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1、 XXXX裝飾有限公司工程施工質量記錄表編號XXXXX01-2016版本A編制:審核:批準:時間:頁碼1/17 目錄 編號1. 顧客財產問題反饋表 JL-7.5-07-20162. 施工現場技術交底記錄表 JL-7.5-68-20163. 顧客財產驗證記錄表 JL-7.5-03-20164. 設計交底記錄表 JL-7.5-09-201625. 施工現場原狀交接單 JL-7.5-10-201626. 材料進場驗收單 JL- 7.5-11-201627. 竣工驗收報告單 JL-8.2.4-01-20168. 質量保證資料核查表 JL-8.2.4-02-20169. 泥工施工檢驗記錄表 JL-8.22、.4-04-201610. 防水防潮施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-05-201611. 水施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-06-201612. 木工施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-07-201613. 油漆施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-08-201614. 煽灰施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-09-201615. 電施工檢驗記錄表 JL-8.2.4-10-201616. 隱蔽工程檢驗記錄表 JL-8.2.4-11-201617. 顧客滿意度調查表 JL-8.2.4-12-2016說明:1. 本施工質量記錄是公司的法規文件,適用于公司監理(項目經理)在工程施工過程中質量檢查填寫.23、. 是檢查工程監理(項目經理)施工管理的業績依據.3. 本表不得私事復制,不得轉借.4. 要求填寫字跡端正數據準確整潔.顧客財產驗證記錄表JL-7.5-03 1/0 序號:序號財產名稱規格型號數量質量狀況驗證人驗證時間顧客確認052顧客財產問題反饋表JL-7.5-07 1/0 序號:產品名稱型號數量顧客指定的用途負責部門發現問題記錄: 簽名: 日期: 驗證記錄:簽名: 日期: 顧客處理意見:簽名: 日期: 056施工現場技術交底記錄表JL-7.5-08 1/0 序號:工程編號工程名稱及地址長工種交底內容概述(包括裝飾質量通病)交底人/時間長雜工泥工水工電工木工油漆工煽灰工057設計交底記錄表J4、L-7.5-09 工程編號:客戶(甲方)名稱: 工程地址:客戶宅電: 辦公室: 尋呼機: 手機:設計所在部門: 工程部:工程造價(大寫人民幣):開竣日期: 年 月 日至 年 月 日共計 天交底內容: 1.圖紙數量: 張 已裝訂 未裝訂2.圖紙名稱:(1)平面圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全(2)立面圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全(3)剖面圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全(4)天花圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全(5)門窗圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無5、 不齊全(6)家具圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全家具剖面圖 張 尺寸:有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全(7)特殊節點圖 張 施工可行 施工不可行 (8)地面大樣圖 張 尺寸: 有 無 齊全 不齊全 材料標注: 有 無 不齊全3.缺圖情況: 共缺圖 張 年 月 日前補齊4.報價單: 完整 漏項 單價: 符合 不符合 甲供主材單: 列清 未列清5.特殊以及不常用材料: 有 無6.圖紙及報價單簽字情況: 設計師簽字: 有無 審核簽字: 有無 客戶簽字:有無7.其它情況:8.工程經理意見: 可開工 不能開工設計師簽字: 工程監理簽字:注: 此表在現場交底6、時則設計師、工程監理共同簽字,由工程監理上交歸檔.