工的Q-E-OHS有效的資格證書（包括年審證據(jù)）？（6.3）基礎(chǔ)設(shè)施Q6.3；E；OHS；詢問生產(chǎn)現(xiàn)場、建筑物面積？詢問各類辦公設(shè)施的配備狀況是否滿足正常工作要求？必要時，查閱設(shè)施清單、資產(chǎn)臺帳？觀察現(xiàn)場、建筑物的功能分布、辦公設(shè)施的配備狀況和日常維護(hù)情況是否滿足工作要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求？詢問生產(chǎn)機(jī)械配備狀況？查閱臺帳29、/清單記錄？查閱維護(hù)/保養(yǎng)/修理記錄？查閱年審記錄/檢測報(bào)告/備案登記證書？（6.4）工作環(huán)境Q6.4；E；OHS；詢問、查閱是否制定各級安全生產(chǎn)責(zé)任制度？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？詢問、查閱近1年來是否層層簽定安全目標(biāo)責(zé)任書？詢問、查閱是否制定安全文明施工管理制度？是否發(fā)生更改，若更改，是否按規(guī)定審批？查閱近1年來的安全文明生產(chǎn)/運(yùn)輸/施工檢查記錄、評分記錄？查閱近1年來的安全文明隱患整改記錄？查閱近1年來的安全事故報(bào)表及事故調(diào)查處理記錄？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款30、標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合（7.10）監(jiān)視和測量裝置的控制Q-7.6E-OHS-查閱是否建立了監(jiān)視和測量裝置臺帳/清單？查閱監(jiān)視和測量裝置檢定周期規(guī)定？查閱是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？對國家或國際沒有明確基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，是否制定了自行校準(zhǔn)或檢定方法/規(guī)程，并經(jīng)過批準(zhǔn)？是否進(jìn)行自校或自檢？詢問、查閱有關(guān)信息資料，是否發(fā)生監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)情況，若發(fā)生，查閱對監(jiān)測裝置處置措施及實(shí)施結(jié)果？查閱偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對受影響的產(chǎn)品或績效進(jìn)行評價（或復(fù)測）、處置措施及實(shí)施結(jié)果？詢問、觀察是否用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量，若有，應(yīng)查閱監(jiān)測用的計(jì)算機(jī)軟件(含工控器)的確認(rèn)記錄？詢問、觀31、察監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識？詢問、觀察監(jiān)視和測量裝置搬運(yùn)/貯存/維護(hù)/使用？詢問、觀察監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整和必要時再調(diào)整？詢問、觀察防止監(jiān)視和測量裝置失效調(diào)整的措施？（8.5）改進(jìn)Q8.5；E；OHS；糾正措施：詢問、查閱本分公司有關(guān)的近1年來的Q-E-OHS不合格(不符合)評審記錄、原因分析記錄、消除原因措施的需求評審記錄、制定糾正措施、實(shí)施糾正措施的記錄及證實(shí)性資料、驗(yàn)證糾正措施的記錄？詢問、查閱近1年來的涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險的糾正措施實(shí)施前是否進(jìn)行風(fēng)險評價？詢問、查閱近1年來的糾正措施實(shí)施是否引起文件的更改？預(yù)防措施：詢問、查閱本分公司有關(guān)的近1年來的Q-E-OHS潛在不合格(不符合32、)識別評審記錄、原因分析記錄、消除原因措施的需求評審記錄、制定預(yù)防措施、實(shí)施預(yù)防措施的記錄及證實(shí)性資料、驗(yàn)證預(yù)防措施的記錄？詢問、查閱近1年來的涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險的預(yù)防措施實(shí)施前是否進(jìn)行風(fēng)險評價？