填表日期: 年 月 日058XXXX裝飾有限公司施工現場原狀交接單JL-7.5-10 1/0 序號:工程編號: 工程地址:核對項目多少處位置是否有損壞或破損現象具體在哪些地方其它意見電路管線墻體結構上下水管閉路電視門窗地面防水玻璃接線盒熱水器暖氣片燈具潔具廚柜墻面情況電話門鈴防盜保安客戶簽字: 物業簽字: 經理簽字: 檢查人:日 期: 日 期: 日 期: 日 期:059XXXX裝飾有限公司材料進場驗收單JL-7.5-11業主姓名(甲方): 工程編號:工程地址: 第 張 (共 張)材料名稱單位品種規格數量檢驗結果備注驗收意見:注: 1. 此表一式7、二份、客戶、公司歸檔各一份. 2. 本表由工程監理填寫. 業主簽字: 工程監理簽字: 日 期: 日 期:060質量保證資料核查表JL-02 1/0 工程編號:質量保證資料名稱份數質量保證資料名稱份數平面圖竣工日志立面圖設計交底記錄表剖面圖技術交底記錄表天花圖施工現場原狀交接單門窗圖材料進場驗收單家具及剖面圖顧客財產驗證記錄表特殊節點圖隱蔽工程驗收記錄表地面大樣圖六大工種檢驗記錄表報價單特殊過程確認記錄表水電竣工圖竣工驗收報告單合同書較核人: 核查人:076泥工施工檢驗記錄表JL-04 1/0 工程名稱工程編號:檢驗工具自檢核檢 檢查項目檢查點抹灰鑲帖表面平整度立面垂直度陰角垂直度陽角垂直度陰角8、方正度陽角方正度接縫平直接縫高低縫隙寬度空鼓塊工人自檢:工人組長: 年 月 日 監理專檢:監理: 年 月 日質檢核查:質檢員: 年 月 日注: 此表由工人和監理填寫, 質檢員核查確認并簽字, 作為竣工驗收資料. 工程結束收回存檔.078防水防潮施工檢驗記錄表JL-05 1/0 序號:工程名稱:工程編號:檢查地點泥工或 木工檢 查 結 果材料數量顏色遍數厚度均勻度高度寬度工人自檢、泥工組長: 年 月 日 木工組長: 年 月 日監理專檢:監理: 年 月 日 質檢員核查:質檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、監理填寫質檢員核查確認作為竣工驗收資料, 工程結束收回 存檔.079水施工檢驗記錄表JL-9、06 1/0 序號:工程名稱監理質檢員檢測時間 年 月 日布管情況進出水口水平度水路壓力測試情況圖份檢測工具測試壓力保壓時間檢測結冷水管1冷水管2冷水管3冷水管4熱水管排水管、排污管檢查情況:工人自檢:工人組長: 年 月 日 監理專檢:監理: 年 月 日 質檢核查:質檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、監理、質檢員三方填寫作為竣工驗收資料. 工程結束收回歸檔.080木工施工檢驗記錄JL-07 1/0 共 張第 張工程名稱保證項目檢測工具 檢驗內容檢查點垂直度平整度方正度角度縫隙是否均勻,顏色是否基本一致,收口是否嚴密等.正面側面正面側面工人自檢: 木工組長: 年 月 日監理專檢:監理: 年 10、月 日 質檢員核查:質檢員: 年 月 日 注:此表由工人和監理填寫質檢員核查確認作為竣工驗收資料, 工程結束收回存檔.081油漆施工檢驗記錄表JL-08 1/0 序號:工程名稱:工程編號:保證項目1. 材料品質量必須符合設計要求和國家標準規定檢驗方法油漆干后、正視、日測和手感2. 木紋清晰、棕眼刮平、無漏刷、脫皮、班跡、顏色基本一致 檢驗內容檢驗點平整光滑?楞流墜皺皮刷紋施工組長自檢:組長: 年 月 日 工程監理專檢:監理: 年 月 日 質檢員核查:質檢員: 年 月 日 注: 此表工人及監理填寫質檢員確認作為竣工驗收資料, 工程結束回收存檔.082煽灰施工檢驗記錄表JL-09 1/0 第 層 11、共 張第 張工程名稱:工程編號:檢驗工具:手感 目測檢驗內容檢驗點垂直度平整度光滑度陽角陰角分格線平行線墻面天花墻面天花注: 書桌下、層板上、插座周圍、柜頂、燈槽等邊角處必須處理好.施工組長自檢:組長: 年 月 日 工程監理專檢:監理: 年 月 日 質檢員核查:質檢員: 年 月 日 注: 1. 此表由工人、組長、監理填寫、質檢員核查簽字作為竣工驗收資料, 驗收完畢收回存檔.2. 填寫方法: 陰、陽角:“+、-、0或0.n/mm”分格線指“柜邊門邊與墻體之間的垂直線或平行線,以“垂直不垂直”表示,平整與陰陽角表示方法相同,光滑度以“不好、好、良好”.083電施工檢驗記錄表JL-10 1/0 序號12、:工程名稱工程編號:電路圖 份檢驗員: 檢驗時間: 年 月 日保證項目1.材料品種質量必須符合設計要求和國家標準規定.2.線徑能滿足用電負荷,按規范分色線槽平直布線整齊等符合施工規范檢驗工具500V搖表萬用表 檢驗內容檢驗項目各導線對地絕緣、線間絕緣空調熱器插座照明排風扇電視電話電腦音響客廳主臥房小孩房1小孩房2書房客房廚房餐區主臥衛生間公共衛生間工人房封槽后檢查情況:工人自檢:電工組長: 年 月 日 監理專檢:監理: 年 月 日 質檢員核查:質檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、質檢、監理三方填寫作為竣工驗收資料, 工程結束收回存檔084隱蔽工程檢驗記錄單JL-11 1/0 第 張(共 張13、)工程名稱:工程編號:項 目單位數量產品單位數量備注合計填表時間年 月 日 監理簽字: 核查情況年 月 日 監理簽字: 核對情況年 月 日 監理簽字: 注: 此表由工程監理填寫, 質檢員檢查、結算核對. 結算完畢由公司收回存檔.085竣工驗收報告單JL-01 A/0 序號:主送部門工程編號評定時間監督部門工程名稱分公司經理報告人工程項目 級別組長報告人自評質檢評定工資計算優秀良好合格不合格優秀良好合 格不合格質量情況上浮%下浮%泥垂直度、平整度、灰縫、空鼓木垂直平整度、帖面板、拼塊收口水冷、熱水管、排水管、潔具安裝電照明、插座、電視、電話、線路油漆流掛、遍數、點色、光潔度煽灰報告人報告理由工程14、管理中心審批質檢員簽字質檢員負責人簽字XXXX裝飾有限公司顧客滿意度調查表尊敬的客戶:您好!衷心地感謝您選擇我們的公司為您服務, 施工給您和您的家人帶來不便, 敬請多多包涵:本次為您服務的工程監理是: 主筆設計師是:敬請您對我們的設計質量、施工質量、服務質量進行綜合的評價, 幫助我們改善項目管理績效, 并提出您寶貴的意見, 以下是您對我工作中滿意程度的評價, 請您如實填寫, 請在空格內打“”.項目內容滿意基本滿意不滿意設計方面A: 圖紙B: 設計方案C: 最后裝修完的設計效果D: 設計師整體服務施工方面E: 六大工種的施工質量F: 施工現場G: 工人文明施工程度(施工整體服務)H: 工程進度材15、料方面I: 公司配送材料J: 施工隊代買材料價格方面K: 設計裝修費L: 其它費用售后服務M: 服務及時有效性N: 服務態度客戶意見及建議制訂部門: 售后服務部XXXX裝飾有限公司文件編號: XX002016工程施工質量記錄表 審核:批審:日期: 文件發放號:XXXX裝飾有限公司工程質量記錄表編號XX-00-2016版本A編制:審核:批準:時間:頁次目錄 編號:1. 質量手冊程序文件發放表 JL-4.2-012. 工作文件發放表 JL-4.2-023. 文件更換(補領)申請表 JL-4.2-034. 文件更改建議表 JL-4.2-045. 受控文件清單 JL-4.2-056. 外來文件引用申請16、表 JL-4.2-067. 文件借閱登記表 JL-4.2-078. 文件銷毀記錄表 JL-4.2-089. 記錄清單 JL-4.2-0910. 管理評審計劃 JL-4.2-1011. 管理評審通知 JL-5.6-1112. 管理評審報告 JL-5.6-1213. 質量策劃實施情況檢索表 JL-5.6-1314. 質量計劃編制任務書 JL-7.1-1415. 監視和測量設備履歷卡 JL-7.1-1516. 監視和測量設備一覽表 JL-7.6-1617. 計量較準計劃 JL-7.6-1718. 顧客滿意調查表 JL-1819. 裝飾質量情況反饋表 JL-1920. 年度內審計劃 JL-2021. 17、內審實施計劃 JL-2122. 內審檢查表 JL-2223. 不符合報告 JL-2324. 不合格讓步接受申請單 JL-8.3-2425. 信息聯絡處理單 JL-8.4-2526. 糾正和預防措施處理單 JL-8.5-2627. 改正、糾正和預防措施實施情況一覽表 JL-8.5-27XXXX裝飾有限公司工程質量記錄表編號XX-00-2016版本A編制:審核:批準:時間:頁次目錄 編號:28. 改正計劃 JL-8.5-2829. 基礎設施驗收單 JL-6.3-2930. 基礎設施檢修單 JL-6.3-3031. 基礎設施報廢單 JL-6.3-3132. 顧客來人來函登記表 JL-7.5-323318、. 質量大檢查記錄表 JL-3334. 檢驗測量設備報廢(降級)申請審批表 JL-7.6-3435. 計量器具管理臺帳 JL-7.6-3536. 工程竣工質量存檔登記表 JL-7.6-3637. 