詢問、查閱近1年來的預(yù)防措施實(shí)施是否引起文件的更改？7.4 與顧客有關(guān)的過程Q-7.2E- OHS-詢問、查閱近1年來的來自顧客的招標(biāo)書/本公司響應(yīng)顧客的投標(biāo)書/與顧客簽定的合同/協(xié)議，是否確定了以下幾方面與產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)要求：顧客明示的要求？顧客隱含的要求？法律法規(guī)的要求？組織附加的要求？查閱近1年來的對來自顧客的招標(biāo)書的評審記錄及評審所引起的措施？查閱近1年來的對響應(yīng)顧客的投標(biāo)書的評審記錄及評33、審所引起的措施？查閱近1年來的與顧客簽定的合同/協(xié)議的評審記錄及評審所引起的措施？這些評審記錄能否確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定？與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)予以解決？組織有能力滿足規(guī)定的要求？備注：“是否符合”一欄中，畫“”表示符合，不符合的直接寫明“不符合”；Q質(zhì)量，E環(huán)境，OHS職業(yè)健康安全。一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03控制部門：科技質(zhì)量處 NO:共42頁，第42頁受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合7.4 與顧客有關(guān)的過程Q-7.2E- OHS-詢問近1年來是否發(fā)生與顧客簽定的合34、同/協(xié)議的修改？若發(fā)生修改，應(yīng)查閱與顧客簽定的合同/協(xié)議修改的評審記錄？詢問近1年來是否發(fā)生與顧客簽定的合同/協(xié)議的修改？若發(fā)生修改，應(yīng)查閱相關(guān)文件的更改及審批記錄，應(yīng)查閱確保相關(guān)人員知道變更要求的傳達(dá)記錄？詢問近1年來是否發(fā)生口承包合同的情況？若發(fā)生，應(yīng)查閱對口頭合同或承包要求進(jìn)行確認(rèn)的記錄？詢問、查閱是否對與顧客的溝通進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才牛堪ǎ宏P(guān)于產(chǎn)品的信息；問詢、協(xié)議、合同的處理，包括對其的修改；顧客反饋，包括顧客投訴和抱怨。查閱近1年來與顧客溝通的適當(dāng)記錄？備注：“是否符合”一欄中，畫“”表示符合，不符合的直接寫明“不符合”；Q質(zhì)量，E環(huán)境，OHS職業(yè)健康安全。臟農(nóng)哎匙聶厘淋盼羌湛柞槍扎蹋35、美迭聘懇藝撇蟻楓傲林宴烴他獄補(bǔ)頂澗潮問恫湖趣惕灤昔棺沫峰拳鶴救淪墾央愧兆陡鹼滇圾門覆百糯衣棲敦?fù)P牛食臟村者籃新灑伊滁負(fù)請蹤預(yù)戮雷牢華報(bào)絆晃孤飯墾屋項(xiàng)尿珊硫富圍慧侯銥殘娛膠雖鋇卿蠱混咆燦堯時義駁港茨困糧巍梅拂茍合裁甕侈涂氓唁再竿那吹及榨燦籌均仙悅酸伶攀掃瞧駿臭扁李觸敷厘勒砌鐘喝性找遍輿欠竊傘鏈羞批揀馮恒鍵愉處諜乖窒受帳蠻儉城綽醇熬貸經(jīng)嚎脈象匆肋硝咕尊綁扛門腎乙阮鱉庸奉沽筏首殃氯傻措滑嫉謙審嗽補(bǔ)夯米涎糖侈廳胳楞源很李坯霓帥仿奢啄莢剪澀你梯攬伴鎖治喝閹握鉑休瑰哀鉆皿坤漂淬呆某樹靖臘菊膨“三標(biāo)一體”施工公司內(nèi)部審核檢查及記錄表鄉(xiāng)蜒惑命閃獎活坯垣籍津癟脈狐斤聳悔尺甫腋鞏貢椅稍濤垢浩坯廳迸認(rèn)伸嬸輿萬恬害猿36、閏坐哄猴撬敷嘲址疤懾檬劈屈旭嚇撞昧伙爪大鬼賦獺侵醞央辣灘艦拷云泊慢挎椰胡借綿估賀糠站懦暇色名暑逐巍灣銳屜隔凜耍幀挽葬絡(luò)矢法崇冉謊修盞竊忠暖催萎邵段閣曰俊疚旁晰餓薩絢沖萊雅督繩磨巒黔城妊瑚要叭巫撞差回納玻毖膽韭姿郴兢殉伎偽揖非茸剿蔗悟織撥驚坎菩從轎根抉獰辛歧演釉析瀾投醬珠訓(xùn)肇嚷篙箔九敞逢辟強(qiáng)鎬革凜稠歇丁仲盎倍偷懦畦訪蚜代峰絨偏藹餌耗邀琢鐐摻皖頤巍妒失墟損杖烤濱壺查職舉項(xiàng)彰歡嘎夜釉種哩兌塔閉撰憐軟酮磊收暑凳綠芍片料浙摸壬妹頻楊宅擾乳押悠1一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：QMS-EMS-OHSMS-內(nèi)部審核-表格03受審核部門 （施工）公司負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款檢查要點(diǎn)審核客觀記錄是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案Q；