不合格項分布表 JL-8.2.2-07-3738. 不合格品報告 JL-8.3-01-3839. 內部質量管理體系審核報告 JL-8.2.2-05-3940. 電話回訪登記表 JL-7.5-04-40質量手冊和程序文件發放表JL-4.2-01 A/0 序號:文件名稱文件編號領用部門受控號簽收領用日期發放人001 工作文件發放表文件更換(補領)申請表JL-4.2-03 A/0 序號:文件名稱文件編號文件19、修訂狀態文件分發放號文件更換(補領)理由:申請人/日期: 所在部門意見:主管/日期: 發放部門意見:主管/日期: 主管領導意見:簽字/日期: 003文件更改建議表JL-4.2-03 A/0 序號:更改文件名稱文件編號建議更改部門文件修改狀態建議更改理由:更改前內容更改后內容更改審核意見: 原審核部門領導:批準意見: 原批準人:004受控文件清單外來文件引用申請表部門: JL-4.2-06 A/0 序號:文件名稱文件編號編制單位引用建議:申請人/日期部門主管/日期審批意見:主管領導: 006 文件借閱登記表JL-4.2-07 A/0 序號:借出日期借閱文件名稱版本號借閱人用途經手人歸還時間00720、 文件銷毀記錄表JL-4.2-08 A/0 序號:日期銷毀文件名稱編號版本號銷毀人備注008 記錄清單管理評審計劃JL-5.6-01 1/0 序號:評審目的:評審參加部門、人員:評審內容:各部門評審準備工作要求:計劃的評審時間:編制: 審核: 批準: 日期: 010管理評審通知單JL-5.6-02 A/0 序號:評審會議時間:評審會議地點:參加人員:評審內容要點:編制: 審核: 批準: 日期:011管理評審報告JL-5.6-03 1/0 序號:評審會議時間、地點評審目的:參加評審人員:評審內容摘要:評審結論:改進糾正和預防措施摘要及責任部門:編制: 審核: 批準: 日期:012質量策劃實施情況21、檢查表JL-7.1-01 1/0 序號:質量策劃項目名稱:執行部門:執行情況:檢查結論(成果及改進的要求、建議、措施):檢查人: 日期: 批準人: 日期:對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況:驗證人: 日期:031質量計劃編制任務書JL 7.1-02 1/0 序號: 計劃名稱完成日期:計劃編制的目的:計劃編制的要求:編制部門及負責人:其它批準: 032監視和測量設備履歷卡JL-7.6-01 1/0 序號:設備名稱生產廠家出廠編號型號規格驗收日期本廠編號校準機構首校日期校準周期主要技術參數及精度等級:隨機附件及資料:歷次校準時間及結論:歷次維修原因、時間結果:使用地點(包括遷移記錄):備注:填22、表人: 部門主管:監視和測量設備一覽表JL-7.6-02 1/0 序號:序號設備編號名稱及型號規格價格生產廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構備注填表人: 部門主管:062計量校準計劃JL-7.6-03 1/0 序號:序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注編制批準日期063顧客滿意度調查表裝飾質量情況反饋表JL-01 1/0 序號:顧客名稱:地址:電話:聯系人:項目好中差項目好中差總體質量工地衛生文明施工安全施工監理專業知識監理責任心監理服務意識監理溝通協調能力工程進度安排材料計劃能力監理現場管理能力監理蹲工地時間顧客意見和建設:064年度內審計劃JL-01 23、1/0 序號:審核目的審核范圍審核依據月份 部門123456789101112管理層質管中心設計業務中心物料配送中心人力資源中心銷售部售后服務部工程反現中心總經辦第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司第五分公司編制: 審核: 批準:068內審實施計劃JL-02 1/0 序號:審核目的審核范圍審核依據受審核部門審核組組長審核員A組B組審核日程審核日期審核日期審核部門及相關過程編制: 審核: 批準:069內審檢查表JL-03 1/0 共 頁 第 頁審核員: 序號:受審部門時間 年 月 日 時 時質量標準條款審核內容、方法記 錄評價070不符合報告JL-04 1/0 序號:受審核部門部門負責人審核24、員審核日期不合格事實陳述:不符合標準條款:不合格類型:審核員: 部門負責人: 日 期: 日期: 不合格原因:部門負責人: 日期: 糾正措施計劃:部門負責人: 日期: 預定完成日期: 審核員認可: 日期:糾正措施完成情況:部門負責人: 日期: 糾正措施的驗證:審核員: 日期: 071不合格讓步接受申請單JL-8.3-02 1/0 序號:不合格情況描述及讓步理由:申請單位: 質量管理中心意見:負責人: 工程管理中心意見:負責人: 工程副總意見(必要時顧客意見)顧客: 工程副總: 088信息聯絡處理單JL-8.4-01 1/0 序號:發出單位發出人發出時間接收單位接收人接收時間信息描述(如另附其他資25、料, 請注明具體名稱各數量):發出部門負責人意見:簽名: 接收部門負責人意見:簽名: 備 注:089糾正和預防措施處理單JL-8.5-01 1/0 序號:存在(潛在)不合格事實陳述及責任部門:填表人: 日期: 原因分析:責任部門負責人: 日期: 擬采取的糾正(預防)措施:責任部門負責人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情況:責任部門負責人: 日期: 驗證結果:驗證部門: 日期: 備注:090改進、糾正和預防措施實施情況一覽表JL-8.5-02 1/0 序號:改進計劃、糾正和預防處理單序號內容摘要責任部門發出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制:091改 進 計 劃JL-8.5-03 26、1/0 序號:部門負責時間需改進的事項名稱改進內容(可另附頁):管理者代表審核意見:簽名: 日期: 總經理批準意見:簽名: 日期: 092基礎設施驗收單JL-6.3-02 1/0 序號:設施名稱出廠編號型號(規格)價 格生產廠家進廠日期 主要技術參數: 隨機附件及數量: 隨機資料: 設施安裝調試情況: 設施驗收結論:參加驗收人員: 備 注:使用部門簽名: 日期: 工程管理中心簽名: 日期:025基礎設施檢修單JL-6.3-06 1/0 序號:設施使用部門:設施名稱設修編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象:檢修記錄檢修人: 時間: 驗收記錄:驗收人: 時間: 備 注:029基礎設施報廢單JL27、-6.3-07 1/0 序號:使用部門:設施名稱設施編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因:審批意見:批準人: 時間: 備 注:030顧客來人來函登記表質量大檢查記錄表JL-01 共 張第 張工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰28、人工程編號工程名稱XXXX裝飾有限公司質量管理中心檢驗、測量設備報廢(降級)申請審批表JL-7.6-04 1/0 序號:器具 (設備) 名稱器具 (設備) 編號生產廠家規格及測量范圍精度及最小讀數使用單位(地點)使用者啟用時間申請類別申請報廢(降級)理由:申請人: 申請部門: 檢定及測算結果:申請人: 申請部門: 處理意見:質量管理中心: 公司總工程師意見:簽字: XXXX裝飾有限公司計量器具管理臺帳JL-7.6-05 1/0 序號:序號器具名稱器具編號器具功能、用途領用單位領用人簽字備注XXXX裝飾有限公司工程竣工質量存檔登記表JL-7.6-06 1/0 序號: 序號工程編號完工時間工程名稱29、竣工質檢資料(套、份)質量等級監理簽名不合格項分布表JL-07 1/0 序號: 部門標準要求4.14.25.15.25.35.4555.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計編制: 日期: 審核: 日期:074不合格品報告JL-8.3-01 1/0 序號:產品名稱生產/施工單位不合格品情況描述及原因分析:責任單位: 不合格品處置意見:質檢員/監理: 工程管理中心意見:負責人: 質量管理中心意見:負責人: 工程副總意見:簽字: 087內部質量管理體系審核報告 (可另附紙敘述)JL-05 1/0 序號:審核目的:審核范圍:審核依據: 審核日期:受審核部門: 審核員:審核過程綜述:不合格項統計與分析 (包括: 數量、嚴重程度、特定部門優缺點、特定過程執行情況、存在的主要問題等):對質量管理體系的評價 (包括:文件化體系與標準的符合程度實施效果發現和改進體系運行的機制及措施等):結論:糾正措施要求及審核報告分發對象:審核組長: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:072